某甲方项目部管理制度用表.docx

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1、招标文件评审表项目名称：经办人：主要内容：（拟招标工程内容或者设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付，以及拟邀请投标单 位等）附件：1 .招标文件2 .考察报告采购管理部及分 管领导意见成本管理部及分 管领导意见设计研发部及分 管领导意见工程管理部及分 管领导意见项目总经理（项目 总经理助理）意见总经理意见注：如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单编号：类别：A类口，B类口，C类口，其他口工程项目名称：变更申请单位：变更原因：是否涉及面积测算口是口否说明： 是否涉及验收口是口否说明：是否涉及销售承诺口是口否说明： 是否涉及报批报建是口否说明：

2、是否涉及预售许可证口是口否说 明：是否对总工期产生影响 口是 口否 说明：是否对质量安全产生影响口是 口否 说 明： 是否有其他相关影响 口是口否说明：该部位是否已施工口是 口否 如何处理： 经办人：造价工程师意见10万元 以内专业工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总 经理助理）意见10万元 以上工程管理部意见设计研发部意见成本/采购管理 部意见项目总经理（项目总 经理助理）意见总经理意见注：1.本审批表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提出的变更单可作为本审批表之附件，公司内部各部门所提出 的变更直接填写本审批表报审；2.本审批表编号同设计变更单或者技术核定（洽商）单编号；3.技术

3、变更（洽商）主管部门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部份，必须经设计研发部会签；4.变更经项目造价工程师估算后，勾选金额规模。金额为10.0万元以内的，由项目总经理审批后执行；金额在10.0万 元（含10.0万元）以上的，必须根据变更类别，报公司总经理或者集团公司相关负责人审批；5.本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部份发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。H：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）编号:工程名称：合同编号工程部位：原图号更改图号共页更改内容和原因：年 月 日原设计人更改人校对项目负责人建造项目总设计师结构暖通电气审核给排水审批注：1 .设计变

4、更通知单必须加盖设计院设计资质后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业有影响的专业人员必须会签。经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号：编号:施工单位：事项名称及合用范围：提出部门： 口建设单位口承包（供货）单位口监理单位签证原因设计变更、技 术核定（洽 商）实施具体 情况：参加人员（签字）：施工后签 证 内 容做法说明：（需注明工程量、部位、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明） 附件：1 .预算书（1）份2 .附图（1）份3 .核定单复印件（1）份经办人：年 月 日造 价最终审定金额： （大写： ） 10万元以内口10万元以上（含10万元）造价

5、工程师：成本部复核：项目经理：成本管理部：项目总经理助理：工程管理部：项目总经理：总经理：经济签证单（外部文件）所属合同编号编号:施工单位：事项名称：合用范围：提出方：签 证 原 因签证内容我司根据XX年X月义日核定单（编号：）内容，完成为了 XXXXX内容附件：1.预算书（1）份2 .附图（1）份3 .核定复印件（1份）建设单位估价建设篇预算完成情况监理工程师：建设单位工程师：建设单位项目经理：承包（供货）方 结算价承包（供货） 方预算人员最终审定价建设单位造 价工程师承包（供货）方（盖章）：签字：年 月曰监理单位（盖章）：签字：年 月 日建设单位（盖章）：签字：年 月曰工程缺陷汇总表工程名

6、称施工单位检查范围检查日期缺陷部位：请施工单位于年 月日之前将上述缺陷整改完毕，并报监理公司。监理公司组织各单位复查。参加单位及人员：施工单位监理公司物业公司建设单位样板工程验收表项目名称:工程名称样板名称样板施工单位验收日期验收情况:施工单位意见:总包单位意见:监理单位意见:建设单位意见:注：与立面及景观效果有关的样板工程应有设计研发部份管领导签字确认。工程竣工验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成口是口否，未完成工作描述：（明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求是口否，质量不合格描述：（按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、

7、开竣工日期为至，是否符合合同约定要求口是口否，工期延误天数（天）（以单位工程开/竣工报告作为参考）4、合同履约期间有无违约责任有，违约行为描述：被处罚次数 （次）、处罚金额 （元）口无5、清洁卫生是否达到交付标准口是口否，卫生不合格描述：（主要由物业公司参预验收人员评价）参预验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理意见：项目总经理（项目总经理助理）意见：司预收门签见 公参验部分意工程管理部外联部设计研发部/ 景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、 整体等效果的部份）物业公司注：L本审批表合用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2.

