2023年-质量环境食品安全三标一体内审检查表.docx

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1、质量环境食品安全内审检查表年 月日受审部门：最存管理层/管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T19 ()01-200 8GB/T 22000-2006GB/T24IM) 1-2004总要求4.14.14.11 .是否建立.有效的管理体系并在运行过程中形成相关文件,加以实 施和保持,持续改进文有效性？2 .是否确定管理体系所覆盅的电闱内的有效运行？管理承诺5.15.11 .最高管理者是否建立相应的质珏管理体系.弁持续改进其有效性？2 .最高管理苕是否确定公司的（坊显/环境）目标和方出予以公布, 并确定其有效运行？3 .在版量体系运行中,足否以顾客满选为关注性点？方针5.35.

2、24.21 .站否有相应的（质量/环境）方针，并有相应的II标来支持？2 .方计是否形成文件,并予以发布，公告？3 .所指定的方针是否与公司的现模相匹龙？受审部门：质检部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004数据分析8.41 .是否定期收维和分析适当的数抠己证实管理体系的适宜性和有效 性,并评价在何处可以持续改进体系的有效性？2 .对哪些数据和信息要进行分析？有哪些分析的方法？3 .平时的试验或检测结果,是否有相关记录,为日后的数期分析提供 依据？改进8.58.51.是否对己经发生的或港企的不合格的原因进

3、行调传分析，协调提出 纠正/预防措籁，并进行搬踪验证。运行控制1.对于祖织使用的产品和服务中所确定的重要环境囚索是否建正以 及实热并保持程序？2 .是否根据识别出来的环境内素制定了运行控制文件？如废水以及废 弃物生产控制7.01 .食品放褥的控制；生产过程中，是否对各工序的关遮拄制点予以监 拄和测廿，诚少过程中的不介格？2 .卫生控制：是否对与产品有直接或间按接触的工器具,人等有相应 的卫生监控，潮免交义污染,使产晶在生产过程中层最降低其理化因 察和生物因素的影片？3 .对于与产品生产过程中有直接接触的水是否有相关的检险,确保用 水安全?4 .邙过程操作发生变更时，需对控制程序次新许审？5 .

4、是否有产晶模拟口回控制程序，并H模拟会证该程序运行的百效性， 以使产品涉及安全性何趣时,能咻完全迅速的召回涉及的所有产品.对回收的产品是否及时处理,销毁？受审部门：质检部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004前提方案7.21.是否按照GMP及相关的标准制定了前提方窠,前提方案是否对生 产人员以及环境以及设备设施以及车间以及蚱房以及生产过程及储运 等过程的卫生进行了要求？在看部门PRP计划？危害分析 及预备步 骤73-7.41 .是否对从原材料到成品整个生产工艺过程进行了危看分析？是否 对原材料以及成品迸行

5、了描述？2 .根据危古识别和可接受水平的确定了控制措施，控制措施是否有 效？操作性前 提方案7.51 .按照要求编制了操作性前提方案,各项措施是否得到实附和监 控，？2 .生产用水足否按照要求送外楂机构检测？ CIP清洗效果足否得到检 测？环境因素1以及是否建立了环境因素识别和评价的程序？2 .对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和讦价？3 .是否为出织的活动以及产品和服务中的环境因素迸行了识别？4 .娟何对血大讣境四案的控制进行策划？法律法规 和其他要 求1 .是否铤M并保持了识别以及获得和更新法律法规及其他要求的程 序？2 .适用于本公司的法规和其他要求有哪些？3 .法律法规文件是否

6、褥进行了评价？合规性评 价1以及处否进行合观性泞价说吞？情况如何？审核员：部代表：陪同人员：日期：质量环境食品安全内审检查表年 月日受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22(100-2006GB/T24IM) 1-2004文件要求/ 控制4.4.44.431 .使用的文件是否是兄新加木？2 .质量性的文件是否有审核以及批准，编号管理？3 .是否保持文件完祭以及清洁以及清晰以及易于识别和检索？文件 的编5是否符合工厂的实际要求,便于理解，操作？使用的文件编号 以及名称是否明确？是否保存完好？是否会产生有误的信息？1.在体系运行过程中，文件

