内部审核表--营销过程.docx

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1、NO： 2021审核日期:过程名称C1营销过程过程主要负责人过程涉及主要文件产品和服务要求的确定与评审管理程序标准条款要求方法、内容记录符合否5. 2质量方针6. 2质量目标及实现 策划 6/3变更策划与相关人及负责人面谈、询问对质量方针 的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和 目标V4. 4质量管理体系及 其过程查看体系文件受控情况以及质量记录的 填写文件受控、质量记录的 完整6.1应对风险机遇措 施风险机遇控制程序已规定记录V8. 2.3产品和服务有 关要求的评审产品和服务要求的确定与评审管理程序规范已规定V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确

2、是否是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）V是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）政府法律/法规要求；合同/订单/协议草 案；顾客图纸/标准/协议/样品；顾客潜 在需求要求/期望；承诺；生产能力；技 术/质量保证能力;原材料供应能力;经营 目标;客户关注的产品、交付、服务、成 本、市场失效.V2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控V3输入的关键要求是什么？有否记录

3、？合同评审表V4过程中主要活动或开展的主要工作？顾客质量要求、质量成本等的评审V5如何开展？（方法、程序、相应的技术）产品和服务要求的确定与评审管理程序V6使用什么方式开展这些活动？（开展活 动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会 议室；产品市场信息、材料价格信息、产 品成本数据、税收。V调查、网络、函件、电话沟通等7活动由谁来进行，他的能力、技能要求 是否给出明确规定？业务部、制造部、工程部、品质部、管理 层对顾客的特殊要求进行了解V8表明这些人员具备规定能力和技能证 据上岗证V9当能力和技能不足时是否进行了培训 或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定10过程活

4、动的结果？（即过程的输出）合同订单、合同登记表；合同产品要求评 审表；合同变更通知单；产品价格、报价 文件、质量目标。V11输出的去向？是否可以追溯？部门记录归档，可追溯V12重要的输出及传递证据？合同评审表合同台帐顾客特定要求清单 主要顾客清单V13对过程的有效性和效率设定了哪些测 量、评价指标？有评价指标,如：1、合同订单评审率100%；2、顾客特殊要求及时识别率100%oV14如何监测测量、评价指标？有否记录？质量综合统计分析月报顾客调查，有记录对测量、评价指标进行了适当的分析，有 证据V是否对这些测量、评价指标的统计数据 进行了分析？有否证据？15是否对影响测量、评价指标水平的主要 因素采取了相应的改进措施？跟踪检 查结果？有改进措施，效果确定V16其他：其他相关文件均符合要求V部门负责人审核员