8、本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。工程竣邛收审批表审签权限表验收事项权限公 司项目管理部工程设计成本外联营销物业工程设计成本外联采购一、结构验收基础结构验收VJ主体结构验收V二、分包工程验收塑钢门窗工程验收V栏杆百叶工程验收VV保温工程验收VV外墙涂料验收VVVV防盗门验收VVVJ防火门验收VVJ防水工程验收VV入户单元门验收VVVVVJ商业外装验收VVVVJ信报箱验收VVJJ公共精装验收VVVVV智能化验收VVVV三、单项验收电梯验收VV防雷验收VVVVVV节能验收VV档案验收VV规划验收VVVVVV环保验收VV人防验收V

9、VV消防验收VVV白蚁防治验收V四、竣工验收竣工预验收VVJ竣工（综合）验收VV_ v 2工程竣工接收表工程名称合同编号施工单位原合同金额施工单位意见：签字（盖章）年 月日监理单位意见：签字（盖章）年 月日建设单位意见：签字（盖章）年 月日物业公司意见：签字（盖章）年 月日注：本表作为决算的依据。工程结算申请书致：由本公司进行施工的以下工程项目，现已竣工且通过验收，工程已正式移交物管公司，符合办理结算 的条件，特申请按合同约定的条款办理工程竣工结算。申请单位（盖章）：项目名称合同名称施工单位工期履行 情况开工日期：合同约定竣工时间：实际竣工日期：工程质量 情况口满足合同约定的质量条款不满足合同

10、约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则备注：监理单位物业公司项目管 理部专业工程师项目经理评标报告项目名称： 工程名称： 经办部门： 经办人/招标小组秘书： 发标时间:编制评标报告日期:一 .招标方式：二 .投标单位：三 .招标过程简介四 .回标情况及说明五 .投标单位的技术与经济实力分析六 .中标谈判七 .中标建议（说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整） 会签意见招标小组 意见采购管理 部份管领 导意见设计研发 部份管领 导意见工程管理 部份管领 导意见项目管理 部份管领 导意见总经理工程结算通知书致由本部门进行施工管理的以下工程项目，现已竣工且通过验收，

11、符合办理结算的条件，请成本管理部 安排办理工程竣工结算。项目名称合同名称施工单位工期履行情况开竣工日期：口延误工期一天，执行合同约定的延误工期罚则口延误工期_天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因:工程质量情况口满足合同约定的质量条款不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则根据公司工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打J项）：序号项目名称有打V 无打火备注1招标文件2供方投标文件3呈文报告或者委托书4定标文件、中标通知书5确定合同价格的文件6合同审批表和合同条件7所有变更、签证及审定的补充预算书8与合同结算相关的补充协议、会议记要、工程通知 单等9工程竣工验收资料（其

12、中甲供材料还应包括进场验 收单、供应商与施工方的对帐单及收发货记录）及 竣工图10供方提供的结算明细表和汇总表11工程供方履约情况评价表12结算价审核意见13其它注：上述资料为经办部门必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因。经办部门：成本管理部:经手人签字：资料接收人:经办部门负责人签字：移交日期：接收日期：重庆融华房地产有限公司结算审批表合同名称承包商合同编号合同类别口土地 口设计 口咨询顾问 其它前期 口总包 口专业工程 口材料设备机电管网 园林绿化口物业维护 口税费类 口融资类 口营销 口行政办公 口红线外市政接口类报批报建对合作单位的履约评价合同金额结算金额项目管理部及分管领导意见成

13、本管理部及分管领导意见财务管理部及分管领导意见总经理付20 号年 月日口合同内付款口合同外句款收款单位名称付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同编号合同名称合同总额（元）0.00已付款总额（元）0.00目标成本代码目标成本名称本次对付款总额（元）0. 00人民币（大写）佰拾万仟佰拾元整日不次由是口否口资金计划行列示，编号为（如为否，足否资金计划内（用J表示）不填本栏）是否有扣款/口/黑扣款金额（元）扣款曾寸金额扣款部门（用J表示）（兀）10.000.00扣款事项 20.000.003最后文付全莉（元）0. 000. 00或付人民币（大写） 10附件内容

