TS16949程序文件工艺和环境控制程序.docx

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1、 TS16949程序文件:工艺和环境控制程序 TS16949程序文件:工艺和环境掌握程序 目的: 对生产工艺和生产环境进展掌握，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进展加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。 范围: 适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的治理工作。 职责: 31技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监视工艺的正的确施。 32生产部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的修理保养工作，工装的预备和治理工作。 33各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用治理、生产环境的治理以及产

2、品的标识和可追溯性工作。 34财务部组织对员工的培训、考核，生产部予以协作。 35生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量治理工作。 工作程序: 41工艺文件的制订 411技术部依据产品的设计要求、国家及行业的标准，根据技术文件和资料掌握程序，编制满意质量、效率、本钱原则的工艺文件。工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满意质量掌握的程度。工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书(或工艺卡)、检验指导书、统计技术等内容。 412在试制新产品或者内、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按技术文件和资料掌握程序执行。 42作业预备与验证 421生产部

3、依据合同要求、销售规划和在制品状况编制生产规划。生产规划应考虑对本钱的影响，调度产品的投放批量和型号，以防止物流对生产秩序和环境的不良影响。 422生产部要准时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的预备工作，并帮助车间及仓库做好治理工作。 423生产部按产品标识和可追溯性掌握程序要求对产品进展治理，要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性。 424技术部每半年一次与车间工段治理人员共同进展工序力量分析测算，以保证工序力量的掌握，同时验证工艺是否满意质量掌握要求。当工序力量缺乏时，应分析缘由，准时实行订正措施。 425无论何时进展作业预备(如初始运行、材料/工艺更改、运行时间长短停顿)，技术部

4、都必需组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录。 43工序质量掌握: 技术部依据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的工程和严峻影响其他工序加工的重要质量特性的工程所在的工序，以工艺文件形式确定特别特性，建立关键工序掌握记录表。 431关键工序的掌握: 技术部组织生产部、质保部等有关部门，利用统计技术方法对详细工序进展5MIE因素分析，确定掌握文件的内容和手段。详细的掌握文件从以下文件中选出: 工序作业指导卡; 工序检验指导卡; 数理统计技术; 计量器具周期检定表; 自检记录。 各部门的有关人员，按掌握文件要求进展工序活动。 44生产环境的掌握 441生产部

5、组织生产车间工段按工艺流程和物流挨次布置生产场地，以防止物流紊乱。 442工位器具须合理使用，防止产品磕、碰、划伤，防止不同工位器具的乱放、乱用，防止易污染车间的工位器具流入装配车间。 443产品装配过程对环境有较高的要求，装配车间应相应地制定轴承装配工序环境治理规定，并严格执行。 45对产品质量有改良的新工艺、新装备、新技术的采纳，必需经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件前方可正式采纳。 46工艺过程中的工装、设备按设备和工装掌握程序执行。 47工艺纪律检查 471生产车间工段长应每周至少一次对工艺纪律与环境进展检查。 472技术部每月至少一次对工艺实际执行状况进展检查。 473工

6、艺与环境检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的掌握状况进展分析，对于失控及违反工艺操作规程的状况应由检查人员提出相应订正措施并进展验证。 相关文件: 51QS/TSB20502-2023技术文件和资料掌握程序 52QS/TSB20801-2023产品标识和可追溯性掌握程序 53QS/TSB20901-2023生产规划掌握程序 54QS/TSB20903-2023设备和工装掌握程序 55QS/TSB21001-2023进货检验程序 56QS/TSB21002-2023过程检验程序 57QS/TSB21201-2023检验和试验状态掌握程序 58QS/TSB21301-2023不合格品掌握程

7、序 59QS/TSB21601-2023质量记录掌握程序 510QS/TSB21801-2023培训掌握程序 511QS/TSB3090201轴承装配工序环境治理规定 相关表单: 见清单。 物业经理人：.pM 篇2：TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制 TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制 目的: 明确公司各级部门和人员的职责和权限，为QS-9000质量体系的有效运行供应必要的职权和资源。 范围: 公司内产品质量和质量体系涉及到的全部部门和人员。 职责: 总经理负责本程序的实施。 工作程序: 公司主要领导人、部门和岗位的职责和权限如下: 41总经理: 仔细贯彻国家的质量方针、政

