管理制度模板库房管理制度适合中小企业.docx

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1、企事业机构管控规章制度规章系列Enterprise Management System六土 171。电 I l#m M生II应视音企事业机构必备管控规章制度规章模板 2022年5月在外私自拉货。10.3 车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好车辆保养与维修的情况。10.4 车辆加油卡须设置密码，专人负责任，专车专用。10.5 对侵害责任公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按价赔偿，责任公司有 权进一步追责。11、环境卫生及仓库安全管控11.1 仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生；责任公司为仓库责任公司有关员工 配备清扫设备，责任公司有关员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头乱扔、 餐具不洁、衣物乱

2、放、臭气冲天等不良现象。违者视情节罚款 元/次。11.2 2责任公司有关员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有责。11. 3严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款 元/次，情节严重者开除；责任公司有关员工相互监督举报，一经查实，对举报者奖励罚款金额的 50%on.4除责任公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私自使用。11. 5为保证责任公司有关员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归时间, 违者罚 元/次。11. 6如有责任公司有关员工之间或责任公司有关员工与责任公司外有关员工之 间发生打架斗殴的情况，依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。11. 7不得长时间占用责任公司联

3、系方法方式拨打私人联系方法方式或声讯台， 否则除承担相关费用外并罚款元/次。12、劳动人事关系管控12. 1凡仓库新责任公司有关员工到岗，须接受10T5天的岗前培养训练。培养 训练有关内容包括：熟悉责任公司生产产品、仓库基本相关要求、商超基本 收货相关要求、车辆行驶路线等有关内容，并经由老责任公司有关员工带领送货熟悉之后，方可独立工作。12. 2试用期有关员工离职须提前一周向责任公司提出申请，否则扣发当月工资。12. 3正式有关员工离职须提前一个月向责任公司提出申请，否则扣发当月工资。12. 4责任公司辞退试用期有关员工提前一周通知当事人。12. 5责任公司辞退正式有关员工须提前一月通知，因违

4、纪开除者除外。12.6 凡因个人工作失误导致责任公司财物损坏或丢失，当事人按成本价承担赔 偿责任。12.7 凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失责任公司财物者，一律开除，扣发 当月工资，并处以损失财物成本价十倍赔偿；情节严重者，报送公安机关处 理。12. 8凡打架斗殴者，一律开除，并扣发当月工资。12.9 礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架，不得对来仓库提货的客户置 之不理和索要财物，影响责任公司声誉，否则处以一元罚款直至开除。12.10 其他未提及到的相关劳动人事关系管控事项，以责任公司的人资管控规 章制度规章或者责任公司有关员工手册为准。13、考勤、纪律及奖惩规章制度规章13.1每日早晨

5、，发货工作从7： 30开始，15分钟内为迟到，迟到者罚款一元/次，每月不得超过3次，超过3次罚款一元/次。每日晚上，在最后的装车任务完成并做好整理工作之后，所有人必须回到宿舍，违者罚款，严重者开除。13. 2在晚间9： 00后，如因个人需要外出或在外住宿的，须填写请假单并经主管 批准。所有外出或外宿有关员工应注意安全，并对自己的安全及行为负责任。13.3每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管安排的时间内轮流休 息。责任公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴，除此外未休 有关员工可在今后调休或每天给予 元的补助金。13. 4到货需全体有关员工共同参与卸车。13. 5责任公司根据

6、个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬，奖勤罚懒的原则， 对工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整，对工作消极不服从管控 或不符合责任公司相关要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原 因给责任公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失；对有 积极表现挽回或减少责任公司损失的责任公司有关员工，责任公司将给予 至元的奖励并通报表扬。13. 6所有责任公司有关员工必须服从责任公司的工作安排，不得以任何理由推诿、 拒绝或对工作带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予 开除。13. 7禁止私自接收经销商退货；凡有不收货或其它异常情况不得私自处理，须当 场通知责任公

