2022年项目支出绩效自评指标计分表.docx

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1、2022年项目支出绩效自评指标计分表（协警人员工资）级标 一指二级 指标三级 指标自评分具体指标评价标准得分（15 分）决策 过程 （8分）决策 依据 （4分）4有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1 分）决策 程序 （4分）4项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办 法；项目调整履行了相应手 续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1 分）资金 分配 （7分）分配 办法 （3分）3根据需要

2、制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）分配 结果 （4分）4资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分）项目管理m资金 到位 （5分）到位率 （3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计 算得分到位 时效 （2分）2资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1 分）不及时并影响项目进度（0.5 分）资金 管理（10 分）资金 使用 （7分）7支出依据合规，无虚列项目 支出情

3、况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务 管理 （3分）3资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）项 目 管组织 实施（10 分）组织 机构 （2分）2机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （2分）一级 指加二级 指标三级 指标自评分具体指标评价标准得分理（25 分）项目 实施 （3分）3项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分） 按计划完工（1分）理度”

4、管制(54项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分）项 目 绩 效 （60 分）项目 产出（20 分）产出数量（5分）5根据该项目实际，标识具体 明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数 量率计算得分（5分）产出 质量 （5分）5根据该项目实际，标识具体 明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质 量率计算得分（5分）产出 时效 （5分）5根据该项目实际，标识具体 明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时 效率计算得分（5分）产出 成本 （5分）5根据该项目实际，标识具体 明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成 本率计算得分（5分）项目 效果（40 分）

5、济益” 经效(87根据项目实际，标识所产生 的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实 现程度计算得分（8分）会益m社效(87根据项目实际，标识所产生 的社会效益对照绩效目标，按社会效益实 现程度计算得分（8分）环境 效益 （8分）7根据项目实际，标识对环境 所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产 生的实际影响程度计算得分（8 分）可持续 影响（8分）7项目产出能持续运用；项目 运行所依赖的政策制度能持 续执行项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务 对象 满意度 （8分）8项目预期服务对象对项目实 施的满意程度按收集到的项目服务对象的满 意率计算得分

6、（8分）总分95项目支出绩效评价报告（协警人员工资）一、项目基本情况（一）项目概况。协警人员工资项目，绩效目标旨在保障协警正常薪酬待 遇，提高协警工作积极性，减少协警人员流失现象。（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。协警人员工资项目年初绩效目标72万，实际支出105. 50 万元，指标完成率146. 53%0我大队严格按照财政预算规定 安排落实项目资金的使用。（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资 金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。我大队协警人员24人，其中24人按3万元/人.年的人 头经费由财政给予保障，资金到位72万，实际使用105.5 万元。项目资金用于

7、发放协警人员工资及绩效奖金，均体现 在劳务费用中。项目支出符合部门预算批复的用途，资金使 用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。为发挥项目资金 最大的经济效益、社会效益，我局在项目资金使用过程中， 按照程序进行采购、验收，规范管理，定期安排专人监督资 金下达进度、使用情况，减少不必要的费用支出。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。监测项目目标的执行情况，清晰洞察目标的实际执行情 况，从而能及时发现问题并采取相应措施，确保整体目标得 以实现。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实 施和分析评价等内容。我大队严格按照相关法律法规及项目管理制度实施该 项目，形成了以大队党组抓总、分管领

8、导具体抓、警务保障 室与综合指导中队抓落实的工作格局。警务保障室联合综合 指导中队不定期地实地检查监督进展情况，发现问题及时解 决。一是成立评价小组。成立了由分管财务领导为组长，财 务人员和会审联签人员为成员的绩效评价工作组，明确一名 财务人员具体实施，明确了工作职责，制定了现场评价方案, 设计了相关表格，确定了实施时间。二是实施绩效评价。根据评价对象、评价内容和要求手 机相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作 计划等各种资料；要求所属部门、单位填报相关数据，提供 有关情况；评价人员采取到实地勘察、发放问卷调查、召开 座谈会听取汇报等方式收集各种资料并进行审核，评价人员 按照各自的

9、评价方法、评价标准和评价指标进行打分，形成 自评结论。总体上来说，经费使用管理规范，资金的执行情况和绩 效情况都达到预期目标，项目实施情况总体良好，保障了公安业务工作的顺利开展，充分有效提升了整体作战水平。三、项目主要绩效及评价结论1 .项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制 情况和项目成本（预算）节约情况。2022年24名协警人员工资（含绩效工资）115.07万元， 服装购置费3.18万元，共计118.25万元，其中72万元工资 由财政负担，其余部分自行负担。2 .项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目 完成质量。协警人员工作完成率100%。3 .项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度 和项目实施对经济和社会的影响等。维护了我区治安环境和保障群众生命财产安全，促进了 我区治安环境保持良好态势发展。四、存在的问题无专项管理、资金分配、资金拨付、资金使用等方面问 题。五、有关建议无六、其他需要说明的问题无益阳市公安局交通警察支队大通湖大队2023年5月24日