CPU散热风扇模块ROHS管理手册培训讲学.docx

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1、深圳市德信诚经济询问文件名称: ROHS 手册文件编号: QA-GP-01 制订部门: 品保部制作日期: 2023年 07 月 19 日成认确认作成总管工业品资生射工文高经理程务保材产出模管景理部部部部部部部部中厂心配布表11111111111深圳市德信诚经济询问ROHS 手册版 序 及 修 订 管 制 表文件编号QA-GP-01页数 1/21 版次A修订修订 内容项次12023 年制定订日 期作 成确 认承 认2023/7/19高廷献吴建国 刘昭宝页数123456789101112131415版次AAAAAAAAAAAAAAA页数161718192021222324252627282930版

2、次AAAAA页数313233343536373839404142434445版次页数版次内容深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册名目页数 2/21版次A章节122.12.2344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.17.24.2.14.2.24.2.34.2.45.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6.15.6.25.6.36.2.16.2.2内 容公司简介ROHS 治理系统范围总则应用ROHS 组织表ROHS 治理系统要求一般要求文件要求总则ROHS 手册治理文件治理质量记录之管制治理责任治理承诺客户导向ROH

3、S 政策规划ROHS 目标ROHS 治理系统规划职责、权限和沟通职责和权限ROHS 专员内部沟通治理审查总则审查输入审查输出资源治理资源供给人力资源总则力气、认知与训练根底设施工作环境 产品的实现产品的实现的规划与客户有关的流程深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 3/21版次A章节7.2.1内容产品相关要求确实认7.2.2产品相关要求的审查7.37.2.3客户沟通设计与开发7.47.4.1选购选购流程7.4.2选购信息7.57.4.37.5.1选购产品之验证生产与效劳供给生产与效劳供给之管制7.5.2生产与效劳供给流程之验收7.5.3鉴别与追溯性7.5.4客户财产7

4、.67.5.5产品保护监视与量测设备之管制87.78.1试验室之管制量测、分析与改善一般要求8.28.2.1监视与量测客户满足8.2.2内部稽核8.2.3流程之监视与量测8.38.2.4产品之监视与量测不合格品之管制8.4资料分析8.58.5.1改善持续改善8.5.2矫正措施8.5.3预防措施深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP01ROHS 手册页数 6/21版次A2. ROHS 治理系统范围2-1.总则：本公司 ROHS 治理系统之要求为，呈现其足以稳定产品符合 ROHS 之力气，使其符合宽阔客户之需求透过系统之有效运作及流程之持续改善，以达成客户满足与质量保证2-2 应用：本系统适用于公

5、司所生产之散热风扇及模块CPU COOLER 之 ROHS 治理本系统是由本公司之品保部 Gp 小组负责制订，经总经理审查及核准后发行实施，任何变更修订皆需由经总经理审查及核准本系统是在依据 ISO 9000：2023 质量治理系统要求的根底上而制订的深圳市德信诚经济询问文件编号 QA-GP-013. 组织图ROHS 手册页数 7/21版次A总经理品保经理GP 执行专员工IQQ业采生塑工程QCAE务购产胶模深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 8/21版次A4. ROHS 治理系统4.1 一般要求：4.1.1 本公司之 ROHS 活动由客户订单、选购、生产、检验与测试

6、、包装与储存、交货、顾客效劳等构成之，相关ROHS 治理系统运作原则之根本文件以ROHS 手册为依据。而各部门为达成目标及系统运作，应制订相关程序书以为依据。另为执行ROHS 手册或程序书所规定之作业、技术等，应制订指导书为依据。4.1.2 为确保产品于设计开发、制造与售后各阶段之全都性，制订相应的程序为 ROHS 管制之依据。4.1.3 因应客户之特别需求或工程之要求，亦应制订相关 ROHS 管控标准，以做为管制之依据。4.1.ROHS 系统运作之结果均保有记录以呈现执行之有效性。4.1.5 有关 ROHS 治理系统运作之适宜性、正确性及有效性，则藉由量测、监控、稽核、治理审查与文件检讨修订

