公司规章制度_2.docx

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1、公司规章制度公司规章制度1 为进一步规范财务行为，加强预算，提高资金使用效益，有效保障交通事业进展，依据上级有关规定，在符合国家法规和财务规章制度原则下，结合本局、所（以下简称局）体制的实际状况，制订本财务管理制度。 第一章总则 1、局财务管理必需依据国家财政有关法律、法规和规章，严格进行管理。局财务活动在局长的领导下，由局财务科统一管理。 2、局财务管理必需坚持财务公开、理财制度。各项目收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹支配使用。 其次章预决算制度 依据部门预算编制要求和全局收支平衡的原则，认真编制年度预算，合理支配各项支出。 1、各项收入的取得要符合国家及财经的规定，精确准时地入账，依据

2、财务管理的要求，分项照实填报。 2、各项上级拨入或其他取得的资金，能够保证机关必要的人员及公务经费支出。本着合理、勤俭、节约的原则编制预算。 3、本局实施的基建工程须编报工程整体预算，严格依据预算进行实施。 4、有关年度预算执行状况，每年2次向党会进行汇报。 5、局财务管理必需严格坚持监督机制。财务科要依据核算资料和决算要求，真实、精确、完整地编制财务报表和财务分析，每月向局主要领导上报交通、港、航三块资金收支状况表和各项工程资金使用状况表。 第三章审批制度 审批实行局重开支集体争论制和一般开支实行在制度授权范围内的分工审批制度。原则上列入年度预算的支出才能列支。 （一）局机关重支出项目一律由

3、局党集体争论准备。重支出项目包括： 1、工程基建； 2、局各类修缮工程； 3、机关各类会议支配； 4、单位价值在2万元（含）以上的固定资产购置； 5、一切用于职工的奖金、福利； 6、其他需要集体争论准备的重支出。 （二）审批领导 1、局长审批： （1）财务收支预决算； （2）资金的借贷、划拨、补助、资助和赞助； （3）资产的增减、基建和中修理； （4）学习进修、奖金福利等发放、补助；劳保医疗规定应审批的医疗费；各种分管副职额定以上的业务会议、款待、外交、出差等费用；人员的借聘及工资待遇等。 2、分管领导审批： （1）业务接待费用、公务支出总额在700元（含）以内的，由分管机关工作的领导审批；7

4、00以上的，经报销部门的分管领导签字，由局长审批； （2）差旅费用：差旅费用在700元（含）以内，由该出差部门分管领导审批；700元以上的，经该出差部门的分管领导签字，由局长审批；局副职干部的差旅费一律由局长审批；局长差旅费由分管机关工作的副职审批。 3、工程项目类建设开支审批： （1）工程基建及各项中修工程支出严格按项目预算实施，由分管工程的领导审批； （2）工程间资金借用，由财务、工程科提出方案，由分管领导认可签字，再由局长审批； （3）交通、港、航基建招投标工程，在招投标合同范围内由分管工程领导按合同管理支付工程。如超过合同工程量时，工程科应严格按合同实际变化测算，若增减在10万元（含）

5、以内向分管领导汇报，并由分管领导直接审批；增减在10万元以上，工程科在向分管领导汇报后，由分管领导准时向局长说明缘由，增减在30万元（含）以上，应由局长在班子会议上说明增减缘由，经准备，由分管领导审批。 （4）交通、港、航基建、修理50万以下的工程（非招标工程），由工程科在实施前编制工程项目预算。 5万元（含）以内的由分管工程领导直接审批； 5万元以上的须由分管工程领导报请局长同意方可实施，由分管领导审批； 超30万元以上的由班子集体争论准备方可实施，由分管领导审批。 （5）局机关零星建筑、修理工踌公室须在实施前须编排项目预算，由局长审批实施列支；2万以上提交集体争论准备后实施。 （6）养护资

