DB41_T 2175-2021 水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南.docx

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1、ICS13.100CCSC6641河南省地方标准DB41/T21752021水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南2021-10-19发布2022-01-18实施河南省市场监督管理局发布库七七提供下载DB41/T21752021目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本原则.25策划与准备.26风险分级管控.47隐患排查治理.108信息化管理.149文档管理.1510持续改进.16附录A（资料性）一般危险源LEC法风险评价赋分表.18附录B（资料性）危险源风险管控清单（样式）.24附录C（规范性）生产安全重大事故隐患判定清单.33附录D（资料性）隐患排

2、查清单（样式）.36附录E（资料性）企业隐患排查计划表（样式）.48I库七七提供下载DB41/T21752021前言本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由河南省水利厅提出。本文件由河南省水利标准化技术委员会归口。本文件起草单位：河南省水利第一工程局、河南省水利厅、中州水务控股有限公司、河南山河水利建筑工程有限公司。本文件主要起草人：李东森、张兆刚、马志华、张南、袁昆朋、郭强、赵社蕊、时永娜、王源、申晨亮、周涛、车奇星、李广辉、韦怀德、张瑞现、程玉彬、马亮、郑云龙、赵留香、张沛、应越红、孙缔英、崔晨、石峰、赵仕鹏、叶红磊、张雪、王龙

3、占、刘凯、张晓林、马卫民、宋金龙、陈长青、颜猛、高喜才、黄铮、盛磊、袁天华。II库七七提供下载DB41/T21752021水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南1范围本文件提供了水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设的指导，以及风险分级管控、隐患排查治理、信息化管理、文档管理、持续改进等内容。本文件适用于水利工程建设施工企业（以下简称“企业”）开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设及实施等方面的指导。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文

4、件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB50194建设工程施工现场供用电安全规范GB50720建设工程施工现场消防安全技术规范JGJ130建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ184施工作业劳动保护用品配备及使用标准SL303水利水电工程施工组织设计规范SL313水利水电工程施工地质勘查规程SL378水工建筑物地下开挖工程施工规范SL398水利水电工程施工通用安全技术规程SL399水利水电工程土建施工安全技术规程SL400水利水电工程机电设备安装安全技术规程S

5、L401水利水电工程施工作业人员安全操作规程SL642水利水电地下工程施工组织设计规范SL645水利水电工程围堰设计规范SL677水工混凝土施工规范SL714水利工程施工安全防护设施技术规范SL721水利水电工程施工安全管理导则SL/T780水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程DB41/T1852企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范水利工程建设安全生产管理规定（水利部令200526号）水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见（水监督2018323号）3术语和定义DB41/T1852界定的术语和定义适用于本文件。1库七七提供下载DB41/T217520214基本原则4.1建立与运行

6、并重原则结合企业自身特点，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全隐患。4.2“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则企业应当建立安全风险分级管控制度，全员参与、全过程控制、全方位覆盖，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，及时发现并消除隐患。4.3有效性原则企业在双重预防体系创建过程中宜确保“控制风险、治理隐患、避免事故”，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有效性。4.4持续改进原则宜采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现

7、双重预防体系闭环管理。5策划与准备5.1组织机构5.1.1企业应在现有安全生产组织架构基础上，根据自身情况成立双重预防体系建设的组织机构，并以企业正式文件形式予以明确机构工作职责。5.1.2成立由企业主要负责人任组长的企业双重预防体系领导小组与工作机构，配备专职管理人员，全面负责本企业双重预防体系的建设和运行工作。5.1.3成立由项目负责人任组长的项目双重预防体系工作小组，全面负责本项目双重预防体系的建设和运行工作。5.1.4总承包单位的项目双重预防体系工作小组成员中应包括分包单位的项目主要负责人。5.2岗位职责5.2.1企业企业应明确企业主要负责人和各分管业务负责人的双重预防体系工作职责，以

8、及各管理部门负责人的双重预防体系管理职责。企业主要负责人作为本企业双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下内容：a)负责组织企业双重预防体系建设和有效运行；b)建立健全并督促落实双重预防体系工作责任制，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；c)组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准；d)定期组织并参与隐患排查治理，及时消除隐患；e)保障双重预防体系建设的资金投入；f)定期组织对双重预防体系运行情况进行评估，对体系进行更新。5.2.2项目部2库七七提供下载DB41/T21752021项目部应明确项目负责人及其他主要管理人员的双重预防体系管理职责。项目负责人作为本项

