产品制造部管理制度.docx

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1、产品制造部管理制度一、目的贯彻公司“以满足市场客户要求、开发一个用户就要保护和扩大一个用户的 以客户为中心”的企业生存发展基本思路，结合公司公司发展组织体系力量建 设_核心制度关于组织体系一产品制造部岗位绩效制度下的部门职能，遵循 项目负责制与公司自主加工、装配发货双轨并行的基本原则，理顺工作流程，明 确工作责任，打造公司保证体系核心竞争力，特制定本制度。二、部门组织架构产品制造部按照公司部门组织体系规划下设：工程项目科、产品总装科、数 控加工组。三、职责1、产品制造部部长负责公司生产计划书的分解、下派及监控，统筹完成公司下 达的生产任务；负责部门人员管理及岗位调配，绩效考核和绩效工资的合理分

2、配; 负责部门人员安全、产品质量、制造成本、现场管理、制度管理、供应商审核等 内容的统筹管理。2、工程项目科负责按照计划书的分解实现具体零部件外协/外购的询价、定价、 制造、入库，确保按照项目时间进度的要求将合格的零部件组织回厂，保障生产 发货需要，负责供应商的选择和管理，对外协/外购的产品质量负责。按照公司 成本考核要求，采取合理措施，降低制造成本。3、产品总装科负责按照部门下达的装配指令，按时、保质保量完成产品的组装、 调试、发货等工作，对装配的产品质量和进度负责。4、数控加工组负责按照部门下达的加工指令，按时、保质保量完成零件的加工，对加工的零件质量和进度负责。四、程序（一）生产准备1、

3、技术部根据公司销售内勤下发的“生产计划书”及时设计图纸，编制计划书 “材料清单表”和“关键工艺指导书”。2、技术部将已审核校对后的计划书图纸及材料清单表下发至产品制造部部长签 收。3、产品制造部长在签收图纸后根据计划书内容：（1）安排自制/外协加工时，编制计划书“生产指令单”“工序流转卡”并附盖 有审核章的图纸下发至工程项目科签收，并指定项目经理负责执行、跟踪、完成;（2）成品/零件外购时，编制计划书“外购指令单”下发至外购员，由外购员进 行询价、合同签订、外购、回厂；（3）将“计划书”及“材料清单表”下发至标件采购员（库房），由标件采购员 进行标件采购，木箱外购等工作。（4）将“计划书”及电

4、子档图纸下发至质管部，组织分解“计划书产品关键质 量控制执行单”（结合技术部下发的关键工艺指导书及质量关键点交底书）。（二）生产实施与监控1、项目经理/项目科统计员在接收到“生产指令单”及相应生产资料后，依照“工 序流转卡”对生产图纸进行消化，进一步核对生产资料，建立生产台账。2、采用公司发料-厂内加工/外协加工方式进行时，项目经理携带“工序流转卡” 及生产用图，交予材料专员，由材料专员依据“材料清单表”进行备料或下料, 膜片及铜等贵金属按照“膜片及贵金属领用回收登记”表的内容进行签字领料,并由领料人员负责残料回收，材料专员负责确认。3、一般零件的热处理过程由材料专员负责联系热处理供应商、称重

5、、过程监控、 出入库；特殊零件的热处理过程由项目经理负责，材料专员负责监督、称重等。4、单工序或零部件在厂内进行自制加工时，由项目经理与产品制造部长共同确 认后，将生产资料和零件交予数控加工组进行加工。5、单工序或零部件采用供应商外协加工时，由项目经理根据具体零件情况委托 相应的供应商进行加工，新零件原则采用询价、议价、定价方式，签订合同方可 进行生产实施，询价一般邀请2-3家供应商进行，综合考虑价格、交期、质量因 素后确认供应商。已有价格或固定供应商加工的零件可由项目经理直接委托指定 的供应商进行加工，原则上应在签订合同后实施。6、项目经理/统计员在商定好生产价格，编制好生产合同后，应在钉钉