6、金拨付，由分管领导审批。 （三）局内临设的单立机构、部门的财务事项审批由班子集体争论另行规定。 第四章牵制及复核制度 1、购置、建筑、中修理，要有预算、决算和合同。凡属专控商品和立项基建，应办妥专控手续（经办部门办理）和有关部门批准的同意立项的书面依据。 2、预算内的经常性发放的月度工资、奖金、福利等各类津贴，由办公室制单审核，财务部门复核后发放。（其中奖金、福利、津贴的发放必需经局长签字） 3、全部借聘人员必需由办公室拟定酬劳、待遇和借聘期限，签订劳动合同，经局长签字，才能生效。 4、各类建设补助性支出由补助单位供应书面报告，经相关部门审核，局长同意审批后方能办理。 5、各类文件或集体争论准

7、备的支出都需经附文件及会议记录等支付依据，然后再按支付程序进行支付。 6、各类基建工程支出要有合同、决算。特别是进行招投标的中项目支付，在中期支付工程进度款时，必需由施工单位出具支付报告，由监理部门、工程部门、由业主代表及财务审核签字，最终由有关领导核准签字支付。造价决算时由上级部门许可的社会中介机构对最终工程造价进行的审核，调整相应的工程造价，然后依据决算审核书进行付款。 7、各类款项费用（包括差旅费）须简明填写用途或事由，要有经手人、证明人及部门负责的签字，有关领导批准的手续。 8、每月选购的办公用品和财产，必需办理财产登记手续。必需办理登记手续的财产物品，除办妥审批、牵制等手续外，附办公

8、室的登记凭证予以报销。 9、各类款项费用报销时，必需由财务部门核定列支账户，会计复核，出纳才付款。 第五章原始凭证审核制度 原始凭证非常来原始凭证和自制原始凭二种： 1、外来原始凭证分发票和收据。发票用于营业、经营性经济业务；收据用于非营业、非经营性经济业务。 2、符合“发票管理统一规定”的发票和符合财税部门统一规定印制的企事业收款收据，着重审核： （1）牵制及审批是否齐全，必要的附件和手续是否齐备； （2）票面的经济业务记录是否齐全，内容是否真实，有否涂改； （3）数量、单价与金额的小写是否全都。必需附件的，附件内容和发票是否相符； （4）票面的户名和户章是否全都，应盖“收款章有效”或“发票

9、专用章”的是否加盖； （5）有否超越经营、金额、结算方法和时效等的界限。 3、自制原始凭证必需事由清楚，牵制和审批手续齐全。 4、为规范和简化手续，实行“报销汇总单”方法报销。汇总单既是自制原始凭证，又是原始凭证数量和金额的汇总。 5、有下列状况之一的原始凭证，财务部门不予受理： （1）不合法的原始凭证； （2）不真实的原始凭证； （3）白条及企事业单位自制或购买的收款收据； （4）混淆经营性质，超越经营范围的原始凭证； （5）超时效、超限额、超结算方法的原始凭证； （6）数量、单价与金额不符、小写不全都、金额涂改的原始凭证。 6、有下状况之一的原始凭证，财务部门予以退回，要求更正、补充： （

10、1）票户与章名不符，该盖而未盖章的原始凭证； （2）记载不正确，文字涂改而又未盖章订正的原始凭证； （3）牵制及审批不全，必要的附件和手续不齐全的原始凭证。 第六章现金管理制度 1、现金（含银行存款，下同）经管人员必需严格执行现金管理暂行条例的有关规定和有关规章制度，把好现金出纳关。 2、设立现金日记账。日记账登记必需规范化，时序记录，日清月清。 3、不准坐支，不准白条抵库，不准动用挪用，不准私借或私挂。 4、要定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额和实际库存现金相符。每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调整表，确保银行账面余额和银行对账单相称。 5、出差或选购、修理、疾病等必需借

11、款或暂领备用金的，均需简述事由，部门负责人签字，有关领导批准。出差借款在返回单位后的三天内结清。其余借款均在事毕时还清。做到一次未清，二次不借。 6、支票凭支票签发单签发。经办人员凭有效支票签发单向财会部门领用支票，办理登记手续。三天内把支票存根联附办好，报销手续的原始凭证交回财会部门，换回签发单，并予以销号。 7、支票签发单应简明购货单位及用途，约金额，签发支票账户及种类和号码。经经办人和部门负责人签字，有关领导批准，财会部门核定列支账户有效。 第七章票据管理制度 1、票据由专人管理，建立台账，实行进销存报核制。管理者必需具备发票管理员资格，不准直接使用票据。 2、票据台账的设制按有关规定，