7、是否及时更新，卷数标准是否符合工厂交 际要求，如有更改时，是否应地写文件更改申请单3并交给管理 者代衣审核批准后，发布实施？记录控制1 .记录填写是否保持消易于识别和校索,是否编制形成文件的程 序,以规定记录的标识以及贮存以及保护以及检索以及保存期限和处 理所需的控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据.2 .部门记录填写是否真实.及时.可就.便于追溯？3 .是否定期对部门内的记录进行检查确保记录内容消断.与实际探 作相符.便于检索.查找问题.反应体系运行的有效性？受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2

8、400 1-2004策划方针/ 目标和管 理体系5.45.31 .是否积极学习和遵循公司的（旗加碑境）方计.并在实际工作中有 效开展？2 .是否有部门的质疑口标并予以发布以及实施？3 .质衣口标是否可测51.并与顺51方针相匹配？职责与权 限5.55.44. 4.11 .仆部门以及各类人员的职衣以及权限及相互关系是如何传达的？2 .各仃关人员是否明确各自的职由以及权限及相互关系？沟通/信息 交流5.61 .是否及时收集与部门相关的文件,并在他门内都有效传达实碓？2 .与各部门之间沟通是否及时以及有效？3以及处否建立内外部沟通的兜道？如何进行信息交流？应急准备 和响应5.71 .是否能对实舐识别

9、可能环境造成膨响的潜任的紧急情况和事故，并规 定响应措施？2.是否形成应急准备和响应的控制程序？当紧急情况发生后，是 否按己制定的应急ffi案作出响应？管理评审5.65.84.61 .是否遵从最高管理苦的要求.有效配合公司组织的管理评审,以确 定它的持续适用性以及充分性以及有效性？2 .足否有相应的评审输入?并在管理评审后,对管理评审的输出结果. 进行分析,采取相应的纠正和预防措施？确保今后部门的更好运行？受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004资源管理6.06.01 .对怖门新来人员是否有

10、工作内容培训以及人协意识,近任培训?2 .对与体系相关的文件.是否在部门内行效传达？3 .是否制定部门年度培调计划?4 .对从事可能产生旗大环境影晌以及食处安全风险的工作人仍是否进 行了培训?效果如何？标识和可 追溯性7.9现场标识是否满足规定的钱求？产品实现 的策划7.17.01 .是否策划和实施产出实现所离的过程,并与体系其他过程的要求一 致？2 .是否确定产M的城员门林和要求？以及生产过程中所许求的网证以 及确认以及监视以及测拭以及检验和试验活动以及产品接收准则等. 段大限慢的保证产跖的防fit.3 .足否在产品实现过程中出供所需的数据记录.并符合体系运行的 要求?4 .矩否有月度和年度

11、生产计划.并计划生产所踞的相应的设施,物料 等（计划所能用工人数以及购电相关生产设的以及计划年生产所需要 的原材料等）.并将计划交给相关部门饮行？受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004生产和服 务提供7.51 .是否对牛.产所南的人以及机以及科以及法以及环,做出相应的规 定？2 .生产和视务过程的现场实施是杏按规定进行？3 .关于防护的标识以及攒运以及包装以及七存和保护是否形成了的制 发或规定？是否实施？过程/成品 的监视和测量8.23-8.2 .41 .是否对工厂的各ccp点的探作严格拄

12、制.对不合格项采取纠正和预 防措施?2 .ccp点的监控是否有相应的记录支持,确保日后数据分析.追溯.fi 找原因？3 .测量仪网是否精确？关进控制点的测fit设备是否定期校正.确保其 高度准病性？4 .是否定期对员工操作进行培调.加强操作的规范性？5 .成品出厂而足否严格控制产品包装的防笊？有相应的检查（包装以 及现格以及批号以及等级率等）？6 .操作性文件是否实际的操作和记录相匹配？受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004不合格品 控制8.37.101以及是否对所有发现的不合格品都进行了