14、付款事由：）万以下口100万元以上（含100万）经办人： 造价工程师：项目管理部（项项目经理项目总经理 目总经理助理）公司成本管理部财务管理部集团总经理领导注：1 .本格式合用于工程款、材料及设备采购等费用支出。2.根据集团审批权限文件，100万以上（含100万）的付款由集团领导审批，其他参见项目管理部权限表。1牛 1:公司职能部门与项目管理部工作界面（从项目拿地到项目入伙阶段的主要工作）公司职能部门规划总体；建造设计；室内设计；景观设计；样板房设 计。景观及样 板房工程管 理。负责各项 目质量、安全 的二级监督； 制定本企 业工程类的 各项统一规 范、标准； 为各项目 管理部提供 技术支持和

15、 专业培训； 重大质量 事故整改和 重难点工程 的方案审批； 负责新材 料、新工艺的 引进。合同内 设计、施 工、设备、 监理及各 种材料的 招投标管 理。承包（供 货）商资料 库及评级、 档案管理。各阶段目标成本 制定、责任成本制 定；总承包商合同审 核及会签；审核分包商合 同；抽查项目管理部 现场成本管理（包 括进度款、收方、 设计变更、签证， 且抽查率不少于 10%）；复核项目管理部 进度款支付台帐及 经济签证台帐；项目预结算;；各阶段设计成果 与各阶段目标成本 的复核及调整。项目立项 环评、建设用 地规划许可 证、方案、初 设审批、施工 图备案；建设工程 规划许可证、 面积测绘； 规划

16、验收、 综合验收、容 积率审核、竣 工备案；市政配套 办理（水、电、 气、有线电 视、电信）外 围协调。设计工程施工图会负责地盘 t审；质量、进度、采购负责现场安全、成本的的零施工处理及管理及协调施工设计变更管事务；材料理、协调。专项工程和验收；认价负责项目现场工程技术管理；项目工程档案管理。c1、口的.诵讨明确的叔限设立.1大钊简单.、高效、高质的丁作流程C2、合用范闱：融汇（重庆）集团有限公司3、使用说明：（1）本表列表的部位名称可根据项目情况进行添加、细分或者调整；前日管理由待描沐埴空础宗的丽日管理瓢俗统一的幺称、编号等.伸M个靓门对斫拙沐的侍皆有一致的以认.权限工作事项7公司项目笔理部

17、成本集团公司总 经理财务营销外联设计工程采购成本运营物业项目管 理部 诙怒理外联设计1协划M体、建造设计、室内设计、臂观设计宙批由核审核宙核承办宙核审核9目标由木乃南在成木的确定与调整宙批宙核由核市核承办由核Q动态成本管和由核宙拙威力卜4项目T理整体讲府计划确定乃调整宙批宙核市核宙核曲核由核由核审核A10万以卜诺计期审、势讦由批宙核由核宙核由核宙核宙核610万以下设计委申、签证审批审核审核7合同由批（含设iJ 施工一设各及材赳采购.映理、合同笺）总包及各个分包单位的招投标；各种材料的招投标审批审核审核审核承办审核审核50万以上（新增及合同外零星的设计、施工、设备审批审核审核审核承办审核审核50

18、万以下（新增及合同外零星的设计、施工、设备审核审批审核审核审核单笔金额超过100万元的招投标邀标、入围、定标审批审核审核审核审核承办审核审核8款项支付（含设计、施工及材料采购理，合同等）100万元以上审批由核由核由核承力由核由核宙核承办承办承办100万以卜.（合同内）审核审批承办审核/承审核9认质认价审批办审核10综合验收审批审核承办审核审核审核审核11各类专项验收审核审核审批承办审核12工程结算的办理审批审核审核审核审核承办13费用类支付（外联、政府配套费、基础设施费、规费等）施工许可证办理、施11图备案审批审核审核承办承办审核行政规超等审批审核审核审核承办审核14由项目管理部总经理审批事项

