三体系条款及对应的体系文件清单.docx

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1、ISO9001 条款4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望对应 ISO14000 条款4.1 理解组织及其所处环境4.2 理解相关方的需求和期望ISO45001手册4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解工作人员和其他相关方 的需求和期望程序作业文件表单公司简介4.3 确定质量治理体系的范围4.3 确定环境治理体系的范围4.3 确定职业安康安全治理体系的范围4.4 质量治理体系及其过程4.4 环境治理体系4.4 职业安康安全治理体系5.领导作用5.领导作用5 领导作用和工作人员参与5.1 领导的作用和承诺5.1 领导作用和承诺5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2

2、以顾客为关注焦点5.2 方针5.2 环境方针5.2 职业安康安全方针5.2.1 制度质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5.3 组织的角色、职责和权限5.3 组织的角色、职责和权限岗位描述&岗位职责部门职责 治理者代表职业安康事务代表组织机构图5.4 工作人员的协商和参与6. 筹划6. 筹划6. 筹划6.1 应对风险和机遇的措施6.1 应对风险和机遇的措施6.1 应对风险和机遇的措施风险和机遇掌握程序 环境因素识别及掌握程序危急源识别及掌握程序法律法规掌握程序合规性评价掌握程序风险和机遇评估/措施表环境因素调查表 环境因素评价表 重要环境因素台帐危急源调查表危急源评价

3、表 重要危急源台帐法律法规清单 合规性评价报告6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的筹划6.2 质量目标及其实现的筹划6.2 环境目标及其实现的筹划6.2.1 环境目标筹划6.3 筹划的变更7 支持7 支持7 支持7.1 资源7.1 资源7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员岗位说明6.2.2 实现环境目标的措施的筹划6.1.1 总则6.1.2 危急源识别及风险和机遇的评价6.1.3 法律法规的要求和其他要求确实定6.1.4 措施的筹划6.2 职业安康安全目标及其实现的筹划6.2.1 职业安康安全目标6.2.2 实现职业安康安全目标的质量、环境、职业安

4、康安全目标分解表质量、环境、职业安康安全目标统计表7.1.3 根底设施设备台账设备维护记录7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源监视和测量设备掌握程序计量器具台账 设备操作签到表计量器具鉴定报告计量器具内校记录7.1.6 组织的学问7.2 力量7.2 力量7.2 力量7.3 意识7.3 意识7.3 意识7.4 沟通7.4 信息沟通7.4 沟通7.4.1 总则7.4.1 总则7.4.2 内部信息沟通7.4.3 外部信息沟通7.4.2 内部沟通7.4.3 外部沟通7.5 成文信息7.5 成文信息7.5 文件化信息8 运行8 运行8 运行沟通掌握程序文件掌握程序外来文件清单法律法规清单8

5、.1 运行的筹划和掌握8.1 运行的筹划和掌握8.1 运行的筹划和掌握8.1.1 总则8.1.2 消退危急源和降低职业安康安全风险8.1.3 变更治理应用软件开发掌握程序系统集成掌握程序防空警报网络系统、灾制度害警报系统开发效劳掌握程序8.2 产品和效劳的要求8.2 应急预备和响应8.1.4 选购8.2 应急预备和响应应急响应掌握程序火灾应急预案火灾演练8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和效劳要求确实定8.2.3 产品和效劳要求的评审8.2.4 产品和效劳要求的更改8.3 产品和效劳的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发筹划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发掌握8.

6、3.5 设计和开发输出 产品的设计和开发掌握程序设计开发资料 3 套8.3.6 设计和开发更改8.4 外部供给的过程 ,产品和选购过程掌握程序效劳的掌握选购合同选购单 入库单 外包合同8.4.1 总则8.4.2 掌握类型和程度8.4.3 供给应外部供方的信息8.5 生产和效劳供给8.5.1 生产和效劳供给的掌握销售过程掌握程序销售单 销售打算销售表出库单8.5.2 标识和可追溯性标签8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动售后表单8.5.6 更改掌握8.6 产品和效劳的放行入库检验效劳放行研发放行8.7 不合格输出的掌握 不合格品掌握程序不合格品表单9 绩效评价9

7、 绩效评价9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价 顾客满足度掌握程序满足度调查9.1.1 总则9.1.1 总则9.1.1 总则9.1.2 顾客满足9.1.2 合规性评价9.1.2 合规性评价合规性评价报告9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.2 内部审核9.2 内部审核 内部审核程序内审9.2.1 总则9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.2.2 内部审核方案9.3 治理评审9.3 治理评审9.3 治理评审 治理评审程序治理评审9.3.1 总则9.3.2 治理评审输入9.3.3 治理评审输出10 改进10 改进10 改进10.1 总则10.1 总则10.1 总则10.2 不合格和订正措施10.3 持续改进10.2 不符合和订正措施10.3 持续改进10.2 时间、不符合和订正措施10.3 持续改进