13、处置？对不合格用的处直 措施（返工以及返怪以及降级以及报唆）是否按规定实施是否有记 录？2 .是否严格规粮人员的操作,战少不合格的产生？3 .对不合格用的产生是否有原因分析椅纹改迸？防止此类不合格的 再次发生,并采取相陶的工纠正和预防措施控制程序?4 .生产过程中的不合格益是否有标识？对于过程中的不合格品如何处 置和控制？对已交付的不合格品应采取什么措撼？5 .是否有相应的不介格品控制程序3 ?数据分析8.41 .对生产数据是否及时统计分析，持续分析，改进？2 .对哪些敛据和信息要进行分析？有哪些分析的方法？3 .是否对不符合要求的环节，及时收集数抠，分析原因并有效改进？改进8.58.51.是

14、否对不合格原因进行调音分析,并负近纠正/预防措施的实施.？ （包括：操作方法.监仔要点,不符合项的纠正和预防指施等）.运行控制7.01.工作中,对掾作方法等是？Hi相应的操作文件支持,并符合工厂的 实际慷作要求，通保体系的有效运行？设备6.3i.工厂用设瞽和容器是否采用无渗材料制成，便于清洗,消毒？2.设备是否it立了U常维护制定？循否制定了操作规程？受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004设施6.41 .是否有良好的工作环境，设施？2 .是否有适当的设地用储存晚料和非食物性的化学物品？生产

15、控制7.01 .食丛危害的控制：生产过程中,是否对严格拴时各工艺参数和加工 条件,破少过程中的不合格.前保产M的优良率？2 .卫生拄制：是否对与产M有直接或间接接触的工器只,人等仃相陶 的卫生监捽,避免交叉污染使产品在生产过程中尽显降低其理化因 素和生物园案的影哨？3 .当过程操作发生变更时.需对投制程序用新评审？维护与卫 生7.01 .是否对卫生体系的有效性进行监控？定期对工作前的检杏进行审 核，或在适当时，时环境和接触面进行微生物抽样检杳等，并对其进 行定期复查和偲改.2 .对产品接触表面是否定期进行清洗或消毒？清洗采用的方法和叛率 是否符合要求？是否对清洁程度按照规定程序进行验证？个人卫

16、生1.是否加强部门人员的卫生要求，对卫生要求高的区域加强个人卫生 管理？环境因素1以及环境内JK是否按要求进行更新识别好评价？有无记录？2以及.范要环境因素是否变更？受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004法律法规 和其他要 求足皆及时更新相关的法律法规和其他要求？合规性评 价是否进行合规性评价调包？情况如何？审核员：陪同人员：日期:质量环境食品安全内审检查表受审部门：采购部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1

17、-2004文件要求/ 控制4234.4.44.431 .使用的文件是否是最新版本?2 .质量性的文件是否有审核以及批准，编弓管理？3 .是否保持文件的完整以及清洁以及清晰以及易于识别和检索，文 件的编写是否符合工厂的实际要求，使理解，操作？1.在体系运行过程中，文件是否及时更新，如有更改时，是否填写文 件更改申请堆3,并交给管理者代表审核批准后，发布实通？记录控制1 .记录以是否应保持清晰，易于识别和检索？是否编制形成文件的程 序,以规定记录的标识以及贮存以及保护以及检索以及保存期限和处 理所需的控制？以便提供符合亶求和管理体系完效运行的证据.2 .部门记录填写是否XI实，及时，可就，便于追溯

18、？3 .是否定期对部门内的记录进行检杳，确保记录内容清晰，与实际操 作相符，使检索，爽找问题，反应体系运行的有效性？策划方针/ 目标和管 理体系5.45.31 .是否积极学习和遵循公司的版优/境）方针，并在实际工作中有 效开展？2 .是否有部门的旃量目标，并予以发布以及实施？3 .质量目标是否可利量.并与质量方针相匹配？采购过程7. 4. 11、是否按规定要求对供方进行选择以及评价和重新评价？2.查3份合同，陶定供方是否在合格供方范围内？3以及采购产出总的合格率是多少？不良率是多少？是否达到顷鼠目 标要求？如未达到.采购哪线对策？受审部门：最高管理层漕理彳国代表检查项目相关文件检查内容是否符合

