园林局2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx

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1、林局2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表S二级 指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入 （15 分）标定5 ) 目设 1 分职责明确 （1分）部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年 度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计 划性。符合（1分）； 不符合（0分）。1活动合规 性（1分）部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用 以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相 符性情况。评价要点：1 .部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2 .部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工 作安排与发展规划。全部符合（1分）；其

2、中一项不符合（0分）。1活动合理 性（1分）部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是 否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点：1 .活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键 指标值予以体现；2 .在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目 标与工作任务。全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。1目标覆盖 率（1分）部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额 的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资 金覆盖情况。覆盖率二实除申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金 总额X 100%达到目标值得1分，未达到目标值 采用完

3、成比率法计分：得分=覆盖 率/目标值XI,超过目标值不加 分。1宽城满族自治县园林绿化管理局2022年部门整体支出绩效评价报告一、部门职责园林局职责基本情况1、贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、 法律法规，制定本县相关政策性文件，并组织实施；制定园 林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市 园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。2、负责全县城乡公共绿地、风景林地和主要道路绿化 的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管理，并监 督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。3、负责全县城乡新、扩、改基础设施建设工程项目配 套绿地面积审查和绿地工程竣工验收；负责全县政

4、府投资城 乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规 规定的行政处罚权。4、负责全县城乡园林绿化设计、施工和养护单位的资 质管理工作。5、负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地 绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点规划设 计方案和已建成公园规划调整方案。6、负责全县城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作;监督指导全县企事业单位、住宅小区绿化达标；组织申报“园 林式单位”和“园林式小区”。7、负责园林绿化的普法教育和宣传工作。8、承办县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置内设机构四个，即：综合股、园林绿化审批股、园林绿 化工程建设股、园林绿化养护管理股。1、园林绿化综合

5、办公室负责机关政务、文秘、信息、档案、交通安全、园林绿 化工程宣传、信访接待、议提案办理、后勤保障、法制工作; 负责固定资产管理工作；负责政府信息公开；负责机关的财 务管理；负责园林绿化项目及相关专项资金的监督管理；负 责有关行政事业性收费的监督管理；负责机关人事、机构编 制、继续教育、党员干部队伍建设、纪检监察等工作；负责 共青团、妇联、计划生育、民兵、统战和离退休老干部的管 理工作。2、园林绿化审批股依法负责园林绿化相关项目的行政许可；负责县城树木 砍伐、移植、修剪和临时占用绿地的行政许可；负责改变绿 化规划、绿地使用性质的行政许可；参与审查新建各类公园 的选址定点、规划设计方案和已建成公

6、园规划调整方案；负 责建设项目绿化工程竣工验收的备案；负责查处城市园林绿 化方面的违法、违章行为。3、园林绿化养护股负责园林绿化、绿化设施的管理和维护；负责园林绿化 工程的预决算；指导、监督县城公共绿地的日常养护管理、 公共绿地铺装修补及绿化补植和调整；负责县城重点地段日 常花草布置及节假日布置与管理；组织申报“园林式单位”和“园林式小区二4、园林绿化建设股拟定城市园林绿化发展规划；负责园林绿化统计工作； 对县城园林绿化工程质量进行监督指导；负责园林绿化建设 项目的文明安全施工和工程质量的监督管理工作；负责城市 园林绿化工程设计和施工单位的资质管理；参与县城园林绿 化工程的竣工验收。（二）人员

7、情况我单位现有编制9人，期末在职人数5人。（三）部门整体收支情况L预算收入情况本部门2022年度收入61. 34万元，其中：财政拨款收入 61. 34万元，占比100%。2 .预算支出情况本部门2022年度财政拨款支出61. 34万元，其中：一般 公共服务类支出52. 75万元，占比86%；社会保障和就业支 出6. 03万元，占比9. 84%；卫生健康支出2. 55万元，占比 4. 16%。3 .本部门2022年度无重点项目支出。4 .三公经费支出0.34万元；其中：公务用车0.34万元。5 .本部门2022年度无政府采购支出。）部门主要履职情况、2022年项目1、2022年宽城县口袋公园建设