8、策和法规，对公司质量体系和产品质量全面负责; 制订并批准质量方针和质量目标，批准手册和质量体系程序的实施; 审批质量治理组织机构的设置，任命治理者代表; 审批产品质量升级、重要工程开发等规划、重大技改、质量改良规划; 授权具有肯定资格的人员组成质量审核小组，开展内部质量审核; 主持治理评审活动; 制订业务规划并组织实施; 对有突出奉献的质量人员赐予嘉奖，对严峻失职的质量人员赐予惩罚。 42生产副总经理： 协调公司各部门之间的关系并分管生产部、技术部的工作; 43财务副总经理： 协调公司各部门之间的关系并分管财务、人事部门的工作; 44总经理助理: 帮助总经理做好公司的质量治理和其他治理工作;

9、分管所辖下属部门的工作。 45治理者代表: 经总经理授权，对公司质量体系的建立、完善和有效运行负责; 负责组织横向协调小组，参加多方论证活动; 制订公司年度内部质量审核规划并组织实施; 领导质保部对质量体系运行进展监视、检查，并对各部门质量体系运行供应指导; 代表公司负责对外部质量体系有关事宜的联络工作; 向治理者报告质量体系运行状况; 帮助总经理开展治理评审活动。 46资料员: 在治理者代表领导下，做好质量体系运行的监视、检查等工作; 组织质量保证手册和程序文件的编制、修订、发放、掌握和治理，并对质量体系文件的内容进展必要的协调与掌握; 对公司质量体系运行的记录进展保管; 47财务部 471

10、财务部经理: 在财务副总经理领导下，负责公司财务治理工作; 对有关销售合同中销售价格工程进展评审; 负责全体员工培训及培训有效性的考核工作。 48业务部 481业务部经理: 代表顾客愿望，组织生产件批准的实施; 治理和安排业务部日常工作和事务; 做好市场调研、猜测工作，为总经理决策供应依据; 组织销售合同(订单)的评审，确保100%按时交付; 组织制订公司全年销售规划和资金回笼规划并组织实施; 负责顾客供应产品的掌握; 做好对顾客协调工作，不断开拓新的顾客; 对出口产品加强治理，扩大国际市场的占有率。 482业务员: 努力学习业务学问，不断提高思想素养及业务力量，适应工作的需要; 做好销售合同

11、的评审、签订、催货、发货、资金回笼等工作; 做好保密工作，公司顾客信息及限价信息不准泄露; 准时向顾客汇报合同执行过程，随时为顾客效劳，做好顾客满足度统计。 483成品仓库保管员: 做好成品库的交接验收工作，定期盘点，做到帐、卡、物全都; 做好产品的发货、唛头标识工作; 精确准时做好仓库报表，并送至有关部门; 做好成品库的产品标识工作; 仔细执行仓库治理制度。 49生产部 491生产部经理: 制订生产规划并组织实施，确保销售合同按时完成; 监视各车间按生产规划生产并对各车间之间的生产进展协调; 负责各车间工位器具的安排，监视、检查各仓库的产品标识和在制品的治理; 抓好新产品开发的生产预备工作;

12、 确保安全生产，促进文明生产。 负责检验组和计量室的治理。 492工段长: 对本工段产品质量及质量体系运行全面负责; 在保证产品质量的前提下，组织好生产，完成各项生产规划指标; 组织实施公司发放到本工段的文件; 检查、催促本工段人员严格按工艺纪律生产;检查、催促本工段人员的设备保养和现场治理;发觉问题准时向生产部经理汇报。 493操作人员: 生产中严格按图纸、按工艺和质量要求进展加工; 做到三自一控，三自：自检：自检、自检中发觉不合格自作标识、自行分开摆放;一控：掌握自检正确率; 做好对生产、检测设备的日常维护保养工作; 保持生产现场干净，听从车间的生产调度; 严格遵守操作规程，确保安全、文明

13、生产。 494仓库保管员: 把好物资入库验收关，做到不合格品不准入库; 做好标识，做到帐、卡、物全都，填好各种报表; 保持库容干净; 仔细执行仓库治理制度。 495维护组组长: 贯彻落实公司设备治理精神，准时把握公司设备运行状况; 组织班组的日常维护工作，解决设备使用和日常修理中的问题; 规划治理机床备品备件，负责修理和制作机床自制件; 做好一保规划的编制、实施工作及二保的实施工作。 496维护工: 以保证公司机床正常运行为已任，准时地为生产效劳，高质量地修理好机床; 根据维护为主、修理为辅的原则，把握修理动态，对有关部位进展定期修理; 仔细填写设备故障修理单; 遵守安全规程，消退危急隐患;

