2023年联通审计稽核岗位职责范文.docx

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1、2023 年联通审计稽核岗位职责范文一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常治理工作，组织稽核 人员完成打算工作任务。二、拟订稽核工作打算、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法，报批后组织实施。四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、工程稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、工程稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提出处理意见或建议， 报批后执行。催促信用社和有关部门对稽核移送问

2、题的整改、落实和反响。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，准时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间准时报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，争论解决稽核问题。十二、定期或不定期参与、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问，完成稽核人员培训教育任务。十三、负责稽核治理信息系统的治理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作打算、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十五、贯彻国家

3、法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研， 提出工作意见、建议，报批后执行。十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。依据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十七、完成单位安排和领导安排的其他工作任务。审计稽核岗位职责 2一、编制公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作打算并组织实施。二、协作中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作，并对公司年度财务决算的审计质量进展监视。三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资选购、内部把握以及其他有关的经济活动进展审计监视。四、负责对工程工程本钱把握执

4、行状况进展考核监视，对公司直属的自营工程进展终结、奖罚兑现审计，对分公司管辖的自营工程进展终结、奖罚兑现的复审。五、创内部审计工作，在完成正常审计业务外，乐观开展内部审计调查和专项审计，为加强企业治理，提高经济效益出谋划策。六、提高效劳意识，乐观主动为基层单位供给合理化建议及意见。七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。审计稽核岗位职责 3一、执行酒店财务各项规章制度，听从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费工程明细表，觉察错漏，准时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结

5、算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优待折扣，手续是否完备，并编制优待折扣明细统计表;3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交本钱会计填制本钱报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否全都，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否全都。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，觉察过失、盈损应准时查明缘由，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定， 审批手续是否完

6、备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节约客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、生疏了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的全部应收账款账目，准时登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间准时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确准时反映酒店与客户间的债权债务状况，并将

7、欠款状况和催讨状况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进展把握和把握，保存和归档各部门的账目与单据、 营业日报表。审计稽核岗位职责 41、财务稽核：(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4) 审核应收应付、预收预付账项。(5) 审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关嘉奖减免工程。(9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，削减支出的建议事项。2、业务稽核：(l)审核各处厂业务打算工作进度。(2) 查核各处厂工作之进展是否依照规定

8、。(3) 追踪各项会议打算办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核：(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料选购招标比价的监视及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。审计稽核岗位职责 5 一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容掩盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成工程稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽

9、核状况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对觉察的问题提出处理意见，报批后执行。标准地使用稽核治理系统。五、稽核觉察的可疑问题和重要线索，要先 后书面报告稽核部门或领导。 六、准时解决稽核中消灭的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。 七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。八、按时上报工作打算、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。依据单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十

10、一、完成单位安排和领导安排的其他工作任务。2023 年自助餐厅效劳员职责范文1. 上班准时，按公司规定着装，保持个人清洁工作，仪容仪表符合公司要求， 在对客效劳中常常保持微笑，听从上级的工作安排;随时保持高标准的仪容仪表及卫生。2. 理解并把握公司制定的员工手册和制度。3. 与其他人员分工协作，负责茶楼局部的清洁清扫，餐用具、设施的摆放和维护。4. 负责效劳接待客人，生疏茶品、菜品的味道特点及出品的大致时间，了解相关文化背景;能娴熟为客人介绍茶文化。5. 搞好环境卫生，按标准擦拭泡茶用具、餐具和效劳用具，并做好自我检查。6. 依据标准摆台及补充各种用品，按茶楼效劳标准、操作程序做好效劳接待工作

11、，在效劳过程中要主动热忱急躁周到。7. 准时安排到店客人到相应座位，不怠慢客人。带客入座时，要清楚的向客人说明我们的消费标准，以免客人产生误会。8. 生疏茶品及价格，以便向客人推销茶品，按客人要求出品，如有特别状况， 须请示客人。9. 客人在包厢时，进出包厢要敲门，轻手开关门，为客人效劳时要使用礼貌用语。10. 主动巡台，了解客人需求;每隔分钟左右要进包厢给客人添茶水或依据实际状况把握效劳频率，做到客人满足。11. 留意客人的用茶状况，准时的续水、换烟缸及清理台面，给客人供给良好的效劳。12. 当客人离去时，负责引领客人到吧台买单，并送客人到楼梯口。做到礼貌用语，防止走单、漏单状况发生。13.

12、 提前为客人预备好账单，核对清楚，唱买唱收，保证准确无误。14. 主动征询客人是否需要其它工程的效劳，负责引领客人到其它部门消费和转单工作。15. 客人离开后马上清理台面，做好翻台，预备接待下一批客人。16. 主动与客人沟通，征询客人意见，尽量帮助客人解决饮茶过程中的各类问题。假设自己不能解决的，应准时请示领班。17. 尽量避开用具破损，轻拿轻放，对自己的工作尽职尽责。18. 当班时间不得擅离职守、脱岗窜岗、打堆谈天、围吧台、不会客、打私人 等等。19. 主动帮助员工生疏工作环境，提高业务技能、技巧。20. 乐观参与各类培训，不断提高效劳技能、技巧和自身素养。21. 营业完毕后，做好各局部收尾