7、司或相关有关员工解决，不得擅自将货拉回或私自解决；13. 8发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱，必须挑出，并核查数量后封好箱； 每箱不得有短缺，发现问题，及时按照以上相关相关流程办理，否则责任公 司将被客户重罚，若由此给责任公司带来损失，将追究相关有关员工责任；13. 9任何发货或收货单据需至少有责任公司两位责任公司有关员工签收，一人发 货、一人签收送货，一人初检、一人复核；13. 10未经责任公司同意，禁止非本责任公司有关员工留宿仓库。14、附则14.1本规章制度规章在执行过程中如有与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、 法规为准。14. 2本规章制度规章解释权归属本责任公司，部负责任解释

8、、修订。14. 3本规章制度规章自动列入责任公司规章规章制度规章序列中；14. 4本规章制度规章自总经理签发日起合约生效。签发人：日期：库房管控规章制度规章说明：本规章制度规章适用于责任公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管控工作。其目的是为了规范责任公司仓储与物流管控工作相关流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，为生产、客户服务以及运营管控提供有力支撑。注：此规章制度规章为示例，仅供参考，企事业机构应根 据实际情况略作调整。目录1、总则32、岗位分工及责任说明33、入库相关流程及管控34、出库相关流程及管控45、借还货相关流程及管控76、换残与报损处理87、库存盘点88、相关

9、货物款项及相关费用结算89、财产物资管控910、物流车辆管控911、环境卫生及仓库安全管控1012、劳动人事关系管控1013、考勤、纪律及奖惩规章制度规章1114、附则131、总则1.1 目的：规范责任公司仓储与物流管控工作相关流程及操作行为，提高仓储、 物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管控，为生产、客户 服务以及运营管控提供有力支撑。1.2 适用范围：本规章制度规章用于责任公司物资出入库、存储、保管、物流 等方面的仓储及物流管控工作。2、岗位分工及责任说明仓库主管：；全面负责任仓库各岗位管控、协调、考察； 仓库保管员：；负责任相关货物储位安排，退货清理，货品管控。 仓库保

10、管员：；负责任派单调度、物流工作安排。仓库统计员：；负责任储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、 盘点报损、确保帐实相符。送货员：；负责任备货、装卸、送货及签单，主管安排的 其他工作。司机：；负责任送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。3、入库相关流程及管控3. 1到货准备：采购部或者物流责任公司应提前1个工作日通知库管货品到 库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。4. 2质量验收入库：库管负责任据实质量验收数量、规格、生产日期、包装 情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。5. 3入库货品残损的处理：由物流责任公司直接赔付的，仓管按全数质量验 收入库。由

11、责任公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单 或物流责任公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签 收入库。6. 4代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金 额确认货款支付。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金 额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。7. 5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库 单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。8. 6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实质量验收，开 具入库单，并通知销管后再做入库审批核准。如有到货

12、数量大于订单数量的，仓 管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。9. 7赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此 类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单（赠品）里确 认收货。10. 退货入库：退品由货运有关员工带回责任公司交由库管质量验收入库, 库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关有关员工赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。 退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放 并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品

13、货位。3. 9促销品到货入库：专人负责任登记入库并作出库管控（系统员负责任）。4、出库相关流程及管控4.1发货4. 1. 1禁止无单出库。4.1. 2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自 提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送 的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回责任公司，不可再做二次 发货。4 . 1.3调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货 员共同核对，并在出库单上签字或盖章或盖章或签字或盖章。仓库必须安 排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确 性。禁止货品未按单点验清楚就进行

14、装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进 入仓库。5 .1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单 时开出赠品。仓管据实发数量审批核准出库。4. 1.5发货单据的修正：我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划 线。由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得 联系。所有划单生产产品必须有仓管签字或盖章或盖章或签字或盖章确认,系统员 按实际发货品项、数量审批核准过账。4. 1.6其它事项：有特殊相关要求的发货单据会有具体标注，需仓

15、管在发货时进行关注，如 有问题需及时联系销管。4. 2送货4.2. 1送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字或盖章或盖章 或签字或盖章，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相 关单据送货。送货完毕后取得有效质量验收单据并妥善保管，不可遗失毁 损。4. 2.2外部车辆或新到司机送货时，跟车送货有关员工出发前须将行驶路线、送 货公司地址告知司机；运输服务过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。4 . 2. 3到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货 品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有破 损或二次封箱的，必须清点数量、核

