公司员工出差管理制度(精选9篇).docx

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1、公司员工出差管理制度(精选9篇)公司员工出差管理制度1 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核准备权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工

2、具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用把握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。 第七条借款 (1)借款的.首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还，公务结束后3

3、日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 公司员工出差管理制度2 一、审批程序 1.凡因公出差，必需要事先填写外出报告单履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。 2.如有特殊状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。 3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理

4、审批。 4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的外出报告单，由总经理批准借支。 二、乘车规定 1.行程500公里以上跨夜间(217点)的火车，允许买硬卧票。 2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。 3.打的原则上提前申请、特殊状况事后准时说明。 4.特殊状况或需乘飞机的由总经理批准。 三、出差补助标准 1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。 2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。 3.其它：有客户及特殊状况需要支配吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后支配并报销。 4.

5、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。 注：全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。 四、回到公司后，必需在三个工作日内填写报销单，由部门负责人(或支配人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。 公司员工出差管理制度3 国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故

6、未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 a主管级：每日200元 b一般级：每日150元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 邮费应取具邮局的证明为凭。 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应取具正式的运

7、费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 下午一时以后销差者准报午餐。 下午八时以后销差者准加报晚餐。 不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不

8、得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： 凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五

9、条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 公司员工出差管理制度4 第一章 总则 第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 其次章 差旅交通工具的管理 其次条 交通工具的选择标准： （1）白天（6:00-19：00）乘车超

10、过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。 （2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊状况下接受汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 （3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该部分交通费伴同机票一起报销。 （4）出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊状况可以考虑乘坐出租车。 第三章 出差人员的相关规定 第三条 短期出差人员的规定 （1）因工作需要离开工作常驻地前往

11、国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 （2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。 （3）出差期间有对外款待餐报销时，参与款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 第四条长期出差人员的规定 （1）由公司支配派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。 （2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性赐予每

12、人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。 （3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。 （4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。 （5）出差期间有对外款待餐报销时，参与款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 （6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊状况可考虑乘坐出租车。 第四章 出差借款与报销 第五条 借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算

13、还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第六条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”总经理审核签字财务部核实财务领款报销。 第五章 差旅管理 第六章 附 则 第七条 出差报道 （1）原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊缘由不来公司的必需有总经理批准。 （2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公

14、司报到。 第八条 本市出差 （1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； （2）如因特殊缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可； 第九条 市外出差： （1）差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 （2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和确定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。 第十条 出差纪律 （1）遵纪守法； （2）遵守公司制度； （3）留意平安，不从事危险活动； （4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； （5）不谈论与公司

15、形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论； （6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； （7）未经总经理批准，不得向客户借款； （8）严禁挪用公司货款。 公司员工出差管理制度5 第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的把握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下管理方法。 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向

16、直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用依据公司以下规定执行。特殊状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应乐观、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申

17、请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。” 11凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊缘由

18、或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的.，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚

19、报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理

20、初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但依据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行支配休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的

21、可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 城市 地区 公司领导 部门经理 大区经理（部门副经理） 区域经理 业务骨干/销售助理/业务员 一类 省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市） 住宿补助 视工作需要而定 120 伙食补助 30 交通补助 据实 30 90 90 二类 地级市 住宿补助 际工作 需要 而定 伙食补助 30 30 30 交通补助 据实 30 30 30 2

22、. 乘坐交通工具 1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。 2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具： 类别 飞机 轮船 火车 副总经理以上 自定 一等仓 软坐、软卧、硬卧 动车组一、二等 部门经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、高铁、 动车组一、二等 大区经理（部门副经理） 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、 动车组二等 区域经理 经

23、总经理批准 二等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 业务骨干/销售内、外勤/业务员 经总经理批准 三等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购买的管理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待力气，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽

24、量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特殊状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的依据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北

25、京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20年02月15日起执行。 公司员工出差管理制度6 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理把握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。 （1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （2）部门负责人出差，报请总经理审批。 （3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。 （4）国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差管理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员

26、因特殊缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特殊状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的.，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 （1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 （2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。 （3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和

27、人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理；超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 （4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 （5）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条

28、 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严峻处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自颁布之日起执行。 公司员工出差管理制度7 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三

29、条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核准备权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊状况下接受汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用把握制度。各部门应对本部门的费用进行预算

30、，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; (3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：一般职员借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。 第八条报销 严格按审批程序办理

31、。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此支配差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立刻返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后，必需每日下午4点前向主管汇报

32、工作，并写出详细的书面报告报总经理批阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。 出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。 工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50

33、元，能够当天返回的，须当天返回，特殊状况需相关领导批准。 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一支配食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何支配状况，实行实报实销。 第十一条出差补贴标准 (1)员工在出差当天的.9:00前动身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 (2)远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，赐予3天的出差补贴; (3)出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。 (4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。 第五章附则 第十二条下属与上级一

34、起出差时，下属将扣除住宿补贴。 第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 第六章：附表 表1、出差审批单、出差审批单 表2、出差报告单 公司员工出差管理制度8 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核准备权限如下：

35、 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊状况下接受汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用把握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案外费用，特殊状况报总经理审批。 第七条借款 （1

36、）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：一般员工借款金额

37、在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 1、出差前应

38、填写出差申请表并注明出差路线、事由、方案及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的准时间支配进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 3、出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。 、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差

39、返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。 、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作方案支配。 、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的

40、任务完成状况（包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 、出差报告的.审核及审批：流程同出差申请。 、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。 、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际状况或依据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。 、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必需与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算

41、金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。 第十条员工出差活动的监管 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。 违规惩处标准： 1、员工出差未办理申请手续的，惩处责任人20100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。 2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，惩处责任人20200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，惩处责任人50200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人担当。 3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，惩处20200元/次，对超期报销的出差费用按%报销入

42、账。 4、出差费用报批存在弄虚作假的，依据作假部分的多少惩处责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩处责任人50200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人担当。 第十一条出差相关规定 1、本市出差： 1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； 2）、如因特殊缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可； 2、市外出差： 非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则依据其出差申请进行相关时间支配；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执