2023年风险分级管控制度.docx

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1、风险分级管把握度风险分级管把握度编辑整理：敬重的读者朋友们：这里是编辑中心，本文档内容是由我和我的同事细心编辑整理后公布的，公布之前我们对文中内容进展认真校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然期望风险分级管把握度的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的期望收到您的建议和反响，这将是我们进步的源泉， 前进的动力。本文可编辑可修改，假设觉得对您有帮助请保藏以便随时查阅，最终祝您生活快活 业绩进步，以下为风险分级管把握度的全部内容。风险分级管把握度一、目的为分析存在的或潜在的危急、有害因素 ,查找存在的事故隐患并判定其危急程度，确定风险等级，提出合理可行的防范措施，进展风险分级把握，使系统在

2、生产运行期内的安全风险把握在安全、合理的范围内，使事故、损失到达可承受水平。依据中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T2882-2023、工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南试用版，特制订风险分级管把握度。二、机构及职责1、组织机构公司成立由总经理担当组长 ,各副总经理和各部门负责人为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；同时成立由安全副总经理担当组长，安全治理人员、各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设推动小组。2、工作职责（1） 总经理全面负责组织风险分级管控工作，具体包括：确保获

3、得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和特地技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险治理。确保体系变更时，维持体系完整性。组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作状况进展调度、督导和考核。确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监视、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。（2） 安全副总经理职责是危急源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危急源辨识、风险评价和风险把握措施确定工作的组织及监视治理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、

4、全天候” 的风险管控.(3安全科职责主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监视检查各专业工作组分工开展状况；负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上含二级) 风险及其把握措施的汇总、协调、监视评估。4其他部门职责财务科负责保证安全生产费用的提取,以保证风险分级管控体系的实施与运行， 并监视经费的使用落实状况.办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的选购，确保选购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。设备、工艺、电气等职能部门负责职责范围内的危急源辨识、风险评价和把握措施确实定；协调指导和监视检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措施落实状况

5、的监视治理。各车间负责本车间的危急源辨识、风险评价和把握措施确实定、组织、协调， 并准时更，对管辖范围全部直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进展风险评价及风险把握，同时监视、指导本车间人员乐观参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。三、风险点排查公司每年集中进展风险分级管控的评审，对风险点进展一次排查和分析，依据风险分析管控手册，制定更风险点统计表。风险点排查一般在每年 12 月份开展,发生事故或变更的或变更的法律法规或其他要求、操作条件变化或工艺转变、技术改造工程、有对大事、事故或其他信息的生疏、组织机构发

6、生大的调整 时准时进展风险点排查和后续评价工作。四、危急源辨识1、辨识方法承受工作危害分析法(JHA对生产过程中的作业活动危急源进展辨识。针对作业活动清单中的作业活动的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危急源,建立作业活动清单和工作危害分析记录表。承受安全检查表法SCL 法对设备、设施、部位、场所、区域等进展危急源辨识，确保危急源辨识的充分性，建立设备设施清单和安全检查分析记录表。对于简洁的工艺可承受危急与可操作性分析法HAZOP)、危急度评价或类比法、事故树分析法进展危急源辨识。2、辨识范围危急源的辨识范围应掩盖全部的作业活动和设备设施,包括:规划、设计重点是、改、扩建工程)

7、和建设、投产、运行等阶段; 常规和格外规作业活动；事故及潜在的紧急状况；全部进入作业场所人员的活动;原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; 工艺、设备、治理、人员等变更；丢弃、废弃、撤除与处置; 气候、地质及环境影响等.3、危急源辨识各岗位从业人员，在对危急源的辨识方法培训的根底上，依据确定的辨识范围有组织地有序开展危急源辨识。辨识过程应充分考虑四种担忧全因素：人的因素、物的因素、环境因素、治理因素，具体参照公司风险分级管控手册的分类标准.运用工作危害分析法JHA对作业活动开展危急源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的根底上，系统地辨识危急源。在作

8、业活动划分时，应以生产工艺、工作流程的阶段划分为主,也可以实行按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。作业活动划分应遵循的原则：所划分出的每种作业活动既不能太简洁如包括多达几十个作业步骤或作业内容，也不能太简洁如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成;划分出的作业活动在功能或目的或性质上相对独立。运用安全检查表法SCL对通过工作危害分析法不能掩盖的场所、设备或设施等进展危急源识别。4、事故类型及后果危急源造成的事故类别，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它损害等；危急源引发的后果，

9、包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等.五、风险评价1、风险评价方法选择作业条件危急性分析法LEC)，对风险进展定性、定量评价。评价时，L事故发生的可能性、E人员暴露于危急环境中的频繁程度)和C一旦发生事故可能造成的后果的取值建立在现有把握措施的根底上,并遵循从严从高的原则.2、风险评价准则在对风险点和各类危急源进展风险评价时,明确事故大事)发生的可能性、严峻性和风险度取值标准具体参见附件 1)，进展风险评价。风险判定准则确实定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规;设计标准、技术标准；公司的安全治理、技术标准 ; 安全生产方针和目标等;相关方的投

10、诉。可能性的等级通过现有把握措施与可能性准则比照判定，严峻性通过事故类型及后果与严峻性准则比照判定，还考虑日常生产过程中暴露在危急环境中的频次,比照频次表判定,最终依据各参数的乘积比照风险度综合判定风险等级。3、确定重大风险以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件照旧存在的；涉及重大危急源的；具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在 10 人以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的；相关方投诉涉及事故隐患的。4、风险点级别确定依据风险点中各危急源评价出的最高风险级别作为该

