食品相关产品例行监督检查表.docx

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1、食品相关产品生产许可证获证企业例行监督检查表（共8页）企业名称：生产地址：邮编：产品名称：联系人：电话：传真：生产许可证编号：发证口期：获证产品单元（产品证书明细内容）:检查结论检查组于年_月日至年月一日对该企业进行了例行监督检查，共计检查出：符合一条、建议整改一条、不符合条。经综合评价，本次例行监督检查结论是： 0 （注：结论填写：合格或不合格）其他情况说明：。（企业应于15日以内完成建议整改项的整改，由所在地监管部门核实后将整改报告上报省局评审中心。）检查人员姓名（签字）单 位职务检查分工证件编号企业负责人签字企业（盖章）年 月日检查组织单位（章）:序号检查项目检查内容检查结论问题描述1证

2、件材 料证、照及与 生产实际的 一致性证照原件中的企业名称、住所是否一致；营业执照的经营范 围是否覆盖获证产品；营业执照是否在有效期内；是否存在 合法委托加工行为。口符合口建议整改不符合2证书记载的生产地址与实际地址是否一致。符合不符合3企业实际生产的产品是否属于证书明细中记载的产品，工 序与证书记载工序是否一致。口符合建议整改不符合4检验报告合 规性提交的检验报告与原件是否一致。符合不符合5产业政策合 规性国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件 或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，是 否不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。口符合不符合6生产环境与场所总体要求

3、是否有固定生产场所；生产场所是否没有与其他企业共用 （电热加工设备豁免）；生产场所是否没有与其他工业产品 共线生产（电热加工设备豁免）；是否有固定的检验场所， 保障正常开展检验工作（委托出厂检验豁免）。符合不符合7厂区周边及 厂内环境要 求厂区周边是否不存在扩散性污染源，诸如：开放式的垃圾存 放点、不能清理的排污沟渠、散发刺激性气味或粉尘的生产 作业场所、养殖场等；周边扩散性污染源是否不存在对产品 质量安全构成风险的情形。口符合口建议整改口不符合8厂区道路是否硬化且不扬尘、不积水。厂区内未绿化的地面 是否进行硬化处理。口符合口建议整改不符合9生活区与生产区域是否不相通；企业行政办公室是否未设

4、置于车间内。口符合口不符合10生产厂房环 境要求生产工艺是否按照从原料到加工到成品的顺向布局；车间 是否按洁净度要求合理划分作业区；车间内是否没有设置 诸如厕所的污染源；车间是否分别设置人流、物流通道并实 施管控；（电热加工设备豁免）口符合口不符合11生产设备设置是否合理，生产区域是否拥挤；车间内原辅 料、半成品、成品及废弃物存放是否构成污染、是否影响正 常生产。口符合口建议整改不符合12有可能产生污染的加工过程（如印刷、复合、熟化等环节） 是否采取与其他工艺过程隔离设置等措施；有可能产生粉 尘污染的加工过程（如破碎）是否采取隔离设置并设置有效 的除尘措施；生产加工过程中因加工工艺需要或设备维

5、护 保养需要rr可能人为引入的污染源（如溶剂的使用、粘合剂 的使用、防锈剂及脱模剂的使用等）是否采取有效措施去除 或降低污染物的残留。符合建议整改口不符合13人流通道是否设置洗手、更衣室、换鞋（或鞋靴消毒）、除 尘、消毒等设施；洗手、消毒设施是否完好并保持清洁；更 衣室大小与人员数量是否匹配，更衣室内是否设置工作服 消毒灭菌设施；对于不经清洗直接与食品接触的产品及环 境状况直接对产品质量安全构成影响的产品，人流通道是 否设置风淋室；物流通道是否设置缓冲区域或物流窗口，是 否设有除尘设施。（电热加工设备豁免）口符合建议整改不符合14车间直接对外的门、窗及通风设施是否设置防止昆虫、动物 进入的设施

