TS16949=工装管理程序文件范本.docx

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1、文阴号工装模具管理程序编制单位版本/版次总页码版本编制日期编制t己要备 注A/02005/10新版编制计算机检具量具 生产设备 生产图纸工装模具管理员操作工 质检员 技术员工装模具管理程序巡检、周检日常保养防护 检验要求更改通知单工装模具管理新品工装模具需求 过程改进的需求满足产品和过程要求 的工装模具工装模具完好率 工装保养工作的合格率90%工装模具生产完成率85%文件编号T桀楼旦管理程 序编制单位版本/版次L衣I人 A吕，壬T王/ J，编制日期工装模具管理控制过程乌龟图文件编号版本/版次工装模具管理程序编制单位编制日期1 .目的：通过对工装模具的设计、创造和验证、使用、维护保养、周检、修理

2、、报废等几个环 节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求 和生产进度要求。2 .范围：本规范合用于我公司所用的铸造、冲压、机加工、焊接等工装模具的设计、创造和验 证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。3 .职责：3.1 生产部3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。3.1.2 1. 2负责汇编公司年度工装模具生产计划。3.1.3 负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。3. 1.4负责汇编公司工装模具分级分类标准（A、B、C）,并分类。3.1.5 负责制定各类工装模具的检验周期。3.1.6 负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。3

3、.1.7 负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。3.1.8 负责组织重要工装模具的验证工作.3. 1.9负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。3. 1. 10负责向准备车间下达技术部设计的工装模具定单。3. 2技术部3. 2.1负责对新A类产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。3. 2.2负责编制新A类产品工装模具制作计划（含设计、创造及验证）。3. 2.3负责新A类产品工装模具的设计并确定验证标准，并参预验证。3. 2. 4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存 档。3.3质量部3. 3.1参预工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。3.

4、3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证3.4物资部负责创造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。3. 5准备车间文件编号T奘樟且管理程序编制单位版本/版次一1 1、1 1j L/ J编制日期3. 5.1负责全公司工装模具的创造，包括转股司装备厂加工及外协加工，保证质量、品种、 数量及交货时间。3. 5.2负责参预工装模具的验证工作。3. 5.3负责部份工装模具的维修、改造工作。3. 5. 4负责每月月底最后一天向生产部工装管理室汇报全月工装模具制作完成情况及完成 率。3. 6车间技术主管3. 6.1负责根据年度生产大纲编制本车间年度工装模具生产计划，并报生产

5、部审批。3. 6.2负责组织定型工装的改进设计和非A类产品工装的设计、验证并作使用审批。3. 6.3负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。3. 6.4负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。3. 6.5负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。3. 7车间工装管理员3. 7.1负责向准备车间下达本车间使用的工装模具定单。3. 7.2负责制订本车间工装模具现场文明定置。3. 7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。3. 7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。3. 7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。

6、3.8车间工装保管员.3. 8. 1负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。3 . 8.2负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。4 .有关术语和定义：4.1 工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。5 .工装管理工作流程及工作流程说明5.1 工作流程文件编号工装模具管理程序编制单位版本/版次编制日期流程图责任单位表单设计单位/使用单位技术部/使用单位准备车间暂时生产任务通知单准备车间准备车间使用单位/质量部/技术部/生产部生产部使用单位使用单位使用单位使用单位使用单位/质量部使用单位/准备车间使用单位/技术部TSJL/PJ01-J 工装模具验证计划表T

7、SJL/PJ02-JG验证工装模具流转卡TSJL/PJ03-JG工装模具验证评审表TSJL/PJ04-JH装模具使用通知单TSJL/PJ05-JH装模具目录清单TSJL/PJ06-J。工装模具保养检查记录表TSJL/PJ07-J工装模具履历卡暂时生产任务通知单TSJL/PJ08-J工装模具报废单文件编号T奘樟且管理程序编制单位版本/版次一1 1、1 1j L/ J编制日期5.2记录控制工作流程标准序号流程块工作内容或者标准1工装模具策划与 设计工装模具需求单位根据实际需要，制订工装模具各阶段工作计 戈同时设计工装模具并且绘制图纸。2评审设计单位根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评