8、项目以习近平生态文明思想，以及省、市决策部署为统领， 以推动高质量发展为主题，以生态优先、绿色发展为主线， 以满足人民日益增长的优美生态环境需要为根本目的，坚持 新发展理念，坚持“以人为本、生态优先”原则，统筹推进 我县公园建设，2022年共谋划了 6个口袋公园建设，总面积 3582平米，投资237万元。建设内容以乔灌木栽植，硬化铺 装、座椅安装等为主。工程截止7月28日已全部完工。根据四化样板路要求，谋划了五个景观节点和会展路两 侧苗木补栽，总投资341320. 93元。现已完成五个景观节点 （世纪路佳丽小区与金山街交汇处绿雕一处、兆丰路与会展 路交汇处安装景石一处、兆丰南区与兆丰酒店直接绿

9、雕一 处、兆丰酒店会展路出口假草绿雕摆放花卉一处、会展路与 滨河街交汇处修建游园一处）和会展路两侧苗木补栽。3、2022年-2025年县城绿化养护项目已完成前期测绘、设计、预算、预算评审等工作，9月 底完成上网公示，10月中旬完成招投标工作，确定第三方进 行养护管理。4、预算管理情况加强部门内控管理，明确岗位职责和权限，确保不相容 岗位能相互分离、相互制约、相互监督，定期轮岗。严格执 行“三重一大”制度、重大事项集体决策。预算编制较科学 合理，决算编制准确完整，严格执行预决算公示制度，按规 定时点在政府网站公示。存量资金及时上缴财政。严控“三 公”经费，部门整体支出严格控制在预算范围内。二、部

10、门整体评价工作开展（一）绩效评价目的严格落实预算法及省、县绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府财力的可持续 发展。（二）绩效评价实施过程我部门由财务审计股牵头，组织相关股室，成立绩效评价工作组，采用自评的方法，通过对绩效目标与实施效果 的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产 出和绩效指标，客观真实地对本单位2022年预算绩效工作 进行了自我评价，从整体情况来看，我部门2022年预算编 制比较科学，预算执行比较准确，合体的安排支出，节约了 资金，保证了全年工作任务的完成。在支出过程中，能过严 格遵照

11、各项规章制度，按计划开展项目实施过程，项目进度、 项目质量控制有效，达到了预期目标。三、部门整体支出绩效评价分析（一）投入绩效情况分析1 .目标设定方面得分5分。年初整体目标设定符合“三 定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，符 合部门制定的中长期实施规划。2 .预算配置情况方面得分10分。在职人员控制率100%, “三公经费”变动率比上年缩减100%,重点支出安排率100%。（二）过程绩效情况分析1 .预算执行得分20.5分。预算完成率、预算调整率达 到目标设定值，得满分；全年支出进度达到85%以下，得1 分，结转结余率得1.5分。2 .预算管理得分18分。预算管理制度健全完整，

12、使用 预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，年初预算编 制科学、合理，已经按照政府信息公开有关规定，公开相关 预决算信息，并且基础信息完整，规范。3 .资产管理得分8分。资产管理制度健全完整，实物资 产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足 额上缴财政部门，在用固定资产总额与所有固定资产总额的 比率100%o4.绩效监控得分2分。绩效监控的项目数量占实际申报 绩效目标项目数量的比率100%,在项目运行中基本达到全部 实施绩效管理。（三）支出绩效情况分析产出得分15分。项目质量达标率、重点工作办结率、 部门绩效自评占比率完成较好。（四）效果绩效情况分析效果得分15分。经济效益、社

13、会效益及生态效果得到 充分发挥，采用社会调查的方向社会公众征求履职效果情 况。U!、存在的问题本部门通过对2022年度部门整体支出绩效自评，发现 支出经济分类还不够准确、细化.五、整改措施或建议我部门在2022年各项工作中，落实有力，成效显著， 综合绩效考核取得了一定成绩，人员经费和公用经费支出及 时，维护了机关工作正常运转，确保了工作有序开展；群众 对我单位综合满意度进一步提升。在以后的工作中，我部门 继续深入学习贯彻预算法等法律法规，进一步增强预算 意识，推进预算编制科学化、准确化。年度预算完成后，根 据工作开展情况，定期做好预算执行分析，及时掌握预算进 度，准确掌握预算执行情况于绩效目标