19、结果记录GB/T19 001-200 8GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004策划5.45.34.31.施M管理体系：有效策划侦信管理体系.满足侦量目标的要求,各新 门开展运用PDCA循环,不断持续改进,保持切量管理体系的完整性？ 2.环境管理体系：策划环境目标以及指标和方案.识别环境因素,确 定环境只有或可能具有的城大影响的因素.对其做出评价,并采用相应 的措确予以解决.3.组织在建立环境管理体察时并对相应的法律以及法规和犬他环境 加以考虑.目标1 .是否有相应的质量网:境）目标?2 .目标要“层次，是否在建立公司的总目标时,各部门有相应的分目 标？3 .目标可量化,要

20、定期监视和糖*,并进行改进。职责与权 限5.55.44. 4.11 .最高管理者是否明确公司内的各项职贡和权限.并在组织内进行沟 通，以确保管理体系有效运行和保持？2 .地岛管理者是否任命专门的帝理者代我.明确规定其作用以及职贵和 权限？3 .管理者代表是否定期向最高管理存报告体系的线效和任何改进的需 求？沟通/信息 交流5.61 .用高管理者是否在如织建立适当的沟通过程,确保体系运行的过程 中的疗效沟通？2 .在与外部相关方的联络接收以及是否形成文件和答复？3 .是否建立相应的才信息交流控制程序3 ?受审部门：采购部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T

21、 22000-2006GB/T2400 1-2004采购信息7. 4.21以及是否制定采购计通？采期的信息是否清楚明确？如何确保所规 定的采购要求是充分适宜的？2以及所有供方是否提供书面材料：有效的营业执照复印件等用作评 价输入？沟通/信息 交流5.61以及原辅材料在采购时是如何进行环境方面的要求的？2.与供方之间沟通是否及时以及芍效？3以及是否对各部门反馈信息（包括抱怨等方面进行及时以及有效的 沟通？环境因素/ 运行控制4.3. 14.4. 61以及环境因索是否得到及时更新？对m要环境因素控制措施行哪 些？法律法规 和其他要 求4. 3. 21以及是否及时更新法律法观？部门人员是否明确本次法

22、律法规更新 的内容是什么？合规性评 价以及是否进行合规性评价调查？怙况如何？数据分析8.4i.是否对采购物从进行统计分析？如何收集数据保证数据的有效性？审核员：陪同人员：日期:质量环境食品安全内审检查表年 月日设备部受审部门:检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/124(H) 1-2004文件要求/ 控制1 .使用的文件是否是台新版本?2 .质呆性的文件是否有审核以及批准，编号管理？3 .是否保持文件的完整以及清洁以及清晰以及易于识别和检索，文 件的编写是否符合工厂的实际要求，使于理解，掾作？1.在体系运行过程中，文件是否及时更

23、新，容数标是否准符合工厂实 际要求，如有更改时，是否填写文件更改申请单并交给管理者 代表审核批准后，发布实施？5.设冬操作类的说明书是否妥善保管？记录控制1 .记录填写是否保持法席易于识别和检察？是否编制形成文件的程 序,以规定记录的标识以及贮存以及保护以及检索以及保存期限和处 理所需的控制？以使提供符合要求和管理体系有效运行的证据.2 .部门记录填写是否真实及时可靠便于追溯？3 .是否定期对部门内的记录进行检宜确保记录内容消断.与实际探 作相符.便干检索.it找问虺.反应体系运行的有效性？策划方针/ 目标和管 理体系5.45.31 .是否枳极学习和道循公司的质量格境）方针，并在实际工作中有

24、效开展？2 .是否有部门的防最目标，并予以发布以及实施？3 .质录目标是否可利It井与鹿看方针相EC配?沟通/信息 交流5.61 .是否及时收集与部门相关的文件,并在部门内部的效传出实施？2 .与各部门之间沟通是否及时以及力效？职责与权 限5.55.44. 4.11 .各部门以及各类人员的职费以及权限及相互关系是如何传达的？2 .各仃关人员是否明獭各自的职方以及权限及相互关系？受审部门：设备部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004应急准备 和响应5.71 .当工厂发生紫急情况时，例如：停气以及停电以及设符

