EMS程序文件环境记录管理程序.docx

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1、 EMS程序文件:环境记录管理程序 XX精工股份有限公司 环境记录治理程序 编 号 -EP18 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 1 目的 建立公司各种环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序，确保在需要时供应环境治理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司环境治理体系运行有关记录的掌握。 3 职责 3.1综合办公室是记录制定、编码、评审、修改、换版、分发的归口治理部门。 3.2各职能部门负责本部门环境记录的编制、填写、收集、保存。 3.3综合办公室负责环境记录归档及超过保存期环境记录销毁的归口治理。 4 工作程序 4.1环境记录内容 4.1.1环境记录是环境治理体系连续运行的证

2、据，其中包括： a法律法规的要求; b环境因素和有关的环境影响; c环境培训活动; d检查、校准和维护活动; e监测数据; f违章状况、事故、投诉和手续措施; g文件掌握记录; h环境信息沟通记录; i供方和承包方信息; j体系日常运行状况; k环境审核和治理评审。 4.1.2公司环境记录的媒介形式为表格形式，也可以呈其他形式，如硬盘拷贝、电子媒介等。 4.1.3公司环境记录种类、相关部门和保存期限见环境治理体系文件名目一览表。 4.2环境记录的分级治理原则 4.2.1综合办公室负责环境记录的编码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长期保存的环境记录和体系运行记录的治理。 4.2.2各

3、使用环境记录的部门负责相关环境记录表式的编制、填写、收集、保存和治理。 4.3环境记录的编制和审定 4.3.1综合办公室负责组织编制环境记录格式。 4.3.2各部门依据工作需要可新编制的环境表式草案，经本部门负责人审核报综合办公室汇总审定、编码，由治理者代表批准，综合办公室负责登记和发放。 4.4环境记录的标识和检索 4.4.1依据文件掌握程序，每一环境记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题(名称)、编号。 4.4.2综合办公室编制环境治理体系文件名目一览表以便检索和治理，并将环境记录表式收集汇总成环境治理体系记录格式汇编，原件保存在综合办公室以便查阅和使用。 4.5环境记录表式的更改

4、 环境记录表式更改时，部门负责人、公司主管领导签批后，综合办公室负责更改登记，必要时向各部门发放文件修改记录。 4.6环境记录的治理 4.6.1填写要求 a环境记录应真实、字迹清楚，并按要求正确填写，不应涂改。文字表达精确、简练，手续完备，具有可追溯性; b填写环境记录，必需使用黑色水笔或蓝黑水笔书写，复写时应用黑色单面复写纸。 4.6.2查阅、借阅 a需查阅、借阅环境记录，须经综合办公室及保管部门负责人的同意，可在保管部门查阅。 b全部环境记录的原件一律不外借; 4.6.3环境记录的编目、贮存 a各车间、部门文件治理员每月底按类别收集整理环境记录，装订成册，并编制部门环境记录名目，予以保存;

5、 b与环境体系有关环境记录，各部门每年度末送综合办公室归档并登记在环境记录归档登记表上; c保存环境记录，应有专人专柜，便于检索，并留意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作; d采纳其他媒介形式的环境记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应留意防潮、防光、防磁，以免贮存内容丧失，并且每二年复制一次。必要时，应复制备份。 4.6.4环境记录的保存期 归档的环境记录，保存期按档案部门的规定执行。 4.7环境记录的处理 4.7.1已超过保管期且无查考价值的环境记录以销毁处理。 4.7.2需销毁的环境记录，文件治理员填写文件和资料销毁清单经部门负责人、治理者代表审批后，由综合办公室负责销毁，销毁时需二人在