19、的日常费用（单次审核审批承办承办承办5000 7T.以内.令500() 7T./次.隹耳的领W2 h)由公司总经理审批事项的日常费用（单次5000元 以上，或者每月总额2万）及项目总经理的因公於审批审核审核承办承办承办匕人I .， 人费用设计变更审批权限表变更分类更额 变金审批权限工程部设计研发部（涉及影响功 能、效果、强 制规范部份）成本部营销部 （涉及 项目定 位等）项目管理部公司经办人项目经理经 理分管领导经办人经 理分管领导经办人经理分管领导经理分管领导项目总经理总经理A 类壹拾 万元 以下审 核经 办审 核审 核审 批壹拾 万元 以上审 核审 核审 核经 办审 核审 核审 核审 核审

20、 核审 核审 批B类壹拾 万元 以下经 办审 核审 核审 核审 核审 核审 批壹拾 万元 以上经 办审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 批C 类壹拾 万元 以下审 核经 办审 核审 核审 核审 核审 核审 批审 批壹拾 万元 以上审 核审 核审 核经 办审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 核审 批注：本表中如变更金额超过公司总经理权限，则按融汇（重庆）及集团有限公司设计变更管理制度 执行。合同审批单承包（供货）单位：合同名称：编号:部门：承办人：部门经理：合同性质：口原招标计划内口新增及招标计划外零星部份口重大重要（可同时勾选）合同主要事宜：（发包的内容、

21、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1 .承包（供货）商全称：2 .合同单价：3 .合同金额： 50万以下口50100万（含50万）口100万元以上（含100万）4 .付款方式:5 .其他附件：1 .合同文稿采购管理部 意见成本管理部 意见工程管理部 意见设计研发部 意见财务管理部 意见行政人事部 法务意见项目总经理 （项目总经 理助理）总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核允许者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行 政人事部存档。3,新增及招标计划外，50万以下的合同审批由项目管

22、理部的专业工程师代表部门签署意见。材料（设备）交货清单1号名称型号规格单位数量备注123456I 789101112交货L签字：（盖章）年 月 日施 工 单 位签字：（盖章）年 月 日监 理 单 位签字：（盖章）年 月 日项目管理部:注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参预验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称合同编号验收内容：材料品牌是否符合要求口是口否是否符合合同技术条款要求口是口否材料规格、型号、尺寸是否符合要求口是口否色泽、外观、材质是否符合要求口是口否材料包装、运输保护是否符合要求口是口否材料配件及辅材是否齐全、完备口是口

23、否其他施工单位意见年 月 日监理单位意见年 月 日建设单位意见专业（采购/土建 /安装/设计）工 程师意见年 月 日项目经理 意见年 月 日项目总经理（项 目总经理助理） 意见年 月 日交 货 单 位签字：（盖章）年 月 日签字：（盖章）年 月 日监理单位 一签字：（盖章）年 月 日注：对外立面有影响的材料验收需项目设计师签署意见。工程材料认质认价审批表 : 号间人 办 编时经合同编号: 项目名称: 施工单位:序号名称规格型号单位工地价备注112345678说明：采购工程师：采购部复核意见：项目造价 工程师专业工程师项目设计师项目经理项目总经理（项目总 经理助理）工程项目综合单价认价通知单合同

24、编号：编 号：项目名称：承办部门：施工单位：日 期：序号工作内容单位综合单价说 明12345678910111213141516盖章融华房地产有限公司工程项目综合单价审批表编号:工程名称：施工单位：项目造价 工程师测算单价： （见附件：组价清单）暂估量：估算总金额：口50 万元 以内专业工程师 意见项目造价工程师 意见项目经理意见项目总经理（项目 总经理助理） 意见50 万元 以上成本管理部及分 管领导意见采购管理部及分 管领导意见工程管理部及分 管领导意见财务部及 分管领导意见其他相关 部门意见项目总经理（项目 总经理助理）意见总经理意见注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单勾选金额规模，然后确定内审流程。技术变更（洽商）记录编号：渝建竣-8工程名称合同号1:程部位变更原因、变更内容及草图：提出单位（公章）：技术负责人：年 月 日监理单位审查意见：总监理工程师：（公章）年 月 日建设单位审查意见：技术负责人：（公章）年 月 日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人：（公章）年 月日注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。