7、等方法，以确保落实实施及持续改善，且维持 ROHS 治理系统之完整性。4.1.6 本公司 ROHS 治理系统之设计系依据客户需求及治理循环之持续改善精神组合而成。相关资料1. 本 ROHS 手册(QA-GP-01 )2. ROHS 管控标准深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 9/21版次A4.2 文件要求：4.2.1 总则本公司 Rohs 治理系统文件架构，视工作之简洁，具体书面的ROHS 系统程序文件分为：手册、程序书、作业说明、方法，技术及检验记录窗体，其关系如以下图：ROHS 政策范围一阶文件 Rohs 手册程序二阶文件 程序书标准三阶文件 工作说明 流程图使

8、用手册技术文件工作标准检验试验记录表四阶文件确认表日报表验证深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 10/21 版次A4.2.2 ROHS 手册治理4.2.2.1 制订程序：制作审查核准发行执行 制作：由 GP 小组制作。 审查：由品保经理审查。 核准：由总经理核准。 发行：由文件相关单位依内容发行。 执行：由各相关单位依内容执行。4.2.2.2 修订程序：缘由确认制作单位审查核准发行执行 缘由确认：由提出修订单位及相关单位共同为之。 修订：由 GP 小组负责修订。 制作审查核准发行执行与制订程序同。4.2.2.3 GP 小组拥有对 ROHS 手册的最终解释权。4.2.

9、2.4 ROHS 手册之编号、发行分发回收修订管制与版本之更替，均依“文件及数据治理程序”办理。4.2.2.5 ROHS 手册如业务需求对外发行时，视为非管制文件不纳入本公司文件更范围。深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 11/21 版次A4.2.3 文件治理4.2.3.1 本公司之人力资源、总务、财务等治理规章以发文各单位或公布方式纳入公司治理规章治理之，其余相关 ROHS 系统之文件则依文件与数据管制程序执行。4.2.3.2 本公司 ROHS 治理系统文件包含： 书面的 ROHS 政策及目标 本 ROHS 手册 程序书、治理方法 指导书及说明书 各项记录4.2.

10、3.3 文件由 GP 小组统一分类及编号，相关程序依文件与数据管制程序执行。4.2.3.4 文件发行依作业流程并获得权责主管核准，发行时予以管制，注明文件类别、文件编号、分发份数、分发单位等。4.2.3.5 文件觉察不符或不适时，签报处理，各作业场所保持现行之文件，以供作业之依据，且随时可取得。4.2.3.6 文件变更、废止由相关部门或原制订部门向原制订部门提出修改要求。4.2.3.7 ROHS 治理系统文件原案由 GP 小组统一负责治理与保存。4.2.3.8 文件之确认、核准权限 程序书确认：品保经理，核准总经理。 指导书确认、核准：部门主管。其它记录文件：确认、核准单位主管。4.2.3.9

11、 外来数据搜集与技术数据之制订、审核、保存、申请等，亦有适当治理，依文件与数据管制程序执行。4.2.3.10 对过时之文件如具有法律或技术学问价值者，赐予以标示旧版后妥为保存。相关资料：1.文件与数据管制程序深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 12/21 版次A4.2.4 ROHS 记录之管制4.2.4.1 本公司对各相关部门于本身参与 ROHS 治理系统之工作，均依程序书或指导书建立相对应之记录，作为证据参考。4.2.4.2 重要之 ROHS 记录如检验报告、测试资料、稽核报告、校验资料等等，在本年度内由各相关部门做保存治理，跨本年度以上之 ROHS 记录统一有各

12、相关部门整理存档。4.2.4.3 Rohs 记录储存与保存，并于标示，以便于调阅。4.2.4.4 ROHS 记录表之保存期限为三年，超过保存期限者自行销毁。相关资料1.ROHS 记录管制程序深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 13/21 版次A5. 治理责任5.2 客户导向本公司各阶层治理者应确保客户的需求和符合客户满足为目标5.3 ROHS 政策,目标及职责见环境治理物质治理方针及目标程序。5.4.2 ROHS 治理系统规划5.4.2.1 本公司之 Rohs 打算包括；有害无质削减打算表，环保导入打算时程表。ROHS 管控标准。5.4.2.2 ROHS 管控标准当