12、但总账与分账间的勾稽关系要明确，进销存发生数要平衡，持票者明细账要清楚、正确。 3、向上级部门领入的票据，凭上级部门的领票凭单，登记台账；向财税部门购入或自印的票据，凭发票，由票据经管人填制清领单，财务部门负责人作为发票人，登记台账。 4、票据核销要准时、精确，并记录入账的会计凭证，使会计核算和票据管理互为稽核。 5、持票部门要专人负责票据，填制票据内容完整、正确、清晰，听从票据管理员的指导。票据的报核必需准时，应随款报核的票据必需把款随解财务部门。 6、票据遗失或短缺由持票人准时书面报告，说明缘由及经过，由持票部门盖章并负责人签字，经有关领导批准，予以核销。但由此而引起的一切后果和经济责任，

13、均由持票人负责。 7、交通运输票据专项性强，必需专票专用。不准它用。票据管理部门有义务对各持票部门进行辅导，有责任进行必要的检查和审核。 第八章资产登记及清查制度 1、固定资产、低值易耗品，外购资产、自制资产，外借或自用、有账和无账资产均需清查，登记入册。 2、资产清查以办公室为主，财务部门关心。 3、资产登记分类别项，设单项资产卡片和台账。一式三份，一份使用部门（者）留存，一份办公室存档，一份财务部门存查。 4、资产的报废、失灭、毁损或损坏，均须由该资产的使用部门（者）书面报告，办公室和财务部门鉴定，经有关领导批准后，予以核销或修复。 5、资产每年至少清查一次。特别是家具用具、家用电器、移动

14、通讯工具等。遇特殊状况，可以即时清查。 6、新置资产除办妥报销手续外，还应办妥登记手续，才能向财务部门报销。 7、外借资产除登记入册外，应把有局长批准外借的借条复印一份，交财务部门备案，待资产收回或处理后退回。 第九章财务稽核制度 1、财务稽核由局组成检查组或财务部门或财务部门负责人分别实施。 2、局组成检查组主要对以下财务部门为主执行的制度进行内审，重点检查预决算和各有关制度执行状况，审批、牵制的执行力度。 3、财务部门依据不怜悯况，对各有关企业、部门和个人进行定期或不定期的检查，发觉问题，有权要求订正；有重问题或屡次不改的，收回或停发票、据、证，待整顿处理完毕，予以恢复。 4、财务部门负责

15、人主要检查财务部门对制度的执行状况，组织本部门人员下站对有关部门和企业进行检查，发觉问题，准时修正或补充。 5、检查实行书面报告制，直接向局长及分管领导汇报。 第十章财务分析制度 1、财务分析主要是本局所经济活动分析。包括预算分析和决算分析，动态分析和静态分析，全面、部分，专题分析。 2、财务分析是依据会计核算、业务核算、统计资料以及通过调查争论所把握的状况，对本单位经济活动的书面报告。 3、财务分析通过比较分析、因素分析、综合分析来说明问题，找出缘由，总结阅历，提出改进建议和措施。 4、财务分析由财务部门负责人或组织本部门人员实施，向局长汇报。 本制度的解释责任属局财务科。 公司规章制度2

16、一、学习公司规章制度的总结： 俗话说的好“没有法规不成方圆”，公司给我们订立的各项制度，就是我们日常工作、生活的行为规范，在公司的每个人都要遵循公司的各项规章制度，没有制度就没有责任。只有怀着猛烈的事业心、责任感，求真务实地工作，才能完成既定目标，人的价值才能得以实现。假如在工作中我们不了解制度不按制度执行，那就会导致既定的工作停留，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的长远进展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规划化、制度化，公司才能够做大做强。 一家企业的进展壮大，离不开一个健全、合理的规章制度。制度不是为某个员工、某个职级或某件事情而制定的，健全、完善