8、审通过后流转创造部门创造工装模具，不通过则退回重新设计。3工装生产准备车间接到生产任务后，开始组织生产。4生产判断准备车间根据工装生产能力，确定自行创造或者外协采购。5自行创造准备车间根据工装模具图纸，确定本车间有能力创造的部份，自 行创造完成。6外协采购准备车间根据工装模具图纸，把没能力自行创造的工装模具转外 协采购。（外包时，应组织监视工装生产过程质量控制）7验收对创造完成的工装模具，生产部、技术部、质量部、使用单位对 其进行验收，质量部负责对工装模具的检验，使用单位负责对工 装模具的产品验证，编写工装模具验证计划表，填写验证 工装模具流转卡及工装模具验证评审表与，验收合格则通知 使用单位

9、领用，不合格则退回创造单位处理。8使用通知工装模具经验证评审合格后，生产部发工装模具使用通知单 到使用单位9领用与归档使用单位根据工装模具使用通知单 正式办理领用手续且在 工装模具目录清单中维护。10预防和预见性维 护策划策划维护及修理的设施与人员，易损工装更换计划，储存要求， 一年或者半年的工装生产准备计划。11使用1）操作人员要正确合理使用工装模具，不经工装管理员或者主 管工艺技术人员允许不得任意拆卸或者调移工装模具，不得随 意变更或者改制工装模具的形状或者尺寸。2）使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，即将保护好 现场，同时通知生产部、技术部门联合处理。3）每一个班次必须对使用夹模具

10、生产的产品进行首检。4）在使用过程中损坏的工装，应极时组织修理。12预防性维护1）工装模具使用单位对工装模具实行日保与周保，做好清扫、 除尘、上油等工作，每月底进彳L次全面彻底的保养，并在冬 工装模具保养检查记录表中作好保养记录。2）操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保 养清洁工作。文件编号工装模具管理程序编制单位版本/版次编制日期3）使用后需拆放的工装模具，使用单位在保养后放到本单位指 定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用单位 在保养后必须放到本单位妥善保管。每周末和月底各使用单位要 对工装模具保养情况进行检查考核。4）工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待

11、验证的工装模 具分类存放，要挂牌作标识。5）按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具（包括新工装与木模） 由使用单位负责保管。13周期检定车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织实施，填与 工装模具履历卡。周检频次按A类工装模具一个月检一次，B 类工装模具三个月检一次，C类工装模具六个月检一次。特殊情 况的频次由生产部与使用单位商定执行。在检定中发现有问题， 则要对工装模具进行修理；如合格，则继续使用。14修理1）工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理在准备 车间进行；2）工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用单位自行完 成，因条件有限，使用单位没能力完成修理的工装模具可委托准 备

12、车间进行修理，且要出具任务单和修理的技术文件资料给准备 车间。3）准备车间对没能力修理的工装模具可以转外协完成。4）修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有 维修价值或者没法维修的，则办理报废手续。5）修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料。15报废使用单位填写工装模具报废单交单位主管领导审核，转技术 部批准，办理报废手续。使用单位及生产部根据工装模具报废 单分别在工装模具台帐上作维护。6.相关文件/数据:序号文件编号文件名引用处1QG/PJ100【质量手册】2QG/PJ200【程叙文件汇编】文件编号T奘樟且管理程序编制单位版本/版次一1 1、1 1j L/ J编制日期7.质量记录表单序号记录表记录表编号存放地点保存期1工装模具验证计划表TSJL/PJ01-J生产部、使用单位一年2验证工装模具产品流转卡TSJL/PJ02-J生产部、使用单位一年3工装模具验证评审表TSJL/PJ03-J生产部、使用单位一年4工装模具使用通知单TSJL/PJ04-J使用单位一年5工装模具目录清单TSJL/PJ05-J生产部、使用单位长期6工装模具保养检查记录表TSJL/PJ06-J使用单位一年7工装模具履历卡TSJL/PJ07-J使用单位长期8工装模具报废单TSJL/PJ08-J使用单位三年