13、以下任何状况发生时，应适当地予以检讨和更：的法规要求时。客户要求时。为满足自身产品要求时。5.4.2.3 为确保 ROHS 手册规定之各项治理程序及相关之方法、技术文件及窗体记录等文件之适切性与有效性，须依据“环境关联物质稽核执行方法”进展定期或不定期之审查、以检讨其功能、确认其效果及改善缺失，必要时，对 Rohs 管制程序、检验及测试技术(包括仪器)进展更。5.5. 内部沟通5.5.1 组织内对于 Rohs 系统执行与传达成效之横向沟通，则建立组织联系接口做为沟通之依据。5.5.2GP 小组:定期稽查各部门有关 ROHS 治理工作的状况。全体员工在工作中觉察产品的质量特别，须再确认及反响给相

14、关人员。ROHS 保证责任:A. 如何预防产品特别。B. 当产品特别时，品保部应协调有关人员按 Rohs 特别处理程序来处理，并追踪处理。 C.品保部须管制产品的进料，制程及出货质量，以使客户对本公司的产品满足。深圳市德信诚经济询问ROHS 手册文件编号QA-GP-01页数 14/21 版次A深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-015.6 治理审查5.6.1 总则5.6.1.1 本公司经营阶层于每年第四季进展一次治理审查会议，于会中以以下各项信息或结果报告审查 RoHS 治理系统之适宜性、正确性及有效性。5.6.1.2 对 ROHS 政策、ROHS 目标、ROHS 治理系统、客户需求及资源

15、需求等做出变更及改善之决议。5.6.1.3 治理审查会议记录由 GP 小组或其指定人负责制作并建档保存三年，追踪监视各部门执行会议决议事项，汇整报告予总经理。5.6.2 审查输入工程：5.6.2.1 内部稽核结果。5.6.2.2 客户回馈。5.6.2.3 运作绩效及产品之符合性。5.6.2.4 矫正与预防措施执行状况。5.6.2.5 可能影响 ROHS 治理系统的规划变更。5.6.2.6 任何改善提议。5.6.3 审查输出：5.6.3.1 ROHS 治理系统流程及有效性之改善。5.6.3.1 客户要求有关的事项改善。5.6.3.1 资源需求。相关资料：1.治理责任程序ROHS 手册页数 15/

16、21 版次A6. 资源治理6.1 资源供给6.1.1 本公司资源供给治理含盖了人力资源、根底设施和工作环境。6.1.2 各项资源供给治理以实施及维持 RoHS 治理系统，并改善其有效性及满足客户需求，以提升客户满足度为目的。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司从事 ROHS 工作的相关人员，皆需具备适当之教育程度、训练、技能和阅历来胜任其工作。6.2.2 力气、认知及训练6.2.2.1 公司对进人员赐予适当之职前教育训练，以其学经受背景或政府之资格认定证明或测验或经由推举等方法任用，专业训练由各部门个别实施，共同工程由治理部门安排实施。6.2.2.2 在职训练依年度训练打算，由 GP 组统筹

17、规划，各部门亦可依工作需要协调内部讲师授课或申请派外训练。6.2.2.3 公司同仁参与外训课程视需要于课后缴交心得报告或结业合格证书影印本，以作为训练评估参考，适当时应对内讲授研习心得。6.2.2.4 本公司为提升专业人员之技能并强化产品及工作之质量，调查各部门之专业技能鉴定需求，对于各专业技能人员，皆有适当之鉴定方式并实施。6.2.2.5 有关 ROHS 训练记录予以适当保存。相关资料：1.教育训练治理程序深圳市德信诚经济询问文件编号QA-GP-01ROHS 手册页数 16/21 版次A6.3 根底设施6.3.1 本公司为确保产品能符合 ROHS 要求，对人力、设备、各种软硬件、以及各种资源