25、故障等,足 否采取相应的措施,及时处理何也？2 .为珑保工厂的生产，是否健对实际发生的紧急情况和事故做出第应， 井侦防和减少伴随的有害影响？3 .是否形成应急准备和晌应的控制程序?当案急恬况发生后.是 否按已制定的应急值案作出响应？管理评审5.65.84.61 .是否遵从挺高管理者的蜜求.有效配合公司组织的管理评审,以确 定它的舟续适用性以及充分性以及有效性？2 .是否有相应的评审输入？并在管理评审后.对管理评审的输出结果. 进行分析,采取相应的纠正和ffl防措施？确保今后部门的更好运行？资源管理6.06.01 .对部门新来人来是否有工作内容培容以及人员意识,责任培训?2 .时与体系相关的文件

26、，是否在部门内有效传达?3 .是否制定部门年度培调计划？生产和服 务提供7.51 .是否对设的操作人员的资格和使力进行确认并令.操作上岗证？2 .是否对生产过程中的操作设备以及发电设番等,定期保界维偿,确 保生产的有效进行？3 .是否对工厂的制冷设得H常巡视，礴保参数符合要求，为产枯的生 长创造良好的环境？4 .是否对洁净区的过池系统及时变换，保养？5 .是否对工厂设符故障及时雉修,避免防响生产的正常运行？6 .对工厂内的设得是否有4设的台倏3,定期点检，并制定设得维护计 划表?受审部门：设备部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006G

27、B/T2400 1-2004改进8.58.51.对H常工作中经常出现的设故降，是否分析原因，改迸,防止再 次发生？运行控制1.工作中,一切设台的操作方法是否有相应的操作文件支持,并符合 工厂的实际操作婴求，确保体系的闫效运行？2以及设备所用油类以及化学品采购以及保管和统计以及废油收集以 及处置是否符合规定要求？3以及废电池以及废灯管收集以及贮存管理实施情况如何？设备6.31.胞否对与产品生产.培笄力.美的设的的参数.进行监视和控制？基础设施6.3631 . 12年的设年检情况？2 .工袋管理情况,有无制定相应的台账？生产控制7.01.足否在生产过程中,保证各设备的有效运行,并对设备故障及时难

28、修？个人卫生1.是否加强郃门人员的卫生要求,对进入消冷区域的饰怪的人彷加强 卫生哲理？数据分析8.4对设住各种情况是否进行统计分析，如何收奥数据保证数据的有效 性？受审部门：设备部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004环境因素43.11以及环境内索是否按要求进行更新识别好评价？有无记录？2以及生要环境因送是否变更？法律法规 和其他要求是否及时更新桁关的法律法规和其他要求？合规性评价髭否进行合规性评价调直.情况如何？审核员：陪同人员：E期：质量环境食品安全内审检查表年 月 日受审部门：办公室检查项目相关文件

29、检查内容是否符合结果记录GB/T90 ()1-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004文件要求;控制1 .程序/四级文件的编写是否仃放.文件嫔写或更改前需加以评审,并 目编号管理,文件甯及时更新,确保体系运行的疗效性？2 .是否收集与产茄牛.产科,关的信息和文件？受审部门：办公室检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004记录控制1 .记录城写的保持清晰,易于识别和检索.陶编制形成文件的程序. 以规定记录的标识以及贮存以及保护以及检索以及保存期限和处理所 法的控制.以便提佻符合要求和

30、管理体系有效运行的证据.2 .部门记呆填写是否真实.及时.可靠.便于追溯？策划方针/ 目标和管 理体系5.45.31 .是否积极学习和遵循公司的（旗量/环境）方针,并在实际工作中有 效开展？2 .是否有部n的侦量目标并予以发布以及实施？3 .桢业目标是否可测fit井与侦量方针相匹配？4 .管理方案是否形成文件并羟审批？是否规定了有关职能和层次的职 员以及权限？5 .管理方案是否针对迎大环境因素眄定？6 .管理方案内容是否包含技术方法以及资源需求以及时间进度和检查 验收办法？是否对管理方案的实施进行监视及考核？沟通/信息 交流5.61 .是否及时收集与公司相关的外来文件,并在公司内传达以及实施.