9、目双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下内容：a)负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；b)督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；c)组织开展本项目的风险辨识、评估和分级管控；d)掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等，督促风险控制措施的落实；e)负责组织隐患排查清单的编制，组织并参与隐患排查治理，及时消除隐患，对出现的重大事故隐患及时上报；f)保障项目双重预防体系建设的资金投入；g)定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估，对体系进行更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单；h)根据风险管控清单

10、的更新、部门组织机构的调整和人员、技术、工艺等变化，及时对隐患排查治理体系持续更新。5.2.3分包单位分包单位是日常安全风险管控和隐患排查治理的责任主体，分包单位主要负责人的工作职责应至少包含以下内容：a)负责分包单位双重预防体系的有效运行；b)督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度；c)掌握分包单位的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；d)组织开展分包单位安全风险评估，及时上报新的危险源；e)负责本单位日常检查、隐患的治理及上报工作；f)针对岗位存在的安全风险，对相关作业人员进行风险告知。5.2.4施工作业班组施工作业班组是日常安全风险管控和隐患排查治理的责任主体，主要负责人

11、的工作职责应至少包含以下内容：a)负责施工班组双重预防体系的有效运行；b)督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度；c)掌握施工班组的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；d)组织开展施工班组安全风险评估，及时上报新的危险源；e)负责本班组日常检查、隐患的治理及上报工作；f)针对岗位存在的安全风险，对相关作业人员进行风险告知。5.2.5施工作业人员施工作业人员的工作职责应至少包含以下内容：a)接受安全生产教育培训，掌握本岗位主要风险及控制措施以及隐患排查治理所需安全生产知识技能，提高事故预防和应急处理能力；b)正确佩戴和使用安全防护用品；c)严格遵守安全生产管理制度和安全操作规程，

12、严格落实各项风险控制措施；d)发现不安全状况及隐患的，应及时进行处置和报告。5.3制度建设3库七七提供下载DB41/T217520215.3.1安全生产责任制度为明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及工作组织机构双重预防体系建设职责，企业应建立安全生产责任制度。5.3.2安全教育培训制度企业应建立安全教育培训制度，明确双重预防体系建设培训工作的归口部门、培训对象、培训内容及培训要求。5.3.3风险分级管控制度为有效管控安全风险，强化源头管理，规范和指导安全风险的分级管控，企业应制定安全风险分级管控制度，明确开展风险辨识、风险分析、风险评价的工作内容、程序、方法

13、及工具等。针对不同等级的风险制定相应的管控措施，明确管控层级、责任部门及责任人等。5.3.4隐患排查治理制度为保障隐患排查治理工作的有序进行，强化各级安全生产责任的落实，企业应健全完善隐患排查治理制度，根据隐患的分类及层级，明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，以及排查范围、排查内容、排查频次、隐患判定与报告、治理措施、治理验收流程与执行标准等。5.3.5双重预防体系建设考核奖惩制度双重预防体系建设考核奖惩制度，是构建双重预防体系建设长效工作机制的保障，企业应制定双重预防体系建设考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、方式方法及考核频次等，纳入安全绩效考核指标，定期监督考核，并将考核结果与员工工资

14、薪酬挂钩。5.4全员培训5.4.1企业应对双重预防体系建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的全员培训。5.4.2企业应明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。5.4.3企业应组织开展职工全员安全培训，从业人员应熟悉相关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知识和技能。5.4.4企业主要负责人和主要管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全风险管控和隐患排查治理的知识与能力。5.4.5企业安全管理技术人员应具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力，企业宜每年对安全管理技术人员至少组织一次风险

15、管理、辨识评估、隐患排查治理知识培训。5.4.6对进入施工现场从事服务和作业活动的相关方以及检查、参观、学习、实习等外来人员进行风险宣讲告知，并保存记录。宣讲告知内容主要包括企业和项目安全规定、作业安全要求、作业活动可能接触到的风险、应急知识等。6风险分级管控6.1风险辨识6.1.1风险点划分企业风险点宜分为以下五个类别。4库七七提供下载DB41/T21752021a)施工作业类：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，吊篮工程，模板工程及支撑体系，钢筋制安，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除，配套

