审计干部工作总结1500字.docx

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1、审计干部工作总结1500字审计干部工作总结1500字一、所作的工作20年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的 同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要 开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋 丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日 至15日协助审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行 长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部 门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了 重要作用。二、工作存在的问题1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部 分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面

2、的承担审计 工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事， 走过场，脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里。2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人 力，降低了审计效率。4、审计成果运用不够。三、下半年工作打算1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步 深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将 审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审 计的现象发生，力戒审计走过场。2、配合上级行主动开展工作，服从于审计大局。全面实施好 上级行安排的授权审计项目；完成

3、好办事处交办的其他各项工作。四、对办事处工作的建议1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档，考核总结 全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计 项目和最差审计项目，并奖优罚劣。2、开展提高素质，合格审计的专项活动。以提高审计人员综 合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员 审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审 计人员工作学习汇报。下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计 质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工 作任务。审计干部工作总结1500字20_年，

4、是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领 导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司效益年 管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应 公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效 益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全 面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计促进管理，提高效 益的职能作用。在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时, 公司审计部完成审计项目一项，其中经济效益审计一项，任期经济 责任审计.项，预算执行情况审计一项，财务收支审计项，会计内 控制度等其他审计一项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益 情况和会计内控

5、制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳一条, 为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结 如下。、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益经历了 20年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对项目 外部迎审工作进行了部署和安排：。为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的 全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱 环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料 采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。二、完善整章建制工作，

6、利用信息化加速审计规范进程站在20_年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计 部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审 计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审 计工作经验，结合公司实际起草拟定了审计部岗位职责、公 司内部审计规定和工程效益审计方案等一系列审计工作制 度，下达了20_年审计工作计划，作为审计工作开展的指导方 向。信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建 设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充 分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、 审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机 辅助审

7、计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大 提高了审计效率及审计质量。三、抓好重点项目效益审计，落实向项目要效益的管理目标根据20_年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部 审计必抓三个重点之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题， 挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20年，我 们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工 的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。 主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价 项目的经济效益、管理的成败与得失

8、和项目经理部遵章守纪情况， 从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行 评价与总结，推广经验、汲取教训。例：在对一项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作 为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目 内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本 控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使 责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议 将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审

9、计项。在严格区分 主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责 任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期 间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控 制度的建立和执行情况进行了全面的审计。六、开展财务收支审计，促进一单位均衡发展财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和 财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度 计划安排，对一单位进行了财务收支审计。七、实施财务预算执行情况审计，确保年度经营目标实现随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的 指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照一财务预算审计实 施办法，分季、半年

10、、年度对公司20年财务预算的编制、控制、 分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强 预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高， 使财务预算更有实效性。20年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、 公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公 司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。审计干部工作总结1500字根据中支内审工作部署，20_年6月份和12月份分别在全行 范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价 方案，分内部控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息交流

11、与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定 期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环 节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和 各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有 针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和 管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过 审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节， 一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议， 并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得 到严格落实。现将工作总结如下：一、积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点

12、工作、簿弱环节及风险点确定审计调查 项目二项。分别是对瑞安支行集中采购管理情况的调查、对 瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查。今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行 情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜 操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查 情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外 汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。 并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予 以细

13、化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各 岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了内控督导检查办 法。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议, 基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇 法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整 改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈 报给支行行长和中支内审科。二、积极开展审计发现问题回头看活动在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对 20_年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细亡羊补牢 工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效

14、。1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20_年度以来审计 发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚 决杜绝同类问题的再次发生。2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行 逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未 整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查 的基础上，组织人员进行了再检查。3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任 追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定 后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施， 并给予经济处罚。4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题, 督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情 况的回头看活动，真正实现了整改促完善、整改促提高、整改促 进步的目标。三、积极参加市中支内审项目检查根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行 的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外 汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待, 保质保量完成任务。