18、， 皆作整体性之规划与检讨，使其能发挥最高的附加价值。6.3.2 各种设施、设备及软硬件均有适当的维护与保养。6.4 工作环境6.4.1 工作环境中对各种人性因素与生理因素予以考虑与解决。6.4.2 环境卫生与工作安全予以规定。6.4.3 周遭作业条件，如照明、噪音、温度、湿度、静电防护等皆有完备之监控及治理。7. ROHS 的实现7.1 ROHS 的规划7.1.1 本公司ROHS 的规划以本公司之ROHS 治理系统及其开放之相关流程为主，拟订相关流程、目标及要求。7.1.2 依相关之流程，目标及要求，供给作业流程书、相关之作业之标准、记录及所需之设备、设施、治工具等以作为 ROHS 实现的依

19、据及资源。7.2.ROHS 实现之过程中，所需之验证、验收、监测、检验及测试之皆有记录可证。7.3 与客户有关的流程(合约审查)7.3.1 客户订单审查是公司重要之治理工作，业务部在审查制造通知单时，须确认客户之规格、交期及其它相关 ROHS 需求，记录于订单内、并在确保订单前确保公司有力气达成客户全部需求。7.3.2 每客户订单出货时，业务部应马上将出货数据通知客户，且得到客户承受。7.3.3 客户订单需由业务部主管签字确认，假设有变更通知时，应马上于制造通知单上做出变更通知，经业务部主管签字确认后发行相关单位，且就其变更之事项做适当处理，以符合客户需求。7.3.4 本厂不承受口头订单。7.

20、3.5 对于客户之回馈及质量埋怨，由业务负责承受，相关信息发行至品保处理。7.4 设计开发7.4.1 应建立相应的 ROHS 设计管制程序及变更程序，以满足当发生变更时或在设计开发时确保产品符合 ROHS 要求。深圳市德信诚经济询问ROHS 手册文件编号QA-GP-01页数 17/21 版次A7.5 生产与效劳供给7.5.1 生产与效劳供给之管制.7.5.1.1 生产部门依产品规格、作业标准及 ROHS 规定之等各项管制方式实施制程管制，以满足客户的要求。7.5.1.2 产品之特性及管制方式、内容等，请参阅本公司 ROHS 相关规定及标准。7.5.1.3 要明确区分有铅机种和无铅机种的生产，有

21、适当的标识，以防止混放，混装。7.5.1.4 制程中使用之设备、治工具，容器应实施管控，以确保符合 ROHS 要求。7.5.1.5 对各制程之制品，由品保部订定相应的管制标准及检验方法，供治理及作业人员使用，以确保符合 ROHS 要求。7.5.3 鉴别与追溯性7.5.3.1 产品自进厂至出货之各种过程中，应做产品之识别与检测状态之标示，以鉴别产品是否完成必要测试或各种状态之依据，避开误用及混用。7.5.3.2 产品藉由各类治理报表，追查产品于各制造过程之状态，当客户合约要求时，作为产品追溯之依据。7.5.3.3 进料及制程中各管制站阅历测不合格品应予标示，标示方式依规定使用。7.5.3.4 最

22、终产品依环境治理物质出货管制标准检验后，以识别合格与不合格状况。深圳市德信诚经济询问ROHS 手册文件编号QA-GP-01页数 18/21 版次A7.7 试验室治理7.7.1 试验室的 ROHS 系统：7.7.1.1 界定其试验室力气范围。7.7.1.2 应制定一套书面化确实试验室指导书及结果，以确保在界定的力气范围内所执行的测试或校正结果是符合要求的。7.7.2 试验室人员：制定对测试或校正做出结果推断的人员的资格。7.7.3 试验室中产品的识别及测试：试验室应对测试样本和/或校正设备进展接收、识别、搬运、防护和保存或报废的治理。7.7.4 试验室的过程管制：试验室应有管制及记录适宜的环境条