6、场。需作资料保存的作废记录，加盖“作废留用”印章方可留用。 5 相关文件 文件掌握程序 6 环境记录 环境记录清单(详见本表) 物业经理人：.pmceo.cOm 篇2：EMS程序文件:不符合订正和预防措施程序 XX精工股份有限公司 不符合订正和预防措施程序 编 号 -EP17 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 1 目的 实行有效的订正预防和改良措施，实现体系的持续改良。 2 适用范围 适用于订正预防和改良措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1综合办公室为环境治理体系发出不符合、预防和订正措施报告归口治理负责部门。 3.2当内部体系审核消失不合格时，由审核员发出不符合、预防和订正措施报告

7、，并进展跟踪验证。 3.3当治理评审或其他状况消失不符合时，由综合办公室发出不符合、预防和订正措施报告，并进展跟踪验证。 3.4各部门对发生的不符合状况实行措施削减所产生的影响，并实行订正和预防措施，予以完成并验证效果。 3.5治理者代表在订正和预防措施的实施过程中起监视、协调的作用。 4 工作程序 4.1不符合来源 a与环境治理体系要求的不符合：如违反环境法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他消失不符合方针、目标、指标或体系文件要求的状况; b活动、产品、环境消失重大问题，造成重大环境污染或环境事故，或超出公司规定的标准; c相关方投诉; d内、外部审核消失不合格; e治理评审消失

8、不合格。 4.2不符合的分类 4.2.1一般不符合：对满意环境治理体系要素或体系文件要求而言，是个别的偶然的孤立的性质稍微的问题，不影响体系的运行。 4.2.2严峻不符合 a体系消失区域性失效，例如某一要素、某一关键过程重复消失的失效现象。即屡次重复发生，而又未实行有效的订正措施加以订正; b体系运行消失区域性失效，例如某一部门中有关要素的全面失效; c体系运行后仍旧造成了严峻的环境危害，说明体系未能对重要环境因素进展有效的掌握。 4.3各部门针对所发觉的各种不符合项或问题，实行相应的订正和预防措施，并将结果交综合办公室进展监视治理。订正和预防措施的要求如下： a查明不符合发生的缘由; b有效

9、订正; c明确订正和预防措施的详细实施方法加以落实，明的确施负责人、完成期限等。 4.4不符合的处理 4.4.1对日常运行过程中发觉和发生的不符合，由发生不符合部门调查引起不符合缘由，制定必要的订正与预防措施并予以实施。填写不符合、预防和订正措施报告交综合办公室确认对订正与预防措施的落实。 4.4.2内部环境治理体系审核发觉的不符合，由审核组发出不符合、预防和订正措施报告，记录不符合事实，由对应的责任部门进展缘由的分析并定出订正措施，审核员确认后负责跟踪验证。详见环境治理体系内审程序。 4.4.3治理评审中发觉的不符合，由综合办公室填写不符合、预防和订正措施报告，交给发生不符合的部门责任者认可

10、并填写在“预防与订正措施”一栏中，上报并综合办公室，经环境治理者代表批准后，交给有关责任部门加以整改，综合办公室进展跟踪验证。 4.4.4当消失紧急状况时，由综合办公室负责按应急预备和响应程序的有关规定处理，并分析缘由，给发生部门发出不符合、预防和订正措施报告，要求整改，并由综合办公室进展跟踪验证。 4.4.5当涉及公司环境目标、指标、治理方案，违反环境法律法规不符合时，由综合办公室组织有关部门进展缘由调查和分析，由各有关部门制定订正和预防措施，并实施订正，综合办公室对效果进展验证。 4.4.6当消失相关方投诉时，应由相关部门按信息沟通程序规定承受并交有关部门调查缘由，产生的不符合由各有关部门

11、填写不符合、预防和订正措施报告，制定订正和预防措施，并实施订正，综合办公室对效果进展验证。 4.5预防措施 4.5.1综合办公室应召集有关人员召开研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的重大环境因素进展趋势进展分析，并作会议纪要，填写环境会议记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进展跟踪确认。 4.5.1对实行的预防措施，也要和订正措施同样地进展观看，如条件许可应实行针对性的检查和试验，对其效果进展验证，以确保其有效。 4.5.3将实行的预防措施和取得的试验结果提交环境治理者代表最终打算，并以此方案作为治理评审的内容之一。 4.5.4不断对员工进展教育培训，提高员工的操作技能，敬业精