14、准时向有关部门反映设备维护中的特别状况。 制作工装自制件;负责对工装的日常修理，准时向设备、工装治理员汇报。 497计量员: 做好计量室的日常校准、检定和修理工作; 对检验、测量和试验设备进展掌握; 负责测量系统的分析; 把好计量器具的周期检定关，做到不漏检; 催促车间对计量器具、检测设备的使用、防护和保养工作; 对标准件、计量器具校准负责。 498外协检验员: 负责外协件毛坯的检验; 严格按工艺图纸检验，确保不合格品不准进厂; 检验中发觉问题准时向主管领导汇报。 499成品总检: 负责对装配车间各道工序和装前、成品的抽检工作; 严格把好成品质量关，做到不合格成品不准出厂。 4910检验员:

15、严格按检验标准或技术文件进展检验，做到不合格品不放行; 检验中发觉的问题，准时向主管报告; 负责检验和试验状态的标识; 对其岗位职责中的错、漏检负责。 410选购部: 依据生产规划制订选购订单，并保质保量地到合格分承包方选购; 组织分承包方质量保证力量的评定; 协调好与分承包方的关系，保证公司利益不受损失。 4 11技术部 4111技术部经理: 仔细贯彻国家的技术政策、法令、条例和有关标准，对公司的技术治理负责，组织有关部门解决公司内重大技术问题并对其协调、裁决; 主持产品质量先期筹划和掌握规划的前期工作，审定新产品的开发方案、规划、规划; 加强对科技队伍的治理，组织技术职务(职称)的评定;

16、组织重大技改工作和领导技术部开发试制新产品、制订工艺及设备治理工作; 负责批量不合格品掌握的治理; 负责统计技术的筹划和应用指导工作。 4112技术部产品工艺人员: 在技术部经理领导下，负责新产品开发试制、治理和鉴定工作，解决新产品试制过程中的技术问题; 制订作业指导书，进展工艺纪律检查;负责编制PFMEA;负责技术文件和资料的编制、更改、掌握; 制订产品内控标准与工艺技术标准，积极收集国内外相关技术资料并讨论借鉴; 负责工艺治理，进展工艺试验与改良，从工艺角度提高产品质量，降低消耗; 参加合同评审，依据顾客要求进展产品设计、工艺设计及包装设计。 4113设备工装治理员: 做好设备的治理工作，

17、参加或组织完好设备的评定，对设备力量进展测定和评价; 制订设备修理保养规划并实施验证和指导; 对公司的设备建立台帐，以便索引; 依据生产规划，对工装进展有规划的治理; 组织制订工装标准，定期组织整顿工艺装备的技术文件，在场产品的工装到达齐全、正确、完整、统一的规定标准; 积极开呈现代夹具设计的根底工作，结合本公司实际，不断提高夹具设计水平。 412质保部 4121质保部经理: 帮助生产部对检验组和计量室的指导治理; 负责合格分承包方的质量掌握。 对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调，并组织订正与预防措施的制订、检查、跟踪验证; 相关文件名称: 无 相关表单: 无 篇3：TS169

18、49程序文件:效劳掌握程序 TS16949程序文件:效劳掌握程序 目的: 为帮助顾客正确使用本公司产品，准时解决使用过程中的质量问题，并通过效劳信息反应，保证公司有效地处理顾客的意见和产品不合格报告，不断改良产品质量，持续满意顾客要求。 范围: 适用于公司销售活动中的效劳。 职责: 31业务部负责销售效劳活动的实施。 32技术部为销售效劳活动供应技术询问、产品设计改良效劳。 33计量室为销售效劳活动供应必要的检测方法和手段。 工作程序: 41售前、售中效劳 411业务部门是对外联络的窗口，是企业的排头兵。业务人员不仅应有良好的职业道德和精神风貌，还应有精湛的业务学问。顾客来访要主动热忱接待，仔