13、工作。检查门窗是否关好、关闭电源及财物安全等，清洁好当班卫生，方可下班。22. 与各个部门亲热联系和合作。23. 完成上级交给的其它任务。效劳员职责 21. 承受部长安排的效劳工作，向客人供给优质效劳。2. 负责开餐前的预备工作。3. 疼惜餐厅设施设备，并对其实施保养、清洁。4. 搞好营业前后的卫生工作，保持餐厅环境干净，确保餐具，部件等清洁完好。5. 保证各种用品、调料的清洁和充分。6. 了解每餐客人预订和桌位安排状况，为客人供给周到的效劳。7. 严格按餐厅规定的效劳程序和效劳规格进展效劳。为客人细节效劳。8. 生疏菜单上全部品种的名称、单价、把握菜品、饮料学问和效劳操作技巧。9. 热忱接待

14、每一位客人。10. 承受客人点菜、点酒水、推销餐厅的特色菜品。依据客人的口味，帮助客人选择。11. 随时留意查看菜肴和酒水质量，杜绝把不合格的菜肴和酒水供给应客人。12. 将客人的要求传递给厨房。13. 通过礼貌接待及机敏而富于学问的交谈与客人保持良好的关系。14. 能快速有效地处理各类突发大事。15. 了解客人所携带的物品，餐后提示客人记得带回。16. 负责准时补充餐厅内的各种餐具，以备急用。17. 主动征询客人对菜品、锅底质量和效劳质量的意见和建议。18. 保持个人身体安康和清洁卫生。效劳员职责 31、听从茶楼主管工作安排2、提前分钟到岗打卡签到、扮装、换衣服3、检查仪容仪表4、参与开班前

15、例会5、依据当天主管安排，营业时间前和当班人员一起清扫责任区域卫生6、迎客：有客人到大厅或雅间时，面带微笑问候每一位客人和酒店领导(您好欢送光临、早上好、中午好、晚上好、圣诞、元旦、年、周末好等)7、询问：先生/小姐您好!请问喝什么茶?8、记录好客人点茶的杯数和茶品9、道别：请稍等!马上就好10、这是您的茶/饮料，请慢用!有什么需要请随时招呼我们!期望您休息愉快!11、巡察：在大厅不停巡察(走动或目光)客人是否有示意和营业大厅的卫生状况、是否需要换烟缸、茶水是否需要续水、窗帘、家具的摆放是否合理并准时处理和调整12、结账：大厅客人离开座位时要引领客人结账13、客人离开后马上去收回茶具和清扫卫生

16、并将杯具准时清洗和消毒14、离开客人：遇到客人大批从雅间和浴足房出来，要礼貌询问：请问您们是否已结账15、礼貌征询客人意见或建议(先生/小姐：请问我们的效劳还满足吗?请把意见留给我们，我们将准时改正，期望您下次来时我们会让你更加满足)，在客人意见本上记录下客人意见并准时反响给部门领导16、提示客人：留神地滑，留神台阶，为客人按开电梯，并礼貌询问客人： 请问您到几楼并为客人按好电梯楼层17、送客：客人离开时，恭送客人：再见/请走好/欢送下次光临/请慢走18、假设消灭跑单现象，和当班人员一起担当赔偿责任19、上班时不允许无故脱岗串岗(假设有现象依照员工手册惩罚条例进展惩罚)20、卫生：在夜班客人离

17、开后和早班接待客人前对整个营业场所按标准彻底做清洁卫生21、主管检查前方可下班22、乐观完成好部门领导安排的其他工作效劳员职责 41、在领班的带着下，依据餐厅效劳质量要求和流程做好餐前预备，餐中效劳和餐后收市工作。2、正确摆台，确保全部餐具、器皿清洁、光亮，无污渍、无斑痕、无破损; 桌布、口巾布干净、挺括、无破损、无污渍。3、了解酒店其它部门及餐厅各项效劳工程和设施。灵敏机动地向客人推销。4、了解预定状况，提前做好接待预备工作，确保为客人供给准确周到的服务。5、娴熟把握效劳员流程及质量标准，并乐观参与各项培训，提高自身综合素养。6、负责本区域或台位的效劳用品及设施设备的使用，保养工作，需修理事

18、项，按报修程序报工程部处理。7、乐观收集客人对本酒店和本餐厅产品的意见或建议并准时向领班、主管或经理报告。效劳员职责 51. 在餐厅经理的领导下工作，做好包桌.零点的接待效劳及卫生清扫工作。2. 做好开餐前的预备工作，检查餐厅设备、餐具是否完好使用，依据标准要求配备用具，布置台型、美化环境。3. 保持餐厅的卫生，做到无蚊蝇、无灰尘、无杂物，无异味，使餐具炊具清洁完好。4. 文明礼貌，热忱待客。做到来有迎声、去有送声，微笑效劳，急躁解答就餐者提出的问题。5. 留意个人仪表仪容，保持服装干净，疏妆好自己的发型.站立端正，面带微笑。6. 严格执行效劳标准和操作程序，把握好上菜时机。依据菜肴种类按挨次上菜。要准确清楚的报上菜名，主动介绍饭菜特点，把握上菜速度。7. 客人就餐完毕视情准时开具“饭单”并收取就餐费用，记帐单位应主动请有关人员签字，避开错收或“跑单”。8. 客人离开后准时清点餐具物品，刷洗干净，保洁放置。觉察客人遗留物品应交餐厅主任(经理)或效劳台，尽快转交客人。9. 在效劳工作中不断总结提高，对就餐客人提出的问题和意见，不断改进效劳工作。10. 完成领导交办的其它任务。