6、。符合口建议整改不符合15车间通风、采光、排水等设施是否相匹配；直接对外的应急 通道，是否采取常闭措施。符合建议整改不符合16车间的墙面、地面是否光滑平整、易于清理消毒；车间内排 水沟渠、电缆沟是否干净、卫生。口符合口建议整改不符合17生产车间有洁净度要求的（如利乐包、屋顶盒），洁净度是 否满足要求；生产车间及库房有温湿度要求的，是否有温湿 度调控设施并满足要求。口符合口建议整改口不符合18库房环境要 求是否设置有原料库和成品库。口符合不符合19库房是否整洁卫生，库房面积是否与生产实际相匹配； 原辅料、成品是否分别或分区存放，并有明显标识。口符合口建议整改口不符合20有毒有害物料、易燃易爆物料

7、（如油墨、溶剂等）应单独存 放，满足储存要求，明确标识。口符合建议整改不符合21生产和 检验设 施设备生产设备是否具备与细则要求故，与工序要求匹配的必备生产 设备；生产设备能否正常运行。口符合口不符合22生产设备设施是否维护保养并保持清洁卫生；需要校准或 检定的生产设备是否在检定或校准有效期内。口符合口建议整改口不符合23检验设备是否具备与细则要求一致，与产品执行标准规定的出厂检 验项目相匹配的检验设备设施；检验设备是否正常运行；是 否有必备的检验耗材。（委托出厂检验豁免）口符合口不符合24需要检定或校准的检验设备是否在检定或校准有效期内。（委托出厂检验豁免）口符合口建议整改不符合25人员能力

8、管理人员主要管理人员是否明晰其在食品安全管理中的职责与作 用，是否具备相关专业知识，是否有相应的产品安全管理知 识和经验，是否有能力对产品生产过程中出现的食品安全 问题作出正确处理；是否任命质量安全总监和质量安全管 理员，质量安全总监和质量安全员是否符合国家食品安全 主体责任管理制度的有关要求。口符合口建议整改不符合26检验人员检验人员是否具备独立完成检验工作的能力。口符合口不符合27检验人员是否熟悉检验原始记录及报告编制要求。口符合口建议整改口不符合28操作工人是否具备相应操作能力，能否按照工艺文件进行生产操作； 直接接触产品的人员是否取得食品从业人员健康检查合格 证明（电热加工设备豁免）。

9、口符合口建议整改不符合29从事特种设备操作的人员是否具有相应资质。符合口建议整改不符合30质量管 理体系、原 料、生 产过程 及出厂 检验及 产品标 识控制 要求管理体系企业是否建立质量管理体系或制定管理制度并能有效运 行。制度内容是否涵盖法律法规的要求。符合建议整改不符合31企业是否设立卫生管理部门、安全性和合规性管理部门。符合口建议整改口不符合32执行企业标准的，企业标准是否合规、合理。符合建议整改口不符合33原料控制原料及添加剂是否符合法律法规及相应食品安全国家标准 或国家卫健委有关公告的要求。符合不符合34首次使用的原辅料、配方和生产工艺是否进行安全评估及 验证。口符合口建议整改不符合

10、35是否开展合格供方评价，建立合格供应方目录并按照目录 实施采购；是否按照法律法规的要求进行采购索证验证。符合口建议整改口不符合36过程控制是否合理设置关键工艺控制点；是否建立关键工艺作业指 导书；是否按照作业指导书的要求正确记录关键控制参数。 是否制定产品质量安全风险管控清单，建立健全日管控、 周排查、月调度工作制度。符合口建议整改口不符合37是否建立食品相关产品质量安全追溯制度，各有关生产记 录是否能够有效追溯。口符合建议整改不符合38出厂检验是否按照法律法规要求开展出厂检验。实行委托出厂检验 的是否与有检验资质的机构签订出厂检验合同或协议，检 验批次是否符合要求。符合不符合39检验记录是否真实规范；出厂检验报告是否规范；出厂检验 项目是否满足产品执行标准和审查细则的要求。符合口建议整改不符合40产品标识产品标签标识是否符合GB4806. 1或GB9985及GB14930. 1 的要求及相关标准的要求；产品合格证是否符合标准要求。口符合口建议整改不符合