2023年-安全生产标准化自评标准和自评办法.docx

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1、安全生产标准化自评标准和自评办法自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：自评 类目自评 项目自评要点ft直 柿分自评办法自评/评 审描述空项际分 实得一、安全 生产目标 （35 分）1.方针 与目标制定企业安全生产方针、目标和不 低于上级下达的安全控制指标。未制定企业安全生产方针、目标和控制指标的， 不得分，方针、目标和控制指标与企业不符的， 每项扣2分。制定实现安全工作方针与目标的措 施。5无目标控制措施不得分；措施未以文件形式发 布实施的，不得分；措施不完善的，每缺一项 扣1分。2.中长 期规划制订和实施企业安全生产中长期规划

2、 和跨年度专项工作方案。未制定长期规划和跨年度计划的，不得分；未 以文件发布生效的，不得分；规划和计划不全 面的，每缺一项扣1分。3.年度 计划根据中长期规划，制定年度计划和年 度专项活动方案，并严格执行。5未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得 分；有关人员不了解计划和方案内容的，1人 次扣1分。1.目标将安全生产管理指标进行细化和分 解，制定阶段性的安全生产控制指标 实施计划。5未将指标细化和分解到各部门、各基层单位的， 不得分；每缺少一个部门或单位分解指标的， 扣2分；未制定阶段性指标实施计划的，不得 分；每缺少一次指标实施计划的，扣1分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法

3、自评/评 审描述空项际分 实得应由作业现场所在单位对其进行进入 现场前的安全教育培训。场的，不得分；教育培训内容未根据具体作业 活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。对参观、学习、检查等外来人员进 行相关安全知识教育和告知。5未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容 与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品 的，不得分；无专人带领的，不得分。小计90得分小计七、生产 设备设施 （160 分）1.生产 设备设 施建设建立“三同时”管理制度，安全设 备设施应与建设项目主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。8无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；未进行“三同时”管理的，

4、不 得分；未对“三同时”进行评估、审核认可手 续就投用的，不得分；设计、评价或施工单位 资质不符合规定的，不得分；项目未按规定进 行安全预评价或安全验收评价的，扣5分；初 步设计无安全专篇，扣5分；变更安全设备设 施未经设计单位书面同意的，每处扣2分；安 全设备设施未同时投用的，每处扣2分；安全 预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未 报安全生产监督管理部门备案的，不得分。主要生产场所建构筑物，应符合消 防法和建筑设计防火规范的相 关要求，配置消防设施、灭火器、应 急照明、应急疏散指示标志等安全设 施，道路沿线广告牌的设置应符合国 家标准或行业标准。所有建构筑物按 建筑物防雷设计规范的规定设

5、置 防雷设施。8有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾 隐患的，除本小项不得分外，追加扣除10分。 未按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规 定设置防雷设施的，不得分；防雷设施不完好 的，每处扣2分。高速公路路基、路面、桥隧等构造 物和沿线交通安全设施、管理设施的 设计、建设应符合公路工程技术标1()高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交 通安全设施（标志标线、视线诱导标、隔离栅、 防护网、中间带必须连续设置中央分隔带护栏 和必需的防眩设施；桥梁与高路堤路段必须设自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得七、生产 设备设施 （160 分）1.生产 设备

6、设 施建设准（JTGB01）等规定。置路侧护栏；互通式立体交叉及其周边地区路 网应连续设置预告、指路标志；车道边缘线、 分合流路段宜连续设置反光突起路标；出口分 流三角端应设置防撞设施）、管理设施（设置 较完善的信息采集、交通异常判断、交通监视、 诱导及主线控制、信息处理和发布等设施）不 符合公路工程技术标准（JTGB01）等规定 要求的，有一处不符合规定的扣1分，扣完为 止。变电、配电、发电、供电等设备设 施应有可靠的保护接零或接地措施， 符合国家标准，配置火灾自动报警器、 烟雾火警信号装置、监视装置、灭火 装置、应急照明和防止小动物进入等 安全设施。自备发电机应设置发电机 房。自备发电机不

7、应与供电网联接， 并可靠接地。柴油发电机的环境温度 及柴油机的运行温度定子不得超过 75 （E级）、转子不得超过80C （B 级）。8变电、配电、发电、供电等设备设施的安全设 施不符合要求的，每项扣2分。未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格 就使用的扣2分；接地、温度不符合要求的， 每项扣2分。供水、污水处理设备设施及管件符 合国家标准或行业标准，配置灭火器、 应急照明等安全设施。4供水、污水处理设备设施及管件不符合国家标 准或行业标准的，每处扣2分；安全设施不符 合要求的，每项扣2分。用电、用气、用油设备设施符合国 家标准或行业标准。用电设备设施不 私拉乱接电线，不超负荷使用；用气、 用