16、电网工程，降排水，水上（下）作业，有限空间作业，高空作业，管道安装，其他单项工程等。b)机械设备类：运输车辆，特种设备，起重吊装及安装拆卸等。c)设施场所类：存弃渣场，基坑，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，通风系统，供电系统，修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所，预制构件场所，施工道路、桥梁，隧洞，围堰等。d)作业环境类：不良地质地段，潜在滑坡区，有毒化学品泄漏环境等。e)其他类。6.1.2风险点排查6.1.2.1排查内容排查内容应包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物、山体等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等

17、。6.1.2.2排查方法企业宜按职责分工对施工全过程进行风险点排查：a)风险点排查前应广泛收集工程项目相关资料；b)企业应组织技术、安全、质量、设备、材料等专业人员，按照施工工艺流程，从不同的施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面可能存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。6.1.2.3风险点确认项目部应组织技术、安全、质量、设备、材料等专业人员，按照施工工艺流程，从不同的施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面可能存在的安全风险进行全方位、全过程的排查，形成项目风险点清单报企业安全主管部门；企业组织相关专业人员对风险点清单进行审核确认并汇总，形成包括风险点名称、类型、可能导致事故类

18、型及后果和区域位置等内容的风险点清单。6.2危险源辨识6.2.1辨识方法6.2.1.1直接判定法危险源辨识应先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，可采用其他方法。6.2.1.2工作危害分析法（JHA）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，填写辨识分析记录。在作业活动划分时，可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。6.2.1.3安全检查表法（SCL）5库七七提供下载DB41/T21752021运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若

19、干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果，填写辨识分析记录。6.2.2危险源辨识范围危险源辨识范围应覆盖已确认的工程项目作业活动风险清单和设备设施风险清单中各风险点所有的作业活动和设备、设施、部位、场所、区域，至少包括以下范围：a)工程项目施工的全过程；b)事故及潜在事件的紧急情况；c)所有进入作业场所的人员活动；d)施工现场的设施、设备、车辆、安全防护用品；e)人为因素（包含违反安全操作规程及规章制度）；f)施工工艺、设备、管理、人员等变化；g)气候及环境影响等。6.2.3危险源辨识实施6.2.3.1全面辨识按照GB/T13861的规定，对

20、潜在的作业人员行为、设备设施状态、作业环境条件、安全管理状况等危害因素进行全面辨识。在自然环境、工程地质和水文地质、工程自身特点、周边环境以及工程管理等方面需主要考虑以下因素。a)自然环境因素：台风、暴雨、雷电、冰雹、冬期施工、夏季高温、汛期雨季等。b)工程地质和水文地质因素：触变性软土、流砂层、浅层滞水、（微）承压水、地下障碍物、沼气层、断层、破碎带等。c)周边环境因素：城市道路、地下管线、轨道交通、周边建筑物（构筑物）、周边河流及防汛墙等。d)施工机械设备等方面的因素。e)建筑材料与构配件等方面的因素。f)施工技术方案和施工工艺的因素。g)施工管理因素：制度不健全、职责不明确、培训不到位等

21、。6.2.3.2重新辨识危险源辨识是动态的过程，当下列情形发生时，应重新开展危险源辨识：a)与风险评估和实施必要的控制措施相关的法律、法规、标准、规范发生变化的；b)施工现场周边环境发生变化的；c)施工工艺和技术发生变化的；d)应急管理和应急资源发生重大变化的；e)企业组织机构变动的；f)实施了重大事故隐患治理的；g)发生生产安全事故的。6.3风险评价与分级6.3.1风险分析6DB41/T217520216.3.1.1企业应对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定量计算，理解风险性质，确定风险等级。6.3.1.2企业应按照GB6441的规定对危险因素进行分类，划分为物体打击、车辆伤害、机

22、械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息等。6.3.2风险分析准则企业在对风险点和各类危险源进行风险分析时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、频繁程度、损失后果、风险值的取值标准和评价级别，进行风险分析。风险分析准则的制定应充分考虑以下因素：a)有关安全生产法律法规；b)国家、行业和地方技术标准；c)本企业的安全生产方针和目标；d)本企业的安全管理制度、技术标准；e)相关方的投诉。6.3.3风险等级评价危险源的风险等级评价宜采用“作业条件危险性评价法”（LEC法），一般危险源LEC法风险评价附录A给出了进一步的信息。评价时，L（事故发生的可能性）、E（