14、之间存在的差距，积 极整改，保证预算执行的准确性。六、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。关于部门社会公众满意度调查问卷问卷编号：No.调查时间：调查地点：调查人员：调查对象：性另I：您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计 了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问 卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！ Q1 .您对该部门工作现状的总体评价是：口非常满意 0满意 口一般 不满意 口很不满意Q2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面 做得如何：口非常满意 0满意 口一般

15、 口不满意 口很不满意Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何： 口非常满意 口满意 口一般 不满意 口很不满意Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度 如何：口非常满意 0满意 口一般 口不满意 很不满意Q5 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：口非常满意0满意口一般口不满意口很不满意Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：口非常满意0满意口一般口不满意很不满意Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：口非常满意0满意口一般不满意13很不满意Q8.您认为该

16、部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方 面做得如何：口非常满意 0满意 口一般 不满意 很不满意Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等 方面做得如何：口非常满意 0满意 口一般 口不满意 口很不满意Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：口非常满意 0满意 口一般 口不满意 很不满意如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：问卷备注：口有效 口作废投入 （15 分）目标管理 创新（1 分）部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定 的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

17、项目绩效目标创新二部门绩效目标编报数量-按财政部门要求 的绩效目标填报数量每超过1项得0.1分，满分1分。1预算 配置 （10 分）财政供养 人员控制 率（3分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评 价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算 编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员 除外。港制机构编制部门核定批复的部门人员编制数。目标值W100%；达到目标值得3分， 每超出1人扣0. 1分，扣完为止。3“三公经 费”变动 率（4分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费

18、”预算 数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的 努力程度。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额）XI00% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。目标值W0；达到目标值得4分， 未达到目标值的采用比率扣分法： 扣分值:“三公经费”变动率X4X 10,变动率达10%以上的扣4分。4重点支出 安排率（3 分）部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总 支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责 或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率二（重点项目支 出/项目总支

19、出）X100%o重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履 职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关 心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出 后经对口部门预算管理处审核确定。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。目标值270%；以3分为上限，采 用完成比率法计分：得分二重点支 出安排率/70%X100% 预管 1 分管理制度 健全性（2分）部1 健1 责二 评1 1.会1 2. 3.，口为加强预 全完整，用 或促进事业 价要点： 是否已制定 计核算制度 卜目关管理制 卜目关管理制算管理，规? 以反映和考方 发展的保障，:或具有预算 等管理制度;

20、 度是否合法、 度是否得到彳百财务行为而制定的管理制度是否 亥部门预算管理制度对完成主要职 青况。资金管理办法、内部财务管理制度、合规、完整；年吸友行。全部符4 符合其q 符合其工$（2 分）；两项（1分）F一项及以下（0分）。2资金使用 合规性（9分）部门使用预算 定，反映和评 评价要点：1.符合国家财 管理办法的规 2.资金的拨付 3.项目的重大 4.符合部门预 5.不存在截留 7.不存在挪用资金是否符4 价部门预算9经法规和财彳 定；有完整的审才 开支经过评彳 算批复的用工 喑况；6.不彳 噜况；8.而与相关的预算财务管理制度的规 争金的规范运行情况。于管理制度规定以及有关部门资金比过程

21、和手续；古论证；色；学在挤占情况；字在虚列支出情况。全部符 符合其q 符合其目 符合其匚 符合其E:（9 分）；七项（8分）；P六项（5分）；R五项（3分）；R四项及以下（0分）。9过程 （55 分）过程 （55 分）预决算信 息公开性 （3分）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息， 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。评价要点：1 .公开预决算信息；2 .按规定内容公开预决算信息；3 ,按规定时限公开预决算信息。全部符合（3分）；符合其中两项（2分）符合其中一项及以下（0分）。3基础信息 完善性（4分）