8、油设备与安全附件连接牢固，气、 油储存器具、地点安全可靠；用电、 用气、用油场所配置灭火器、故障自 动保护装置等安全设施。6用电、用气、用油设备设施不符合国家标准或 行业标准的，每处扣2分。私拉乱接电线、超 负荷使用电气设备的，每处扣2分；用气、用 气、油储存器具安放地点不安全的，每处扣2 分；用电、用气、用油场所未按照规定配备配 置灭火器的，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得七、生产 设备设施 （160 分）1.生产 设备设 施建设监控、通讯、收费等设备设施符合 国家标准或行业标准，配置灭火器、 防静电、防雷、温控、UPS电源等安全 设施

9、。5监控、通讯、收费等设备设施不符合国家标准 或行业标准的，每处扣2分；没按规定配备灭 火器、防静电、防雷、温控、UPS电源等安全 设施的，岸处扣2分。收费区域生产设备设施符合国家标 准或行业标准，配置安全岛、减速带、 挡车器、挡车杆、防撞护栏、警示灯、 信号灯、警示标志标牌、防雷接地装 置、灭火器等，且符合相关标准，设 有覆盖安全重点部位的视频监控设 备，并保持实时监控。5收费区域生产设备设施不符合国家标准或行业 标准的，每处扣2分；收费区域未配置安全岛、 减速带、挡车器、挡车杆、防撞护栏、防雷接 地装置等安全设施的，或配置配备不符合要求 的，每处扣2分；收费区域未按规定设置警示 灯、信号灯

10、、警示标志标牌、灭火器等的，每 处扣1分；收费区域视频监控区域不能覆盖安 全重点部位的，每处扣1分。服务区生产经营区域设备设施符合 国家标准或行业标准，配置消防设施、 灭火器，设有覆盖安全重点部位视频 监控设备，并保持实时监控；停车场 区化分布科学、合理，标志标线、标 牌设置规范清晰。5服务区生产经营区域设备设施不符合国家标准 或行业标准的，每处扣2分；未按规定配置消 防设施、灭火器的，或消防设施不符合要求的， 每处扣2分；视频监控不能全覆盖安全重点部 位，每处扣1分；停车场区化分布不合理的， 每处扣1分；停车区域标志标设置不规范、清 晰的，每处扣1分。清排障、养护作业和除雪设备设施 符合国家

11、标准或行业标准，清排障和 养护作业专用车辆安装标志灯具并喷 涂明显的标志，配备GPS卫星定位系 统，配置灭火器、标志标牌等安全设 施。8清排障、养护作业和除雪设备设施未按照规定 定期检测的，或使用检测检验不合格设备的， 不得分；清排障和养护作业专用车辆未安装标 志灯具并喷涂明显的标志的，未配备GPS卫星 定位系统的，每辆车扣2分；排障、养护车辆 未按规定配置灭火器、安全警示标牌的，每项自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得七、生产扣2分；此项不得分时，追加扣10分。车辆符合国家标准或行业标准，并 符合安全要求，配备安全锤、警示牌、 灭火器等安全设施。5车辆

12、没按规定进行检测，或使用检测检验不合 格车辆的，不得分；车辆安全锤、警示牌、灭 火器等安全设施配备不符合要求的，每处扣2 分。建立生产设备设施变更管理制度， 履行变更程序，并对变更的过程进行 隐患控制。5未建立变更管理制度的，不得分；发生变更时， 未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控 制的，不得分。建立生产场所建构筑物管理制度， 定期对主要生产场所建构筑物（包括 沿线广告牌）进行检查、维修，维修 前应制定检维修方案，并做好相关记 录，对建构筑物防雷装置、消防设施、 应急照明、应急疏散等设施进行检测、 检查。8未建立生产场所建构筑物管理制度的，不得分； 未制定建构筑物检查、维修计划的，不得分

13、； 未有建构筑物检维修记录的，不得分；检维修 记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；未 对建构筑物防雷装置进行定期检测的，每处扣 5分；建筑物的消防设施、应急照明、应急疏 散检测检验不合格的，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得设备设施 （160 分）2.设备 设施运 行与管 理建立高速公路路基、路面、桥隧等 构造物和沿线交通安全设施、管理设 施管理制度，制定检维修计划，定期 检查、维修和保养，维修前应制定检 维修方案，安全设施不得随意拆除， 因检维修拆除的，检维修完毕后应立 即复原。】()未建立高速公路路基、路面、桥隧等构造物和 沿线交通安