23、件，会影响所执行或测试的环境因素，必需予以留意。7.7.5 试验室的测试和校正方法：7.7.5.1 试验室应负责使用适当方法和程序，以从事全部校正和测试之相关活动(包括各种取样、处理、运输、储存及试件之预备等)。7.7.5.2 试验室应具备全部相关设备之使用与操作说明书、测试之处理与预备说明书，以免对测试有不良影响。7.7.6 记录对舆相关测试的结果应予以记录保存，有效期为 3 年。深圳市德信诚经济询问ROHS 手册文件编号QA-GP-01页数 19/21 版次A8. 量测、分析与改善8.1 总则本公司为了确保产品符合客户需求、确保 ROHS 治理系统符合客户要求，规划与执行量测、分析与持续改

24、善之各项方法。包括如内部稽核、流程的监控与量测、产品的监控与量测、不合格品之管制、数据分析、持续改善、矫正与预防等。8.2. 内部稽核8.2.2.1 为确保本公司 ROHS 制度与规划之安排相符合，且能持续有效的运作，应定期或不定期实施内部稽核，内部稽核须涵盖全部部门。8.2.2.2 由 GP 组对稽核事项的重要性与状况作成打算，稽核作业依年度内部稽核打算实施，除打算性稽核外，假设发生内部/外部不符合事项或客户埋怨时， 对已打算的稽核频率须予以增加。8.2.2.3 稽核打算依工程或部门之重要性及前次稽核结果妥为安排，打算须每年更。8.2.2.4 内部稽核执行人员，应由与受稽部门无直接责任，并受

25、过稽核课程训练者。8.2.2.5 稽核时觉察不符合规定之现象，应详实记录，并提请受稽部门加以对策改善。8.2.2.6 受稽部门对于稽核中所觉察之缺失，应依环境治理物质稽核执行方法规定期限内提出改善措施，并由稽核人员追踪执行成效，于治理审查会议中提出检讨。相关资料：1. 环境治理物质稽核执行方法。深圳市德信诚经济询问ROHS 手册文件编号QA-GP-01页数 20/21 版次A8.3 不合格品的管制8.3.1 在进料、制程中及最终检验过程中，经判定为不合格或可疑品者，应加以、记录、评估、隔离，并通知相关单位处理，以防止被误用或安装。8.3.2 不合格品的检讨与处理：不合格品(包括可疑品)应依规定

26、由相关权责人员评估判定之后，再进展相应的处理。8.3.3 不合格品之检讨与解决应设定权责单位执行。8.3.4 当不合格品在交货或客户使用才觉察时，应依其后果影响实行适切的处置。8.3.5 不合格品之任何记录，包含问题觉察、分析、处置、追踪等，皆须依质量记录管制程序予以适当保存。深圳市德信诚经济询问ROHS 手册文件编号QA-GP-01页数 21/21 版次A8.4 改善8.4.1 持续改善内容本公司之持续改善是经由 ROHS 政策的运用、目标之开放、内部稽核的结果、数据的分析、矫正与预防的措施及治理审查的运用，来持续改善 ROHS 治理系统之有效性。8.5. 矫正措施8.5.1 本公司对不合格状况发生时，之矫正行动为：审查不合格现象及责任归属调查不合格发生的缘由暂定对策及再发防止对策(防错措施)内容提出对策内容确认对策实施对策实施结果记录及标准化对策效果确认及评价8.5.2 假设遇客户埋怨，则依客户要求由品保部门会同责任单位调查缘由，实行对策并准时回复。8.5.3 预防措施本公司对潜在之不合格缘由的消退，其预防再发生之措施为：探讨 ROHS 治理系统之进料，制程、成品及客户埋怨等状况记录及数据分析结果。确认潜在之问题及可能之发生缘由消退潜在之问题及可能发生缘由之对策(防错措施)提出对策内容确认对策实施结果记录及标准化对策效果确认及评价