19、细答复顾客提出的问题，急躁听取他们的意见和要求，并且记录下来，在两天内以电话或传真形式予以回复。 412向顾客简要宣传介绍公司的概况: 公司的人员、技术力气、设备和生产力量; 产品质量状况(型号、性能、精度等级); 如顾客有要求，经生产副总允许后，可伴随到现场实地考察。 413业务员对顾客的来电、来函、传真应准时照实地回复，作好记录、登记存档等各项工作，对重要的信息要准时向部门或公司领导汇报。 414业务员要忠于职守、爱岗敬业、兢兢业业地为公司努力工作，正确捕获市场信息，不断拓展新的业务单位，对已建立业务关系的顾客，要增进友情和信任，不断改良效劳质量，真正做到使顾客满足。 415建立用户登记卡

20、和档案并保持常常联系，对本公司产品及效劳每半年进展一次满足度调查，征求顾客的意见，不断提高产品质量和改良效劳态度，使顾客满足度在一年内到达95%，二年内到达97%，三年内到达98%。 42售后效劳 421售后信息的收集: 业务部通过走访用户、电函听取和征求用户对本公司产品质量的意见和要求; 顾客的投诉和反应意见; 少数不合格品退货缘由的调查分析结果。 422售后信息的处理 4221业务部在收到顾客的投诉和反应意见后，应在48小时内派人或去函具体了解产品的质量状况，并作好记录。 4222业务部依据顾客的投诉进展询问和分析，涉及的质量问题由生产部检验组负责处理，涉及到制造、工程设计部门的由生产部、

21、技术部负责解决。 4223顾客因使用不当引起的质量问题，原则上由顾客自己负责，如顾客有要求时，可委派技术人员到顾客处帮助解决，并向顾客讲解产品的正确使用方法。 4224对于因公司在运输过程中造成产品的损坏或遗失的处理方法详见搬运、贮存、包装、防护和交付掌握程序。 423退回产品的处置 4231在批次发出的产品中，如顾客在使用时发觉有少数产品没有到达规定要求和不合格时，可由业务部同顾客协商，更换少数不合格产品或赐予顾客肯定的补偿，对顾客要求退货的产品，按以下程序办理: 如顾客要求整批次退货，由业务部经办人填写退回产品处理单，写明退货缘由，经检验组重新检验确属质量问题不合格的，报总经理批准同意退货

22、; 如顾客提出不合格部份产品退货调换，经公司领导同意后，业务员负责调换效劳工作; 由于公司发货错误，包括:产品型号、精度等级、振动等级、数量等，由业务部经理负责查明缘由，做好退回和调换工作; 顾客因自己选型错误，需返回或调换的产品，经检验组验证，领导同意前方可调换或退回。 4232凡对退回产品的处理，必需由业务部经办人员填写退回产品处理单，写明退货缘由，经业务部经理证明后通知生产部，生产部经理组织检验员对退回产品进展重新验证，并将检验分析结果记录在退回产品处理单重新检验栏内，报总经理批准同意前方可办理退货手续。 4233检验组依据重新检验的检测报告，落实订正和预防措施的责任部门，参阅订正和预防

23、措施掌握程序。 424业务部经理组织业务人员对重点用户每年走访一次，并保持常常联络，对用户反映的质量、交货期和售后效劳等方面的要求和存在的缺乏在走访用户报告单中作好记录，记录的结果经业务部内勤人员整理后，反应给各责任部门，以便整改落实。提高产品和效劳质量。 43效劳评审 431由业务部经理负责，对公司业务部每半年的效劳进展一次评审。 432效劳评审格外部评审和内部评审 4321外部评审: 效劳的外部评审由业务部通过对顾客的走访、发函等方式，向顾客询问公司供应的技术询问、客户投诉的处理、满意顾客特别要求等方面的满足状况，并进展市场猜测。 4322内部评审: 效劳的内部评审由业务部对顾客的满足度调查及投诉处理状况进展实事求是数量统计，确保其客观性和有效性，对订正和预防措施的实施和执行是否有效进展评审。 433业务部应把效劳评审中顾客满足趋势和不满足的主要方面以及竞争对手的状况以书面形式上报给总经理、治理者代表、副总经理，经总经理审批后，下发至各相关部门，并作为治理评审的内容。 相关文件: 51QS/TSB21401-2023订正和预防措施掌握程序 相关表单: 见清单。