2022年公司财务部内审工作总结.docx

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1、2022年公司财务部内审工作总结公司领导：一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内审安排，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了肯定成果，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导刚好供应决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作用，也取得了肯定的成果，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任和大

2、力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：一、2022年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作安排财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作须要马上制定了年度工作安排；为了加强供电所财务管理，订正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作安排，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作安排，为了规范供电所的收费行为，制定了农电

3、收据检查的安排；并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展内审工作、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是订正经济活动中不规范、不合法、损失奢侈等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪遵守法律，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发觉2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审依据公司领导的支配，提前介入，在指责教化的同时，督促其整改，既为公司爱护了这2个所长，又避开了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计看法或建议15条，审计调帐6笔

4、，收缴违纪金额2万余元，帮助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发觉部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组刚好向公司领导反映状况，并对相关供电所和个人进行了经济惩罚，收缴惩罚金额1万余元。、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发觉不合格的票据刚好办理换票手续，须要作纳税申报的，提前申报，须要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司削减了肯定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核状况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，供应

5、合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，削减税负20万余元。3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。2022年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了供电所财务收支管理方法，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面

6、为101；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。二、工作中存在的不足2022年财务内审工作取得了肯定的成果，然而，在看到成果的同时，我也看到了不足，内审有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深化、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的限制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应当是2022年财务内审要重点思索和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不

7、断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。三、2022年财务内审工作设想2022年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必需做好如下几个方面的工作：1、加强内部审核工作，努力作好税企财务连接工作，使稽查税额限制在最低限额内；努力降低生产成本，削减费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支限制在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的状况定期检查，检查面为101，使财务制度得到实行。3、加强学习，与时俱进,开拓创新,强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、订正工作失误、削减损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们指责指正。第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页