14、全设施、管理设施管理制度的，不 得分；未制定检维修计划的，扣5分；检查、 维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处 扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕 后未立即复原的，每处扣2分。建立供电、配电等机电设备设施管 理制度，建立设备设施台帐，专人负 责管理，制定检维修计划，定期检查、 维修和保养，维修前应制定检维修方 案，安全设施不得随意拆除，因检维 修拆除的，检维修完毕后应立即复原。8未建立供电、配电等机电设备设施管理制度的， 不得分；未建立设备设施台帐的，扣5分；未 制定检维修计划的，扣5分；检查、维修、保 养记录与检维修计划不相符的，每处扣2分； 检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立

15、即 复原的，每处扣2分。建立供水设备设施管理制度，建立 设备设施台帐，专人负责管理，制定 检维修计划，定期检查、维修和保养， 维修前应制定检维修方案，安全设施 不得随意拆除，因检维修拆除的，检 维修完毕后应立即复原。4未建立供水设备设施管理制度的，不得分；未 建立设备设施台帐，扣2分；未制定检维修计 划，不得分；检查、维修、保养记录与检维修 计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安 全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣 2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得七、生产 设备设施 （160 分）2.设备 设施运 行与管 理建立用气、用油、用电设备管理

16、制 度，建立设备设施台帐，专人负责管 理，制定检维修计划，定期检查、维 修和保养，维修前应制定检维修方案， 安全设施不得随意拆除，因检维修拆 除的，检维修完毕后应立即复原。10未建立用气、用油、用电设备管理制度的，不 得分；未建立设备设施台帐的，扣3分；未制 定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记 录与检维修计划不相符的，每处扣2分；检维 修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原 的，每处扣2分。建立三大系统（监控、通讯、收费） 设备设施管理制度，建立设备设施台 帐，专人负责管理，制定检维修计划， 定期检查、维修和保养，维修前应制 定检维修方案，安全设施不得随意拆 除，因检维修拆除的，检维修

17、完毕后 应立即复原，建立三大系统网络防范 措施，不得与互联网相连，有安全应 急和故障恢复措施，做好关键数据备 份，及时升级防病毒软件及安装操作 系统漏洞修补程序，加强密钥管理。5未建立三大系统（监控、通讯、收费）设备管 理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的， 扣2分；未制定检维修计划，不得分；检查、 维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处 扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕 后未立即复原的，每处扣2分。未制定建立三大系统网络防范措施的，不得分； 三大系统防范措施落实不到位的，每处扣2分； 关键数据未备份，未及时升级防病毒软件的， 未及时升级操作系统漏洞修补程序的，每处扣 2分。建立收

18、费区域生产设备设施台帐， 专人负责管理，安全设备设施定期检 查、维修和保养，维修前应制定检维 修方案，安全设施不得随意拆除，因 检维修拆除的，检维修完毕后应立即5未建立收费区域生产设备设施管理制度的，不 得分；未建立设备设施台帐的，扣2分；未制 定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记 录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维 修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得七、生产 设备设施 （160 分）2.设备 设施运 行与管 理复原。的，每处扣2分。建立服务区生产经营设备设施台 帐，专人负责管理，制定检维修计划， 安全

19、设备设施定期检查、维修和保养， 维修前应制定检维修方案，安全设施 不得随意拆除，因检维修拆除的，检 维修完毕后应立即复原。5未建立服务区生产设备设施管理制度的，不得 分；未建立设备设施台帐的，扣2分；未制定 检维修计划，不得分；检查、维修、保养记录 与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修 拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的， 每处扣2分。建立清排障、养护施工和除雪设备 管理制度，建立设备设施清单，专人 负责管理，制定检维修计划，定期检 查、维修和保养，维修前应制定检维 修方案，安全设施不得随意拆除，因 检维修拆除的，检维修完毕后应立即 复原。10未建立清排障、养护施工和除雪设备设施管理

20、 制度的，不得分；未建立台帐的，扣3分；未 制定检维修计划，不得分；排障、养护车辆定 期检验记录不完整的，每缺少一次扣2分；车 辆没按照规定定期保养的，每次扣2分；检查、 维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处 扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕 后未立即复原的，每处扣2分。建立车辆管理制度，出车前、行车中、 收车后应进行相关安全检查，专人负责 管理，制定检维修计划，定期检查、维 修和保养，维修前应制定检维修方案， 安全设施不得随意拆除，因检修移除 的，检维修完毕后应立即复原。5未建立车辆管理制度，不得分；出车前、行车 中、收车后相关安全检查记录不完整的，每次 扣1分；车辆定期检验记录