23、人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）的取值应建立在企业现有控制措施的基础上，并遵循从严从高的原则。6.3.4风险分级企业应根据工程实际情况进行风险分级，根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。a)重大风险/红色。指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。属于不可容许的危险，当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。b)较大风险/橙色。指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难

24、度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。属于高度危险，当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。c)一般风险/黄色。指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。属于中度危险，应采取安全管理控制措施。d)低风险/蓝色。指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。属于轻度危险和可容许的危险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。6.3.5确定重大风险企业应按照“从严从高”、“应判尽判”的原则确定重大风险，提高管控层级。对有下列情形之一的，基于

25、事故发生后果的严重性，无论评价级别为何种等级，可直接判定为重大风险的情形有：a)构成重大危险源的；b)构成重大事故隐患的；c)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；7DB41/T21752021d)具有中毒、爆炸、火灾、窒息等危险的场所，现场作业人员在3人以上的；e)本企业发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；f)涉及特种设备设施类装置的；g)涉及动火、有限空间、吊装、盲板抽堵、动土、断路、高处、设备检维修、临时用电等九大危险作业的；h)涉及产生有毒有害气体的作业场所；i)法律法规、规范等规定的其他情形。6.3.6风险

26、点级别确定当一个风险点包含多个危险源，按风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。6.4风险控制措施6.4.1风险控制措施的制定6.4.1.1风险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。6.4.1.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。6.4.1.3机械设备类危险源的控制措施通常包括：荷载限制装置、限位装置、保护装置、防护设施、通信装置、防坠装置、避雷装置等设备本身带有的控制措施和检查、检测、验

27、收、维修保养等常规的管理措施。6.4.1.4施工作业类、设施场所类、作业环境类和其他类危险源的控制措施通常考虑以下方面：管理制度健全性、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。6.4.2重大风险控制措施6.4.2.1对于重大风险应采取较高级别的风险控制方法。6.4.2.2需通过同时实施多种控制措施才能控制的重大风险，应制定相应的控制目标和具体实施方案。6.4.2.3属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，要制定新的管理文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。6.4.3常用风险控

28、制措施水利工程所涉及风险控制措施应符合SL398、SL399、SL400、SL401等的规定，常用风险控制措施如下。a)工程技术措施。工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，包括直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等，并按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序采取相应的安全技术措施。b)制度管理措施。制度管理措施应包含成立安全管理组织机构、制定安全管理制度、制定安全技术操作规程、编制专项施工方案、组织专家论证、开展安全技术交底、对安全生产过程进行监控、进行安全检查、对设备设施进行技术检测以及实施安全奖惩等。c)培训教育措施。培训教育措施应包含企业主要负责人及

29、安全管理人员安全培训、从业人员三级安全教育培训和年度安全教育培训、特种作业人员继续教育培训、体验式安全教育培训及其他安全培训等。8风险级别标识颜色管控责任单位责任人重大风险红色企业主要负责人较大风险橙色项目部项目负责人一般风险黄色施工班组班组长低风险蓝色岗位岗位员工DB41/T21752021d)个体防护措施。个体防护措施应至少包含JGJ184中规定配备和使用的劳动保护用品。e)应急处置措施。应急处置措施应包含风险监控、预警、应急预案制定、现场处置方案制定、应急物资准备及应急演练等。6.4.4控制措施有效性评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审并形成记录：a)措施的可行性和有效性；b)

30、是否使风险降低至可接受风险；c)是否产生新的危险源或危险有害因素；d)是否已选定最佳的解决方案。6.5风险分级管控6.5.1管控原则6.5.1.1遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。6.5.1.2强化风险分级管控基本原则是风险越大，管控级别越高；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。6.5.1.3管控层级可进行增加、合并或提级。6.5.1.4管控层级为四级，分别为企业级、项目级、施工班组级和岗位级，风险点分级管控及企业内部责任划分见表1。表1风险点分级管控及企业内部责任划分6.5.2风险分

31、级管控清单企业应结合企业实际情况，编制风险分级管控清单，项目部应根据工程实际情况编制风险分级管控清单。水利工程所涉及的风险分级管控清单样式见附录B。6.6风险告知6.6.1区域安全风险四色分布图6.6.1.1项目部宜将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在施工现场醒目位置，向本单位从业人员和外来人员公示施工现场安全风险分布情况。6.6.1.2“区域安全风险四色分布图”应根据不同施工阶段和施工现场风险点变化适时更新调整。6.6.2作业安全风险比较图9DB41/T217520216.6.2.1项目部

