祁东县发展和改革局2021年决算说明.docx

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1、祁东县发展和改革局2021年决算说明2021. 2. 22目 录第一部分 部门概况（一）祁东县发展和改革局主要职能（二）机构设置情况及决算单位构成第二部分2021年度部门决算表（公开表格附后）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明（-）机关运行经费支出情况。截至2021年12月31日， 祁 东县发展

2、和改革局2021年度机关运行经费支出193. 17万元，比2020 年的245万元减少51. 83万元，减少21. 16%,增加的主要原因是减 少部分一般公共服务支出（二）政府采购支出情况。祁东县发展和改革局2021年度无政 府采购支出。（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，祁东县发 改局无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用 设备。（四）一般性支出情况2021年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。（五）2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为 2021年12月31日。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。（

3、二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、

4、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出四、财政拨款收入支出情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明九、政府性基金预算收入支出决算情况十、关于2021年度预算绩效情况说明十一、其他重要事项第四部分 名称解释第一部分 部门概况一、部

5、门职责(-)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和 年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策 建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报 告。(二)研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况, 进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提 出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯 彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格 政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订 综合性

6、经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生 产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外 贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间 资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的 战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业 的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大 问题，衔接农村专项规划和政策。（七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核 准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投 资

7、管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改 资金使用进行监督管理。（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和 政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外 第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构 优化和第一、第二产业的协调发展。（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调 发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措 施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。二、机构设置及决算单位构成1、部门基本情况内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股

8、、服务业股、价格收费股，综合股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。单位人员编制总数为50人，其中行政编制17人,事业编制33 人。祁东县发展和改革局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此 纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局。第二部分 2021年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入支出决算表（三）收入决算表（四）支出决算表（五）支出决算明细表（六）项目收入支出决算表（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（九）政府性基金预算收入支出决算情况（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表（十一）资产负债简表（公开表格附后）第三部分

9、 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年总收入1276.99万元，较2020年决算数1228. 16万元, 增加48. 83万元，增加3. 96%； 2021年总支出1276. 99万元，较2020 年决算数1228. 16万元，增加48. 83万元，增加3. 96%。收入和支出 增加的主要原因是：增加一般公共服务支出。二、收入决算情况说明2021年度总收入1276.99万元，全部为财政拨款收入。占本年 收入的100%o三、支出决算情况说明2021年度支出决算1276.99万元，全部为财政拨款支出。占本 年支出的100%。其中基本支出884.69万元，占全年支出的6

10、9. 28%； 项目支出为392. 3万元，占全年支出的30. 72%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款总收入1276.99万元，其中：一般公共预算财 政拨款1276. 99万元，占总收入的100%；较2020年决算数1228. 16 万元，增加48.83万元，增加3.96%。收入增加的主要原因是：工作 量增加，追加部分一般公共服务支出预算。2021年财政拨款总支出1276.99万元，其中：一般公共预算财 政拨款1276. 99万元，占总支出的100%；较2020年决算数1228. 16 万元，增加48. 83万元，增加3.96%。支出增加的主要原因是：工作 量增加，增加

11、部分一般公共服务支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1276. 99万元，较2020年决算数1228. 16万元，增加48.83万元，增加3. 96%。支出增加的 主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1276.99万元，主要 用于：一般公共服务支出884. 69万元，占比69. 28%；社会保障和就 业支出55. 54万元，占比6. 28%；医疗卫生与计划生育支出21. 74万 元，占比2. 46%；住房保障

12、支出41.66万元，占全年支出的4.71%。 项目支出392.3万元，占全年支出的30. 72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）年初预算为568.68万元，支出决算为884.69万元，完成年初 预算的155.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要， 追加安排部分行政运行支出预算。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.54万元，支出决算为55. 54万元，完成年初预 算的100%。决算数与预算数的一致。3 .社会保障和就业

13、支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支 出预算。4 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预 算的100%。决算数与预算数的一致。23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41. 66万元，支出决算为41. 66万元，完成年初预算 的100%。决算数与预算数的一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款基本支

14、出 884. 69万元，其中：人员经费691. 52万元，占78. 17%,主要用于基 本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费193. 17万元，占21. 83%,主要 用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政

15、拨款项目支出 决算数为392.3万元，其中：基本建设类项目200.6万元，占比51. 13%； 其他类191. 7万元,占比48. 87%。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算 为2. 94万元，支出决算数为2. 94万元，完成预算的100%,其中： 因公出国（境）费支出预算为0,支出决算为0；公务接待费支出预 算2. 94万元，决算为2. 94万元，完成预算的100%,公务用车支出 预算0万元，决算为0万元。2020年“三公”经费支出决算数等于 预算数的主要原因是各单位

16、认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节 约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出确保与预算一致。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元比2020 年的3万元减少0.06万元，下降2. 04%,其中公务接待费支出决算 减少0.06元，下降2.04%。公务接待费支出决算减少的主要原因是 积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严 控制公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元，其中：公务用 车购置费为0；公务用车运行维护费开支0万元；公务

17、接待费支出决 算2. 94万元，占100%,其中：国（境）外接待费为0,国内接待费 2. 94万元，国内公务接待共128批次、896人次（包括陪同人员）。 截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。九、政府性基金预算收入支出决算情况祁东县发改局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支 出。十、关于2020年度预算绩效情况说明祁东县发展和改革局2021年度项目支出392. 3万元，全部实 行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、 提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目 标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作

18、中，积极 提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。 自评覆盖率达到100%。2021年部门整体支出绩效自评涉及资金884. 69万元，完成预算 155. 57%O严格按照县政府要求，认真组织开展了 2021年度县级财政 资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局 绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。 一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出 绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自 评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对 发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工， 努力提高了绩效管理工作水平。洪桥街道的自评覆盖率达到100%。 根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优二十一、其他重要事项