17、的管理制度及管理者对制度的执行力度直接影响到企业的进展。我们作为一个公司一员，更应当严于律己，以身作则，事事起到模范带头作用，这样才能更有利保障团队的建设。 二、学习总结体会： 20xx年全国煤炭行业连续低迷的一年，面对严峻的形式，现实不允许、也不准许我们向过去那样工作，要求我们端正态度，创新工作方法，紧紧围绕集团公司提出20xx年的指导思想“紧盯产业政策动向，依法依规、狠抓平安生产，抓管理、降成本，拓展融资渠道、恢复鑫能煤业建设，度风险、保稳定”，以新的精神、新的面貌、新的态度、新的理念去迎接新的挑战。 三、学习20xx年月度工作目标考核、方法、业务流程的心得体会： 月度目标责任考核、方法、

18、业务流程的学习，给我们的.工作指明白前进的道路和方向，对我们日常工作中做了更进一步的规范和管理，可以有效的削减和订正我们在日常工作中的错误和失误。 月度目标考核方法、业务流程的下发和实行，让我们更加具体、详细了解工作步骤和方法，可以有条不紊的依据业务流程内规定的项目去工作。 四、摒弃过去老旧的思想观念，转变思想、工作作风： “三老问题”始终是我工作中的老大难，不仅耽搁日常工作的时间和效率，同时也制约了我在公司的进展。 针对“三老问题”，要从根上去治理、诊治，简洁来说，此项问题就是思想观念的守旧，思想不能去大胆的创新，一味的依据原来的老套路去做，准时做错了也不改正，导致同样的问题老不改、老出错、

19、老犯错，假如不能从思想观念上去彻底转变，那就是老和尚的帽子平不塌，不仅对自己也没有提高，也严峻阻碍自己的进展。 第一，转变观念，加强学习。 我们要留意思想观念的转变，抛弃过去的旧思想旧观念，转变新观念，将要我学，转化为我要学。 “工欲善其事，必先利其器”。学习是我们的立身之本，是我们工作的基础和前提。只有通过勤奋学习，才能使我们具备较强的工作力气，具备明辨是非的力气，具备解决问题的力气，同时，学习也是一种能够将一切变为己用的力气。只有通过不断的充电、学习，不断积累自己的专业学问，提高自己力气，才能更好的胜任自己的岗位。 其次，立足本职工作，留意工作细节 工作无小事，任何事情都马虎不得，一个小小

20、的错误，就会造成巨大的失误。我经常提示自己，不怕自己出问题，暴露问题才能知道自己哪方面的不足，对暴露出的问题，分析自己在哪方面出错，在哪方面做的不合理，怎样才能杜绝此类问题的发生提高自己的力气。 “天下难事，必做于易，天下大事，必做于细。”老子这段论语恰到好处的揭示了“细节准备成败”的重要意义， 我们在平常工作中要留意工作细节，用心思考，精雕细琢，聚精会神的把身边每一桩小事做好、做细、做实，才能更好、更快的完成各项工作。 第三，摒弃过去坏习惯，根治自己老毛病 经过三年的工作、学习，使我深刻熟识到自己的不足之处，工作马虎、不主动学习、没有创新力气，深深制约着我的进展，等、靠思想等老毛病，导致自己

21、意志松懈、作风涣散，降低自己的工作效率。 坏的习惯、毛病不利于我们的工作、生活，在同类的问题上频频出错，不仅铺张工作时间，也不助于对自己力气的提高。假如不摒弃自己过去坏习惯，根治自己的老毛病，就会跟不上公司进展而被淘汰。 在新的一年里，我要严格要求自己，调整自己思路，顺应公司进展潮流，紧跟公司进展步伐，已饱满的热忱投入工作，为公司的进展添砖加瓦。 公司规章制度3 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和准备。 二、公司禁止任何部门、个人

22、做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的乐观性、制造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓舞员工乐观参与公司的决策和管理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行岗薪制的支配制度，为不同岗位的员工供应不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公正的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张铺张;提倡员工