16、对日期，以防被扣货。5 .2.4对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在 预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与责任公司销管取得联系。4. 3质量验收4.3. 1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保质量验收单与实收 货品相符。如因个人原因导致质量验收单据无效者，或少交漏交者与出库单 核对有误者，由经手人照价赔偿。送货员回仓库时将送货单据和质量验收单依次相应放好，第一时间交系统员 核对。凡收到的相关货物款项须及时交到库管处，不得私自动用。4. 3. 2如遇任何不收货或麻烦事项必须与责任公司或业务有关员工取得联系，未 经同意不得不完成送货任务：客户方因未约

17、号、日期不好或数量等原因拒收。客户方发现短少或收货差异时。客户方无法提供质量验收单据的。4.3. 3未经责任公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货; 客户方坚持退货的在联系责任公司销管许可后方可退货。退货时需核对规 格数量。4. 3. 4送货有关员工不得私自调整送货客户对象。4. 4单据与相关货物（退换货、未收货）交接4. 4. 1单据整理整齐，质量验收单与出库单一致交给仓管。1.4. 2未收相关货物和退换货，由送货人交予库管质量验收，需单品和数量逐一 交接清楚，仓管划单签字或盖章或盖章或签字或盖章确认。4. 4. 3交接完后必须放回仓库，整理归位。5、借还货相关流程及管控5.

18、1借出和还出由销售机构部门或科室开具销售订单，仓库凭销售出库单出库， 由客户签收返单至财务。5. 2借入和还回由仓管质量验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据, 交至责任公司财务。5. 3借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。5.1. 上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字或盖章或盖章 或签字或盖章确认。所有单据需有单价，禁止零金额出、入库。5.2. 借入货品须有借出机构的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管 清点签收，与入库单一并交至责任公司财务部。5.3. 还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字或盖章或盖章或签字或盖章，身份证号和车

19、牌号。6、换残与报损处理6.1换残6. 1. 1换残相关流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由 相关业务有关员工自购。6.1. 2库管凭单发出正常品。换入换出均需相关有关员工签收注明时间。换回残品 待整理后，提请报损或返厂处理。6. 2报损6. 2.1需报损货品的提报由仓管负责任（报损出库申请），由经理批准后自行销毁。7. 2. 2报损程序理完毕后由仓管进行出库单审批核准确认出库。7、库存盘点7.1 库管需对库存商品每周进行一次自盘，品种随机抽取，与库存明细帐核对并 将盘点表上报责任公司财务。7.2 财务每两周进行盘点。库管需提前做好准备工作，包括库存明细帐的结帐、 货品货

20、位的整理。8. 3库管每周一提供库存临期品周报表。8、相关货物款项及相关费用结算8.1对于相关要求送货并收款的单据，由仓库负责任人跟踪相关货物款项回笼, 送货时若因对方原因不能及时货款支付，须及时与业务或责任公司联系，取 得同意后方可卸货，否则拉回。收取支票需注意填开日期（有效日期十天）。 所有相关货物款项经仓库负责任人集中交由出纳处并取得收据备查。8. 2送货时如有退货需拉回并扣减相关货物款项的，货运有关员工必须先与责任 公司销管联系经同意后方可，不可擅自进行处理。8. 3销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其余 联次返单至财务部。对于作废的单据需一式四联注明原因带

21、回责任公司，财 务留存，与当月单据装订成册。8. 4车辆运费结算由仓管负责任，本着节约的原则合理结算运费，结款人凭有效 的联络单在仓库助理处领款，并签字或盖章或盖章或签字或盖章确认；仓库 主管或仓库保管员应定期与责任公司出纳结算费用；仓库预支费用须提前两 天申请。9. 5费用的发生必须由经办人、助理审批核准和主管审批方可报责任公司核销。9、财产物资管控10. 1任何人不得私藏私售、侵吞侵占责任公司相关货物、促销品、残品及包装物 等。11. 2遇有多装和装错的相关货物以及所有退货必须如数交接给库管。9. 3除库管指定的相关货物外，其它物品不允许私自动用。9.4以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工资、赔偿损失，情节严重者 开除并移送公安机关处理。10、物流车辆管控10.1 司机负责任车辆的保养与维修，需维修和保养车辆在取得仓库主管批准后 去指定修理厂维修保养。10.2 任何人在未取得责任公司同意前提下，不得私自动用责任公司车辆，不得