31、对已作废文件伯息及时回收,调整？2 .与各部门之间沟通是否及时以及有效？职责与权 限5.55.44. 4.1.各都n以及各类人员的职贡以及权限及相互关系是如何传达的？2.各有关人仍是否明确各自的职由以及权限及相互关系？受审部门：办公室检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004应急准备 和响应5.71 .是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧念情况和事故.并规 定响应措施？2 .是否定期组织各部门按应急预案的要求对有关部门的潜在事 故和紧.急情况预防措施进行检查,防止应急设施和设备失效？3 .是否形成应急准

32、备和响应的控制程序?当密念情况发生收是 否按已制定的应急预案作出响应？4 .是否针对潜在和紧急情况以及场所以及活动制定了向氢响应程序 （预案或计划？程序内容是否充分以及恰当？5 .是否编写公司的消防管理制度?各项应急设备是否到位？是否 对陶念预案进行了试验以及演练以及评审以及他订？管理评审5.65.84.61 .是否遵从最高管理者的要求，按讨划定期对加织的管理体系进行评 审，以碉定它的持续适用性以及充分性以及有效性？2 .是否有相应的评审输入与评审输出？3 .管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的 纠正和侦防措施？以及相应的改进意见？受审部门：办公室检查项目相关文件检查内容

33、是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004资源管理6.1-21 .是否有各同位工作职而权限与能力要求的说明？2 .对公司员工资料是否统管理归档？3 .对各部门培训记录是否及时收史并保管,并有相应的保存年限？4 .对公司员工是否办理处工体拉？5 .对特殊岗位的员L是否有相关的上岗证明？对制门新来人足是否 有工作内容培训以及人员意识责任培训？6 .对与体系相关的文件.是否在部门内有效传达?7以及是否索取公司年度培训计核自共实施情况？是否有培训记 录？8以及采取了哪些节约能源以及资源的措施?白无效果？9 .可能产生更大环境影响以及食M安全

34、风险的岗位有啷些?是否明 陶？10 .培训是否有记录?培训后是否对培训效果进行评估？生产和服 务提供7.51.是否为生产正常运行提供相关服务？改进8.58.51.时日常工作中存在的何尊是否及时处理，改进？运行控制1.部门运行过程中,是否有相关文件支持?法律法规 和其他要 求4. 3.2是否及时更新/法律法Ml?部门人员是否明确本次法律法规更新的内 容是什么？受审部门：办公室检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004监视和测 量对废水以及废气排板以及噪声是否进行监测？监测靖果是否符合要 求？合规性评 价是否进行

35、合规性评价调仓？情况如何？环境因素1以及讣境因素识别是否充分？是否考虑了“三种状态”以及三种时 态”和”七种类型”？2以及处否及时更新了环境因索？审核员1陪同人员:日期I质量环境食品安全内审检查表年 月日受审部门：市场部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22(100-2006GB/T24IM) 1-2004文件要求/ 控制4.4.44.431 .程序/四级文件的件的是否有效,文件编号或更改前需加以讦甲，并 且编号管理，及时发放我各相关部门，文件需及时更新，确保体系运 行的有效性？2 .是否收集与产品生产有关的文件？记录控制1 .记录填写的保持清新，易

36、于识别和检索.应编制形成文件的程序, 以规定记录的标识以及贮存以及保护以及检索以及保存期不和处理所 拓的控制.以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据.2 .部门记录填写是否真实.及时.可就.便于追溯？策划方针/ 目标和管 理体系5.45.31 .是否枳极学习和遵循公司的般M9埴）方针，并在实际工作中存 效开展？2 .是否有部门的质品H标，并广以发布以及实施？3 .版fftH标是否可测证，井与胡量方针相匹配？沟通/信息 交流5.61 .与经用商进行沟通是否及时有效.根殿经税商对产砧的意见做相双 改进？2 .与各部门之间沟通是否及时以及有效?3以及是否建立内外部沟通的柔道？如河进行信息交流？应急