11、风险点的级别。初创“两个体系”建设是，风险评价工作可由公司外聘中介技术效劳公司帮助进展评价，后续年度评审更等工作需要公司自行开展。六、风险把握措施风险把握措施考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行状况及牢靠的技术保证和效劳。从工程技术、安全治理、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有把握措施的有效性.现有把握措施缺乏以把握此项风险，应提出建议或改进的把握措施。设备设施类危急源的把握措施应包括:安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的把握措施和检查、检测、维保等常规的治理措施.作业活动类危急源的把握措施应包括：制度、操作规程的完备性、治理流程合理性、作业环境

12、可控性、作业对象完好状态及作业人员素养力气等方面。不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进展把握 ,对于评价出的不行承受风险，应增加补充建议措施，直至风险可以承受。七、风险分级管控1、风险分级E 级5 级蓝色稍有危急：属于低风险，班组、岗位管控. D 级4 级蓝色轻度危急：属于低风险，班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危急：属于一般风险，部室(车间级)、班组、岗位管控， 需要把握整改。B 级2 级橙色高度危急：属于较大风险，公司厂级、部室(车间级、班组、岗位管控,应制定建议改进措施进展把握治理。A 级1 级红色及其危急:属于重大风险,公司厂级、部室车间级、班组、岗位管控，应马上整改,不能

13、连续作业，只有当风险已降至可承受后,才能开头或连续工作。2、风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进展管控。上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实具体措施。工贸企业应依据风险分级管控的根本原则和企业组织机构设置状况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部门级、车间级、班组和岗位级,也可结合本单位机构设置状况，对风险管控层级进展增加或合并。3、编制风险分级管控清单应在危急源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定准时更。4、风险告知风险的

14、告知实行两种形式：风险公告和风险培训.建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位， 要设置明显警示标志，并强化危急源监测和预警。依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应实行的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其把握躲避风险的措施并落实到位。八、文件治理要完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档治理.应包括风险分级管把握度、风险点统计表、危急源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单

15、、危急源统计表等内容的文件化成果;涉及重大、较大风险时,其辨识、评价过程记录， 风险把握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理。九、持续改进每年(一般 12 月份对风险分级管控体系进展一次系统性评审和更。依据格外规作业活动、增功能性区域、装置或设施以及其他变更状况等适时开展危急源辨识和风险评价。依据以下状况变化对风险管控的影响，准时针对变化范围开展风险分析， 更风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；发生事故后，有对事故、大事或其他信息的生疏,对相关危急源的再评价；组织机构发生重大调整；补充辨识出的危急源评价;风险程度变化后，需要对风险把握措施的调整。建立不同职能和层级间的

16、内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制 , 准时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信念,提高风险管控效果和效率.重大风险信息更后应准时组织相关人员进展培训。附件 1:作业条件危急性分析评价法(简称LEC分值事故、大事或偏差发生的可能性10完全可以预料。相当可能;或危害的发生不能被觉察没有监测系统；或在现6场没有实行防范、监测、保护、把握措施;或在正常状况下常常发生此类事故、大事或偏差可能,但不常常；或危害的发生不简洁被觉察；现场没有检测系统或保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，也未3作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有把握措施,但未有效执行或把握措施不当;或危害在预

17、期状况下发生Llikelihood,事故发生的可能性)、Eexposure，人员暴露于危急环境中的频繁程度)和 Cconsequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积 Ddanger，危急性来评价作业条件危急性的大小，即:D=LEC。D 值越大，说明该作业活动危急性大、风险大。表1 事故大事发生的可能性L判定准则可能性小，完全意外；或危害的发生简洁被觉察；现场有监测1系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、大事或偏差；或在特别状况下发生过类似事故、大事或偏差很不行能，可以设想；危害一旦发生能准时觉察，并能定期进0.5行监测极不行能

18、;有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施；或员0.2工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0。1 实际不行能表2 暴露于危急环境的频繁程度(E判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0。5格外罕见地暴露表3 发生事故大事偏差产生的后果严峻性(C判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失停工公司形象100严峻违反法律法规和标准3 人以上死亡，或10 人以上重伤1000 万以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准1 人以上 3 人以下死亡,或 3 人以上10 人以下重伤500 万以上装置停工行业内、省内影

19、响15潜在违反法1 人死亡，或 3 人100 万以局部地区影响规和标准以下重伤上装置停工不符合上级丧失劳动力、截局部或行业的安公司及周边范7肢、骨折、听力丧 10 万以上 设备全方针、制围失、慢性病停工度、规定等不符合公司1 套引人关注,不利略微受伤、间歇不3的安全操作5000 以上设备于根本的安全舒适程序、规定停工卫生要求没有1完全符合无伤亡5000 以下形象没有受损停工表4 风险等级判定准则(D)及把握措施风险值320风险等级A/1极其危应实行的行动/把握措施在实行措施降低危害前 ,不能连续实施期限马上级险作业,对改进措施进展评估160320B/2高度危实行紧急措施降低风险，建立运行 马上或近期级险把握程序,定期检查、测量及评估整改70160C/3 级显著危急可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通2 年内治理2070D/4轻度危可考虑建立操作规程、作业指导书, 有条件、有级险但需定期检查经费时治理20E/5 级稍有危急无需承受把握措施，但需保存记录/2023 年 9 月 1 日