审计部经理年度绩效考核指标.docx

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1、审计部经理年度绩效考核指标考核内容考核目标考核标准一据供门 数提部集团公司 经营业绩 （10）销售完成率（5分）考核目标：销售收入XX亿元（不包含XX）。 计算方法：年度实际完成率X此项得分。财务 中心利润完成率 （5分）考核目标：XX万元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。财务 中心审计业务 （80）专项审计实施 率（10）按年度专项审计计划实施，每月实施一项专项审计，并提出 审计报告，实施率低于90%,扣2分总经 理采购/产品/定价/财务审计（30 分）1、对于采购价格明显高于市场价格，不能及时发现并反映 的，每次扣1分；2、审计各单位产品销售价格执行情况，亏损订单或低价订

2、单 未及时反馈的，每次扣1分3、审核未发现合同签订或付款存在问题，造成损失的，每次 扣1-3分。4、对财务账务实施全面审计，有账务错误未发现，给公司造 成损失的，每次扣2分。及时发现，避免损失的，每次加 1_2分集团 总经 理公司应收款审 计（10 分）1、发生超期应收款问题未发现汇报的，每次扣0.5分。2、发生坏账损失的，每发生1起，扣0.5分。3、当年无坏账损失，加1分公司工程项目 审计（10分）对工程物资采购、工程造价、工程竣工进行全面审计，存在 问题未发现，给公司造成损失的，每次扣厂2分。及时发现 的，避免损失的，每次加1-2分。内部管理审计 （10 分）1、6月30日前参与完成公司级内控制度建设，未完成扣罚5 分。2、6月30日前、12月10日前各完成一次全公司内部管理流 程专项审计，未完成扣5分。审计整改落实 （10）审计整改事项跟踪落实率100% （以审批后的结果作为最终考 核结论），每低1%,扣0.5分审计 部团队管理 （10 分）内部成长（5）全年完成对相关业务部门开展8次以上内控制度、工作规范 的培训，经过人力资源审核，成为内部培训讲师。行政 中心员工流失率（5）每流失一人扣2分；行政 中心