6、一0A工作 台一生产业务管理一“外协合同”中按照要求进行录入、上传，按照公司合同评 审流程，由公司各级管理人员评审、会签后，签章生效。7、项目经理负责指定零部件的生产实施和供应商的过程监督，应采用灵活的多 种方式，确保供应商的加工过程质量可控，交期可控。并对供应商交回的零件质 量和交期负责。8、供应商/厂内数控加工组在完成工序或零件的加工后首先应进行自检，生产过 程应注意首检避免批废，自检后在“工序流转卡”上按照要求进行填写。加工过 程应严谨、细致避免尺寸超差或报废；注意零件的防护，避免磕碰、划伤、锈蚀。9、供应商/厂内数控加工组将零部件交公司专检进行检查时，需要提供盖有鲜章 的原图。（分批交

7、货时供应商可将原图借回，在最后一批交检时交还公司）。提供 已按要求填写的“工序流转卡”，供应商还应提供“合格证明”或“检验记录”及“送货单”。10、供应商将零件交回公司时，应由项目经理或统计员核对零件和数量后在入库 单上签字确认并转交公司质检人员，质检人员在收到供应商“送货单”并确认资 料无误后应及时检查零件，不合格零件开具“不合格品处理报告”，按“不合格 品处理报告”评审流程进行技术会签确定处理方案，并将带处理方案的“不合格 品处理报告”交相应负责的项目经理，由项目经理转交供应商，并实施返工方案、 报废重新制作、供应商扣款等相应工作，质检人员应跟踪到零件最终的返修复检 合格或报废。11、合同

8、评审结算：质检人员将检查合格后的零件在“入库单”上签字确认，交 由项目经理/统计员，项目经理根据供应商各合同的履行实际情况执行评审后进 入结算流程（在钉钉一OA工作台一生产业务管理一“外协合同”）结算，财务部 根据“合同结算评审单”按照公司财务管理流程进行，原则应先开票一挂账-付 款，小额或特殊情况按照公司流程进行。（三）产品组装和发货1、产品制造部长依据计划书零件回厂情况，出具计划书“装配指令单”和“装 配工艺指导卡”，打印签章装配用图，下发至产品总装科。2、产品总装科在接收到装配指令后，对装配图纸进行消化，按照图纸要求，做 “标件材料领料明细单”按制造部长签字确认后的明细单由总装科长提前统

9、一向 库房领料，不允许装配作业发生后才现到库房领料，领料时数量和规格核对清楚 并交由相关装配人员定置保管。装配过程应保证装配质量，按装配进度要求进行 装配。装配过程应注意零部件的清洗、防护、修磨、调整、紧固等，按照装配工 艺要求进行。公司质检员应进行装配过程质量监控，装配过程关键尺寸应进行检验和记录。3、成品装配完成应在质检人员的确认后放入包装箱中，注意防护。放入前后应 注意称重，并将重量书写在包装箱上。4、产品制造部长在成品装配完成后及时填写成品“入库单”经质检人员确认后 交库房办理入库手续，并通知销售内勤，可以进入发货流程。5、销售内勤将完工入库的计划书转发销售部或公司领导，经批准可以发货

10、后下 发“发货单”及相关发货信息至产品制造部长和库房。6、产品制造部长在接收到“发货单”后下发质检人员，由质检人员按要求填写 “合格证”，产品检验记录，准备说明书等，并按要求将上述文件妥善放置在包 装箱内，在箱盖上书写相关发货信息。发货人员在确认资料装箱完毕后进行封箱 并负责发货事宜。7、库房人员在接收到“发货单”后，联系物流或运输人员，并将含收货信息的 唆头张贴在包装箱的正面显眼位置。打印发货清单，转交物流或运输人员提货。 五、其他要求1、物资出入厂应按照公司“物资出入厂管理制度”进行，开具出库单，经相关 人员，部门领导签字确认，由门卫核对后签字放行。2、部门人员应注重公司利益，顾全大局，询价、议价应遵守职业道德，定价合 理，成本可控为公司谋求最大利益。3、数控加工组等应按照设备管理要求，落实点检和维护制度，确保设备良好运 行。4、部门人员应加强现场定置定位和文明生产管理和执行，坚持执行现场5s值班 制度，持续改善，使现场环境不断提升，达到较好的现场管理要求。5、部门人员应注重安全生产，不断强化安全意识，牢固树立“安全第一，预防为主”，遵守安全环保操作规程和公司“安全手册”，营造安全的工作氛围。6、其他未尽事宜及争议解决由产品制造部长及以上领导决策和确定。六、执行本制度自2021.L1起执行。编制：晏鹏春审核：董兴凫批准：魏稼丰