22、部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管 理工作的支撑情况。评价要点：1 .基本财务管理制度健全；2 .基础数据信息和会计信息资料真实；3 .基础数据信息和会计信息资料完整；4 .基础数据信息和会计信息资料准确。符合全书 符合其目 符合其q 符合其E“四项（4分）；P三项（2分）； 口两项（1分）;R一项及以下（0分）。4资产 管理 （8 分）管理制度 健全性（2分）部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障情况。评价重点：1 .是否已制定或具有资产管理制度；2 .相关资金管理制度是否合法、

23、合规、完整；3 .相关资产管理制度是否得到有效执行。全部符4 符合其q 符合其匚（2 分）；口两项（1分）P一项及以下（0分）。2资产管理 完全性（3分）部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴， 用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：1 .资产保存完整；2 .资产账务管理是否合规，帐实相符；3 .资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。符合全电 符合其q 符合其目 符合零工p三项（3分）； 口两项（2分）； 一项（1分）； 页（0分）。3固定资产 利用率（3分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用 以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率二（实际在用固定资产

24、总额/所有固定资产总额）X100%o目标值为8096；以3分为上限，采 用完成比率法计分：得分二固定资 产利用率/80%X 10096X3,超出目 标值不加分。3算效控理2 预绩监管1分监控率（2 分）部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标 项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行 中实施绩效管理的水平和程度。监控率二实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数X 100%目标值为90%；以2分为上限，采 用完成比率法计分：得分二监控率 X2,超出目标值不加分。2产出 （15 分）职责 履行 （15 分）项目实际 完成率（4 分）部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成

25、的项目数的比 率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率二（实际完成项目数/计划完成项目数）X100%o目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%结果295%,得3分； 95%结果290%,得2分； 90%结果285%,得1分； 结果V85%得0分。4项目质量 达标率（4 分）部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比 率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率二（已完成项目中质量达标项目个数/已完成 项目个数）X100%o项目质量达标是指项目决算验收合格。目标值100%；以4分为上限，采用 完成比率法计分：得分二项目质量 达标率X4, 或9

26、5%的扣4分。4重点工作 办结率（4 分）部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X 100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工 作任务。目标值100%；以4分为上限，采用 完成比率法计分：得分二重点工作 办结率X4, W90%的扣4分。4产出 （15 分）部门绩效 自评项目 占比率（3 分）部 项 占 部1 的:自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对 目自评的重视程度。比率二（自评项目资金量/项目支出资金量）X100%。口支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预

27、算安排 顷目。达到目标值得3分，未达到目标值 采用完成比率法计分：得分二占比 率/目标值X3,超过目标值不加 分。3效果 (15 )监督 发现 问题 （2分）违规率（2 分）部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比 重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情 况。违规率二存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额X 100%目标值0,达到目标值得2分，未 达到目标值的每增加0. 1个百分点 扣0. 1分0工作 成效 （5）部门预算 绩效管理 考核评价 （5）财政部门 映部门对 1.财政部 括绩效目 等情况， 2.以部门 价结果。对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反

28、 预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。口对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包 标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用 按百分制。为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评综合得分二（部门绩效管理工作评 价结果/100） *5分5评价 结果 应用 （2分）应用率（2 分）部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重， 用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项 目数量X 100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被 评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实 整改措施等方面，其中，落实

29、整改措施包括调整预算结构、 改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问 责。目标值为100版以2分为上限，采 用完成比率法计分：得分二应用率 X2,藤出目标值不加分。2效果 (15 )结果 应用 创新 （1分）结果应用 创新（1 分）部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况 向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果 应用方面的创新情况。评价要点：1 .部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。2 .部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大 等部门报告。全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。1社会 效益 （5 分）社会公

30、众 满意度（5 分）通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心 的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门 支出所带来的社会效益。按照满意度调查的优秀、良好、合 格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合 格（1分）；不合格（0分）。5小计10092.5评价 结果口优秀90分W得分W100分；口良好80分W得分W89分； 口中60分得分W79分； 口较差0得分59分优秀部门整体支出绩效评价自评报告（2022年度）评价类型：。目实施过程评价项口完成结果评价部门（单位）全称： 宽城满族自治县园林绿化管理局 （公章）主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2023年2月26日宽城满族自治县财政局制