04-检查工作底稿-财 政 监 督 检 查 工 作 底 稿 -施工、监理方面.docx

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1、编号04财政监督检查工作底稿共一页第一页被检查人名称：肥东县交通运输局检查项目名称：2016年以来肥东县农村道路畅通工程情况摘要：1、第三方巡查、监理检查通知单未见相关回复资料(1)肥东县白龙镇2018年畅通工程二期(大下一小下)：提供的资料中 第三方巡查整改通知单未见相关整改回复资料；(2)肥东县杨店乡2016年肥东县畅通工程村道加宽及路面硬化工程施 工一期(小米路)：2016年8月11日监理工程师通知单未见相关回复资料。2、查看施工过程中施工、监理日志资料情况肥东县龙泉山垃圾场专用道路工程：监理日志未见监理员签字，安全巡 查日志未见监理工程师签字，监理旁站记录无人签字。施工、监理日志记录

2、开工日期为6月底，开工令日期为8月16日。3、部分工程项目资料中各主体单位签字盖章不全(1)肥东县白龙镇2017年道路畅通工程一期(合青路一东牙)：安全文 明施工组织设计报审表中施工单位、监理单位未盖章；(2)肥东县白龙镇2017年道路畅通工程六期(合白路一陈小郢)：施工 组织设计审批表中编制人、审核人、审批人未填写；(3)肥东县众兴乡2017畅通工程村道加宽及路面硬化工程一期(永安 路)：施工组织设计报审表中专业监理工程师审查意见栏未填写；(4)肥东县石塘镇2018年畅通工程村道加宽及路面硬化工程三期(伏前路）：施工组织设计报审表中建设单位未签字盖章。附件:被检查人签署意见:被检查人签名（盖章）：年 月日检查组编制人:aS检查组复核人:bS备注：1,被检查单位、人签署意见时，应当对检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定， 如属实，签“情况属实”；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。2 .被检查人签名是指被检查人是单位的，由经办人员或主管人员签名，单位盖章；被 检查人是个人的，被检查个人签名。3 .本工作底稿的印制规格为A4型。