23、团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规章是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，爱惜公司利益。 三、听从领导，关怀下属，团结互助。 四、疼惜公物，勤俭节约，杜绝铺张。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、乐观进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度总则 为加强财务管理，依据国家有关法律、法规，结合公司具体状况，制定本制度。 一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中

24、制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任关心总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互协作，记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向总经理报告。 六、财务人员因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐

25、目、款项、公章、实物及未了事项等。 七公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 九、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备20xx年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可连续使用的.，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十、银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。 十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计

26、私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 十二、依据已获批准签订的合同付款，不得转变支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准转变收款单位(人)。 十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得直接兑付

27、现金。 十六、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十七、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。 十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 一、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经领导批准后方可购置。 二、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记

28、领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 三、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得任凭丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 合同管理制度 为加强合同管理，避开失误，提高经济效益，依据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际状况，制订本制度，适用全部汽车营销人员及负责人。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司准时备案。 四、签约人在签订合同之前，必需认真了解对方当事人的状况。 五、签订合同必需贯彻公正互利、协商全都、等价有偿的原则。

29、六、合同除即时清结者外，一律接受书面格式，并必需接受统一合同文本。 七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律顾问审查。 合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利力气和行为力气;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否精确无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的力气、条件;估量取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 八、依据法律规

30、定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、把握合同的履行状况，发觉问题准时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需接受书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠

31、纷的处理必需具体负责毕竟。 十三、凡可能发生争议的合同，应当准时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料： 1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。 十四、公司全部合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案; 2、建立合同管理台帐; 3、填写合怜悯况月报

32、表。 公司规章制度4 第一章 燃气稽查制度 第一条 为加强用气管理，规范用气行为，维护使用者和经营者的合法权益，促进燃气事业进展。打击偷窃燃气等违章行为，强化稽查管理，保证燃气企业平安平稳供气，制定本制度。 其次条 落实好“一表一卡”的管理工作。在售气软件系统中将逾期3个月未购气用户设为黑名单，组织安检人员对列入黑名单的用户逐一进行落实。 第三条 对直通、倒拔表字等窃气行为依据相关法律法规进行处理。同时，应做到： 1、对利用各种手段偷盗气的，由安检人员责令其立刻终止盗气行为，并停止供气，并要求其赔偿经济损失。 2、对盗用燃气情节严峻的，申请司法机关追究刑事责任。 3、对刁蛮用户、拒不整改用户准

33、时上报有关部门进行惩处，防止燃气费的流失。 第四条 对未加装防盗封的用户，利用安检期间进行加装。 1、如发觉表封有被损坏现象，准时向公司有关领导反映，并支配人员进行入户检查，以确定该用户是否存在盗气行为。 2、重点对无改管手续，擅自将燃气管线进行改动的燃气用户，尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户，一经发觉严峻查处并责令改正。 3、加大对私接热水器、采暖炉用户的查处力度，对拒不整改的用户报有关部门进行查处，坚决杜绝平安隐患。 第五条 对违章占压燃气管线的用户及单位，向其讲明占压燃气管线的危害性，并通过法律宣扬做通违占户的思想工作，争取其主动自行拆除占压建筑物，确保燃气管线平安输气。 第六

34、条 留意对公服及工业用户的稽查检查，对重点用户的燃气使用状况做到准时把握。 第七条 本制度由运营部负责解释。 第八条 本制度自颁布之日起实施。 其次章 入户平安检查制度 第一条 对民用户每年进行至少两次的入户平安检查，检查时员工要统一着装，佩戴公司工作牌。 其次条 确认燃气用户设备有无人为碰撞、损坏。如发觉人为或有意损坏状况，应礼貌提示用户，留意爱惜有关设备，同时急躁地对用户进行相关国家法律法规宣扬，并将有关状况上报公司有关部门进行处理。 第三条 检查管道是否被私自改动，是否被作为其它电器设备的接地线使用，有无锈蚀，重物搭挂，胶管是否超长及完好。对存在的问题向用户提出整改看法并关怀和监督其整改

