内部审核表--采购过程.docx

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1、NO： 2021审核日期： 2021年05月26日过程名称S4采购过程过程主要负责人.过程涉及文件外部提供过程、产品和服务控制程序、供方管理程序标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标V4. 4质量管理体 系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整V6.1应对风险机 遇措施风险机遇控制程序已规定记录V8. 4外部提供过 程产品服务外部提供过程、产品和服务控制程序不合格品控制程序成文信息控制程序二方审核，现场调查，验收，分析报告，统 计数据，

2、供方业绩评价顾客，茜意测量；已规定记录V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确是否是否明确执行者？使用什么（材料、设备）V是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评 估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输 入）1、采购产品需求、法律法规要求2、采购产品接收准则，3、二方审核要求，4、供应商体系现状。V2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控V3输入的关键要求是什么？有否记 录？合格供方目录，生产计划

3、；新产品开发 计戈IJV4过程中主要活动或开展的主要工 作？过程程序、规范规定的方法供应商业绩监控询价、发出合同/订单跟踪监控供应商进度应急处理V5如何开展？（方法、程序、相应的 技术）外部提供过程、产品和服务控制程序不合格品控制程序成文信息控制程序二方审核，现场调查，验收，分析报告， 统计数据，供方业绩评价顾客满意测 量；V6使用什么方式开展这些活动？（开 展活动所需要的材料、设备等）1、运输工具；2、产品标识；3、工位器具；4、传真、电话等办公设 备设施。V7活动由谁来进行，他的能力、技能 要求是否给出明确规定？已有明确规这定1、供应商2、采购员3、仓管员4、检验员V8表明这些人员具备规定

4、能力和技能 证据？上岗证V9当能力和技能不足时是否进行了培 训或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定V10过程活动的结果？（即过程的输出）1供方能力调查表；供应商业绩评价表；2合格供应商名录；3供方质量问题整改通知4交货计划；采购计划；外协加工协议 书；5到货记录；按时交付满足采购要求的 产品；V11输出的去向？是否可以追溯？按时交付满足采购资料要求的产品V12相应的输出及传递证据？采购计划单、到货记录等 供方基本情况调查表供方评价表合格供方名录供方业绩评价记录采购合同或协议采购计划进货检验记录外部提供控制措施表V13对过程的有效性和效率设定了哪些 测量、评价指标？有评价指标如：1、交付及时率100%；2、米购产品一次合格率100%。V14如何监测测量、评价指标？ 有否 记录？目标完成情况统计有记录对测量、评价指标进行了适当的分析， 有证据V是否对这些测量、评价指标的统计 数据进行了分析？有否证据？15是否对影响测量、评价指标水平的 主要因素采取了相应的改进措施？ 跟踪检查结果？有改进措施，效果确定V16其他：其他相关文件均符合要求V部门负责人审核员