2022-5合同评审控制程序.docx

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1、云南西力城技术发展有限公司程序文件程序编码XLC200： 2005程序名称合同评审控制程序文件编码XLC205： 2005版号/修改次号：A/0生效日期：2005年12月1日共8页第1页总页次：35本程序文件会签表部门会签人会签日期部门会签人会签日期本程序文件更改记录云南西力城技术发展有限公司程序文件程序编码XLC200： 2005程序名称合同评审控制程序文件编码XLC205： 2005版号/修改次号：A/0生效日期：2005年12月1日共8页第2页总页次：36eqa1范本程序的目的是为确保并证实满足顾客要求的能力，使合同和订单的评 审处于受控状态，以保证公司合同履约率的实现。本程序规范了合同

2、和订单的评审的控制要求和方法。本程序适用于本公司与顾客签订的所有合同、订单和协议等的评审。本程序不适用于采购合同，与外包施工方签订的合同。2引用文件下列文件包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本 程序出版时，所示版本均为有效。XLC205 ： 2005记录控制程序3术语本程序引用IS09000 ：2000质量管理体系基础和术语中的术语及公司质量手册中的术语和缩略语。4职责4. 1总经理a）组织重要合同或特殊合同的公司内四部会审；b）批准墙面装饰工程合同的实施。4.2 副总经理（或管理者代表）a）组织对标书的审定和修改；b）协助总经理开展合同评审，作好准备工作。4.3 行政人事部

3、a）负责本程序的归口管理；b）识别并确认顾客要求；C）主持合同订单等的评审。d）协调本程序实施的职能接口；e）管理并提供相关文件资料及工作条件。4. 4其他各相关部门协助处理顾客要求的相关问题并参加合同评审。5工作程序4.1 识别并确认顾客要求4.1.1 行政人事部对顾客要求进行识别并确认，包括：a）顾客规定的要求，包括交付后的服务活动；b）顾客未明确规定，但应知、可预知或必须履行的需求；c）适用的法律法规要求；d）墙面装饰工程及相应服务的技术质量标准及特殊要求，交货期限，验 收方式，付款方式及交付后服务提供和本公司确定的任何附加要求。4.1.2 向顾客做出提供相应服务的承诺，包括：合同、订单

4、或口头协议等。4.1.3 本公司在接受合同、订单或口头协议等之前必须进行合同评审。4.1.4 保持顾客要求评审的记录。4.2 评审的内容和目的a）准确理解顾客要求，包括明示要求、隐含要求和法律法规要求，本公 司的任何附加要求；b）本公司满足顾客要求的能力；c）对公司的墙面装饰及服务和专用腻子的提供做出明确的规定并形成文件，如合同、订单、协议等；d）若顾客没有以文件的形式提出装饰及服务和腻子的要求时，也必须在 本公司接受顾客要求前得到确认；e）确保本公司与顾客双方对合同、订单或协议等的某些条款理解或表达 不一致的要求得到解决；0通过评审，确认本公司有能力满足顾客要求，包括裹饰工程项目莞成 交付专

5、用腻子提供及其后期的服务方面的要求。4.3 合同评审4.3.1 本公司合同评审流程图（口头或电话协议未纳入本图）附后。4.3.2 日常销售合同的评审，如口头协议、电话要货等，采用灵活的方式进 行，可直接由行政人事部业务人员作好电话记录，确认并签名进行评审。4.3.3 一般合同的评审a） 一般合同指本公司与顾客签订的常规的较小的墙面装饰工程项目合 同；b） 一般合同的评审由行政人事部主持，约请相关部门的相关人员通常以 会议形式评审，视情况也允许以会签的形式评审；c）评审后参加评审人员一律签名，填写XLC205-01合同评审表，行 政人事部主要负责人签名批准，必要时报总经理批准。4.3.4 重要合

6、同的评审a）重要合同指较大的墙面装饰工程项目或顾客有特定装饰或服务要求 的工程项目及一切涉外的销售及工程项目合同；b）顾客有特定要求和特定服务项目要求的合同，总经理主持召集公司五 个部门的管理者及相关人员以会议形式进行评审；c）涉外合同，不论大小，由公司总经理主持，召集管理者代表、各部门 管理者和相关人员以会议形式进行评审；d）评审后，全体参评人员会签。由行政人事部经理填写XLC205-01合 同评审表，表内各栏均可另加页作为附件，整理成套。报管理者代表审签, 总经理批签后实施。4.3.5 填写XLC205-01合同评审表中“评审结论” 一栏时，应阐明“是 否需要特殊控制措施”或“采取何种特殊

7、控制措施”。4.4 合同变更的处理4.4.1 合同签订后若发生变更，必须由行政人事部与顾客双方书面确认。包 括：墙面最终装饰实际面积与原合同（协议）或预算装饰面积的差异，用料 及色度的调整，工期、价格等凡所有涉及的范围。4.4.2 行政人事部及时报告有关变更文件或信息，填写XLC205-02合同或 订单变更表，并于变更后二十小时内将更改文件送相关部门和有关人员，以 防止发生与变更不一致或非期望的结果。5. 5保持评审的结果和采取措施的记录。具体执行XLC203：2003记录控 制程序的规定。6记录本程序规定的记录样表格附后。XLC205-01合同评审表XLC205-02合同或订单变更表本程序编

8、写:本程序审核:本程序批准:合同评审流程图合同评审表XLC205-01NO：顾客名称工程或项目联系人电话/传真交付时间交付方式价 格付款方式顾客订货的产品名称、型号等及技术质量要求和其他特殊要求等:评审内容:评审结论:评审的文字说明（包括存在的主要问题）:评审部门和人员签名:年 月日批准意见:年 月日合同或订单变更表XLC205-02NO：原合同或订单编号变更后合同或订单编号合同或订单变更的原因描述：合同或订单变更后的内容：合同或订单 变更双方 确认人顾客方确认者：本公司确认签名：年 月 日变更后的合 同或订单在 本公司内部 发送部门备注签发人：年 月 日收文人：年 月 日编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第9页共9页第9页共9页