12、神和环境意识。 4.6环境问题记录及保管 发生不符合的部门和综合办公室进展记录、保存和治理。 4.7工作流程简图 5相关文件 文件掌握程序 环境监测与测量程序 应急预备和响应程序 环境治理体系内审程序 治理评审程序 6相关记录 不符合订正预防报告(内审通用) 篇3：EMS程序文件:环境监测与测量掌握程序 XX精工股份有限公司 环境监测与测量掌握程序 编 号 EP16 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 1 目的 通过对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性的监测，实现对环境影响的有效掌握。 2 适用范围 适用于公司可能具有重大环境影响的运行活动的关键特性的监测与测量，其中包括对环境绩效、

13、有关的运行掌握、环境目标和指标符合状况、法律法规的遵循状况的监测以及监测设备的校正和维护。 3 职责 3.1综合办公室负责： a)对运行掌握程序实施状况的监视检查; b)定期评价公司环保法律、法规标准遵循状况; c)定期监控目标、指标及环境治理方案完成状况; d)联系环保部门进展例行环境监测; 3.2 技术质量科负责监测设备的委外校准。 3.3 各部门负责监控相关的目标、指标完成状况及监视重要环境因素有关的运行掌握状况。 4 程序 4.1 监测的内容 4.1.1 环境例行监测的内容：废水、废气、噪声污染源的排放状况和能、资源消耗统计。 4.1.2监控的内容： 目标、指标、环境治理方案的完成状况

14、和法律法规的执行状况。 4.1.3监视的内容包括：体系文件特殊是运行掌握/应急文件执行状况和职责的实施状况。 4.2 环境例行监测 4.2.1 综合办公室联系法定监测部门每年年底对污染物排放状况进展监测，监测工程如下： 工程 监测点 监测工程 监测频率 责任部门 备注 废水 总排口 PH、色度、SS、CODcr、废水量 每年一次 综合办公室 托付环保部门监测 废气 排放口 TSP、SO2、NOX 每年一次 综合办公室 托付环保部门监测 噪声 厂区四周边界 等效连续A声级 每年一次 综合办公室 托付环保部门监测 当检测结果超过标准值时，应报告治理者代表，并执行不符合、订正与预防掌握程序。 4.2

15、.2综合办公室每月对水、电、汽进展监测，消失不符合按订正与预防措施掌握程序执行。 4.3 监控 4.3.1 目标、指标、环境治理方案执行状况的监控 综合办公室每季组织人员对各部门目标、指标、环境治理方案的完成状况进展检查，并填写目标、指标及治理方案执行状况检查表，消失不符合执行订正和预防措施掌握程序。目标、指标和环境治理方案实施状况应提交治理评审。 4.3.2 法律、法规执行状况监控 XX部将日常环境行为(包括污染物排放监测结果)与有关环保法律、法规、标准及其他要求的规定进展比拟，确定是否满意相关要求，消失不符合按订正与预防措施掌握程序执行。每半年作一书面评价(初次内审前也应进展)，填写法律法

16、规符合性评价表。法律、法规的遵循状况应提交治理评审。 4.4 监视 4.4.1各部门对本部门各项运行掌握程序的执行状况进展日常监视，不符合时准时订正，执行信息沟通掌握程序。 4.4.2综合办公室每季度对各部门体系运行状况特殊是与重要环境因素相关的运行掌握状况进展检查，填写环境治理体系运行检查表，消失不符合按订正与预防措施掌握程序执行。 4.5 监测设备的校准和维护 环境监测仪器包括压力容器上的压力表、水表、电表及消防器材。监测设备由技术质量科托付外部有资质机构进展校准和维护。 5相关文件 5.1 信息沟通程序 5.2 不符合订正和预防措施程序 6 记录 6.1 监视检查表 6.2 环境会议记录表