35、完善。 第四条 检查用气设备是否符合安装要求，设备性能是否满足使用要求，对不能满足安装和使用要求的设备，必需向用户讲明缘由，提出建议。 第五条 检查有无燃气泄漏、灶前压力和气表运行是否正常。 第六条 对用户提出的相关要求和关怀，应供应相应关怀。 第七条 检查合格后，请用户签字确认，当次未能入户检查的用户要详细说明缘由。 第八条 凡是进行年检和日常修理结束后，应随时填写“用户使用证”的相关内容及检查记录。 第九条 妥当保管各种检查记录，以备公司组织人员进行查验。 第十条 本制度由运营部负责解释。 第十一条 本制度自颁布之日起实施。 第三章 入户工作人员管理制度 第一条 为加强公司运营人员的服务质

36、量，提高公司的整体形象，特制定本制度。 其次条 工作人员上岗必需佩戴工作卡。 第三条 对待用户要主动热忱、文明礼貌。 第四条 工作应遵循“平安第一，质量第一”的宗旨。 第五条 工作应坚持利民、便民原则。 第六条 不准擅自向用户收取额外费用。 第七条 不准向用户示意或提出不合理要求，不准利用工作之便谋取私利，不准向用户索取或非法收授财物。 第八条 未经审批不得私自为用户安装和改装燃气设施。 第九条 不准要求用户为其供应劳力、运输工具及其它形式的便利。 第十条 对待用户的询问要急躁解答，不准用粗暴的语言对待用户，不得与用户发生争吵，要主动向用户讲解燃气设施的操作及使用方法。 第十一条 安装期间严格

37、遵守施工纪律，不能接受用户饮料、水果、食品、烟酒等各种款待；禁止擅自动用用户物品，损坏用户物品照价赔偿；敬重用户，尽量避开影响用户的日常生活；安装期间，除安装地点外禁止在其他地方逗留。 第十二条 安装完毕将污染的墙面、地面打扫干净，恢复原貌。 第十三条 本制度由运营部负责解释。 第十四条 本制度自发布之日起实施。 公司规章制度5 同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来

38、统一企业员工的熟识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业进展前进的要求，主动参与管理、协作支持管理。 结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的熟识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不愿定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真端详自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。 循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从

39、简洁到简洁，从困难到简洁的挨次进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到： 一是管理制度设计者要依据管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和消逝空档； 二是管理者要从企业管理的实际台阶动身，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性； 三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、平安生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。 特色管理道路正确评估，端详自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有确定的模式，但有相同

40、的框架。长松询问的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度， 一是要对制度有效宣扬，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行； 二是对制度执行过程中不断消逝的问题和困难，应当有一个正确的熟识和评估，既不附合，也不盲从；既不高傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它； 三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就简洁根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的士气去自我调整或自我否定。 针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性，留意责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理

41、制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根毕竟是执行力问题。长松询问的三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。 四、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急状况，应在1小时内电话通知经理。 加班、调休 五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工支配补休。广告公司管理制度。 六、员工需要使用调休时，必需提前一天申请，在经理支配好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法支配的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。

42、 行为规范 七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的洁净。 八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面洁净，女员工不佩带夸张的饰品。 九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。 十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。 十一、员工之间需讲一般话，不行讲方言，力求气氛融洽。 十二、保持店内洁净，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。 十三、全部部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。 十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公

43、司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。 十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。 嘉奖和惩处标准 一、嘉奖 1、每月评月度优秀员工一名，当选者嘉奖100元。 2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经接受实施的每次嘉奖50100元。 3、检举违规操作或损害公司利益的，每次嘉奖100元。 4、争论制造、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次嘉奖100500元。 二、惩处 1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。 2、事假按本人日均工资计扣；病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院

44、病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。 3、旷工按本人日均工资的200%计扣（月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职），并停发当月全勤奖。 4、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不洁净；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。 5、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。 6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。 7、由于员工缺乏责任心而非设备缘由造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。 1、保洁员在工作中要懂礼貌，讲团结。不做违反公司形象的事。对不敬重领导、出言不逊的保洁员，公司将按现行制度予以考核。 2、疼惜工具，摆放整