32、应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的作业活动、施工工序、工作岗位按照风险等级从高到低的顺序标示出来，并在醒目位置或作业区域等将作业风险比较图对员工进行公告。6.6.2.2风险比较可以按照分部分项工程作业危险程度进行比较，也可以按照动火作业、有限空间作业、危险物品运输等作业活动，或按照起重设备安拆工、电工、架子工、钢筋工等作业工种进行风险比较。6.6.3岗位安全风险应知应会卡企业应针对存在安全风险的工作岗位制作便于随身携带的岗位安全风险应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险有害因素、可能导致的事故类型、事故后果、风险管控措施、应急

33、措施、应急救援电话、注意事项等信息。6.6.4重大安全风险公告栏项目部应在施工现场有重大安全风险的作业场所、施工部位和有关设备、设施的醒目位置设置重大安全风险公告栏，标明危险源名称、风险等级、危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施及应急电话等信息。6.6.5其他警示标志项目部应按照规定要求，在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等存在安全风险的场所和危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志应符合相关国家标准。6.7分级管控效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有

34、所改进：a)全体人员熟悉、掌握风险分级管控的相关知识、方法，安全意识得到提升，降低安全风险，减少安全事故的发生；b)原有管控措施得到改进，或者增加新的管控措施降低风险等级；c)重大风险的公示、标识牌、警示标志得到保持和改进；d)作业人员风险分级认识能力得到提升；e)安全生产风险分级制度得到改进和完善；f)风险分级管控清单得到改进，风险分级管控措施得到完善。7隐患排查治理7.1隐患分级7.1.1根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。7.1.2水利工程施工重大事故隐宜采用直接判定法，按照附录C给出的依据选择。7.2隐患分类7.2.1基础管

35、理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：10DB41/T21752021a)生产经营单位资质证照；b)安全生产管理机构及人员；c)安全生产责任制；d)安全生产管理制度；e)教育培训；f)安全生产管理档案；g)安全生产投入；h)应急管理；i)职业卫生基础管理；j)相关方安全管理。7.2.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：a)设备设施；b)场所环境；c)从业人员操作行为；d)消防及应急设施；e)供配电设施；f)职业卫生防护设施；g)辅助动力系统；h)现场其他方面。7.3编制隐患排查清单7.3.1隐患排查清单分类企业和项目部各层级应在风险分析管控的基础上，依据确

36、定的各类风险点、危险源的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查清单样式见附录D。7.3.2基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单，包括排查项目、排查内容、排查标准、排查方法与频次等。排查项目应包含但不限于以下内容：a)法律、法规、规范中有关施工安全管理要求；b)SL721规定的安全技术措施和专项施工方案；c)企业资质、安全生产许可证、工程项目施工许可证、工程承包合同等有关证照资料。7.3.3施工现场类隐患排查清单7.3.3.1生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单位，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排

37、查单元的排查清单。7.3.3.2隐患排查清单应涉及全部作业活动及设施、部位、场所、区域所包含的危险源控制措施的内容，主要体现在施工现场人的因素，物的因素和环境因素等方面。7.3.3.3排查内容为风险分级管控清单中工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等各类管控措施。排查方法由企业、项目部根据排查类型和排查周期确定。7.3.3.4隐患排查清单主要内容应包含与风险点对应的作业活动及设施、部位、场所、区域名称、排查内容、排查标准、排查方法及频次等。11DB41/T217520217.4制定计划应根据企业实际情况，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织

38、级别及排查人员等，隐患排查计划表样式见附录E。7.5实施隐患排查7.5.1隐患排查类型7.5.1.1日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业人员的交接班检查和作业中的检查，以及项目部专职安全生产管理人员和设备管理人员、电工等专业技术人员的日常性检查，排查项目主要包括：a)施工班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；b)项目部安全员每天在施工现场开展安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施；c)设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查；d)电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。7.5.1.2综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由企业或项目部各相关专业人员和部门（分包单位、施工班组）共同参与的全面检查。其中，企业（或分公司）至少每两月组织相关专业人员进行一次全面的排查；项目部至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查。7.5.1.3专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本企业安全生产存在的普遍问题和突出问题进行的检查，以及对危险性较大的分部分项工程进行的隐患排查。专项隐