37、准备 和响应5.71以及当以镣售的产品出现问题时是否及时处理？受审部门：最高管理层漕理彳国代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T19 001-200 8GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004管理评审5.65.84.61 . H岛管理者是否按计划定期时组织的管理体系进行评审.以礴定它的 持续适用性以及充分性以及有效性？2 .是否有相应的评审输入与评审输出？3 .是否对管理评审的输出结果,进行分析采取相炖的纠正和预防措 施？以及相炖的改进意见？资源管理6.06.01.在管理体系的建立和改进时，是否提供充足的费源，以建立以及实施 以及保持和更新管理体系？包括人力资

38、源,能力以及意识和培训.基础 设施工作环境,以及技术和财力资源等.内部审核8. 2.24. 5.51 .想织是否定期对钟理体系进行内部市核，确保管理体系运行的有效 性？2 .组织在进行审核时，是否有明班审核人员权限,并制定相应的审核计 划.依据.目的等,制定审核检在表,有效记录审核结果,形成文件？3 .是否采取纠正和预防措施,确保体系的不断更新.持续改进.改进8.58.54. 5.31 .如馍应利用方针以及目标以及审核结果以及数据分析以及纠正分施 和侦防推施以及管理评审,持续改进管理体系的有效性。2 .妲织是否建立以及实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在 的不符合.来取到iE和预防措族

39、,减少所造成的环境形响？生产控制7.01.管理者是否制定方效的回收程序,以便食品涉及安全性何遨时,使婚 完全以及迅速的从市场3回涉嫌的任何产品？审核员:陪同人员:日期:受审部门：市场部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004管理评审5.65.84.61 .是否遵从最高管理者的要求按计由定期对组织的管理体系进行评 审,以碉定它的持续适用性以及充分性以及有效性？2 .是否有相应的评审输入与评审输出？3 .管理评审后是否对管理评审的输出结果,进行分析,采取相应的 纠正和预防措施？以及相应的改进意见？与产品有 关的

40、要求 的确定7. 2. 1-21 .如何识别吸客钱求？ 22 .以及对产乩要求评审的时间以及内容和结果是否满足规定亶求？ 是否有记录？生产和服 务提供7.51.是否为生产提供相应的服务?顾客满意1 .是否对预客进行淌患度调位.弁持续改进？2 .是否及时处理顾客的投诉,并有效解决问图增强顾客的满意？改进8.58.51.对日常工作中存在的问题是否及时改进?产品召回 控制7.10. 41.是否有产处模拟4Pl控制程序.并n模拟验证该程序运行的有效性 以便产品涉及安全性问四时,能够完全迅速的召回涉及的所有产丛.数据分析8.4i.对订单产盘是否进行统计分析？髭否收兆股客投诉和意见以及服 务信息以及顾客满

41、意等数据？如何收先数据保证数据的？内审检查年 月日受审部门：储运部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90 01-2008GB/T 22000-2006GB/T2400 1-2004文件要求/ 控制4234.4.44.4,51 .使用的文件是否是古新版本?2 .质及性的文件是否有审核以及批准，编号管理？3 .姑否保持文件完卷以及潘沽以及清晰以及易识别和检索？文件 的编写地否符合工厂的煲际要求，便了理辘,操作？使用的文件纸号 以及名称是否明礴？是否保存完好？是否会产生有i灵的信息？记录控制1 .记录填写陶保持清晰，易于识别和检索,应编制形成文件的程序， 以规定记录的标识以及贮存以及保护以及检索以及保存期限和处理所 制的控制.以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据.2 .部门记录填写是否真实,及时.可靠.便于玷潮？3 .足否定期对新门内的记录进行检表.确保记录内容滔断.与实际相 符,便于检索以及查找何超,反应体系运行的在效性？策划方针/ 目标和管 理体系5.45.31 .是否积极学习和遵循公司的（步世/环境）方针,并在实际工作中 有效开展？