21、不完整的，每缺少 一次扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修 完毕后未立即复原的，每处扣2分。设施及备报 新设收设余 工备验旧拆废执行生产设备设施到货验收和报废 管理制度，应使用质量合格、设计符 合要求的生产设备设施。8无该项制度的，不得分；制度操作性不强的， 扣2分。未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣 2分；使用不符合要求的，每项扣1分。拆除、报废的生产设施应按规定进 行处置。5未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的 生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的， 不得分；未执行作业许可的，扣2分；未进行自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得作业前的安

22、全、技术交底的，扣2分；资料保 存不完整齐全的，每项扣2分。小 计160得分小计八、作业（150 分）1.生产 现场作 业管理 和过程 控制加强生产现场安全管理和生产过程 的控制。对生产过程及物料、设备设 施、器材、通道、作业环境等存在的 隐患，应进行分析和控制。15未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、 通道、作业环境等存在的风险进行分析和控制， 或分析和控制无针对性的，每处扣5分。收费区域，未经允许，禁止无关人 员进入；服务区内，未经允许，禁止 无关人员进入操作区；排障、养护作 业按照相关安全规范、规程要求，划 定作业安全区域，禁止任何人员在安 全区域外活动；通讯机房、配电室、 监控（值

23、机）室等严格执行外来人员 管理和登记制度，禁止无关人员进入。10无关人员进入收费区域、服务区操作区的，每 次扣5分；排障、养护作业未按规定划定作业 安全区域的，本项不得分，并追加扣10分；排 障、养护作业人员在安全区域外活动的，不得 分；通讯机房、配电室、监控（值机）室等未 执行外来人员登记的，每人次扣2分。受限空间（地下安全通道、地下水 泵房、消防水箱等）、临时用电、清 排障及养护作业、大型设备检维修等 危险作业现场配备相应安全防护用品 （具），及应急照明、应急通讯等设备。8受限空间（地下安全通道、地下水泵房、消防 水箱等）、临时用电、清排障作业、养护作业、 大型设备检维修等危险作业现场未配

24、备相应安 全防护用品（具），及应急照明、应急通讯等设 备的，每处扣2分。受限空间作业、临时用电作业、高 处作业等危险性较高的作业活动实施 作业许可管理，严格履行审批手续。 作业许可证应包含危害因素分析和安 全措施等内容。进行排障、吊装、养 护等危险作业时，应当安排专人进行未对危险性较高的作业实施作业许可的，每次 扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作 业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分； 危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分； 作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措 施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实

25、得八、作业（150 分）现场安全管理，确保安全规程的遵守 和安全措施的落实。中的要求进行作业的，每次扣除2分；吊装等 危险作业，无专人负责的，每次扣3分；本小 项不得分时，追加扣除12分。保持作业环境整洁，消除事故隐患。5作业环境混乱，物料堆放无序，有坑洼积水等 现象，每处扣1分。2.作业 行为管 理对生产作业过程中的不安全行为进 行辨识，并制定相应的控制措施。15每缺一类风险辨识的，扣5分；缺少控制措施 或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清 楚风险及控制措施的，每人次扣2分。制定并落实安全生产值班制度。5未制定领导安全生产值班制度的，不得分；领 导值班记录不完整的，每缺少一次扣1分。进行

26、养护施工、受限空间作业、临 时用电作业、高处作业等危险性作业 时，作业人员应持经过审批许可的相 应祚业许可拉；祚业活罚监护人员应 具备基本救护技能和作业现场的应急 处理能力；作业活动监护人员持相应 的作业许可证进行现场监护，不得离 开监护岗位。10进行养护施工、受限空间作业、临时用电作业、 高处作业等危险性作业时，作业现场无审批许 可的，每处扣5分；危险作业现场未落实许可 证安全措施的，每处扣2分；作业活动监护人 员不了解基本救护技能和不具备应急处理能力 的，每人次扣2分；危险作业活动监护人员擅 自离开监护岗位的，每次扣5分。应为从业人员配备与岗位相适应的 符合国家标准或行业标准的劳动防护 用

27、品，并监督、教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用。10未制定劳动防护用品发放标准的，不得分；未 及时发放的，不辑分；未建立劳保用品爰放记 录的，扣2分；购买、使用不合格劳动防护用 品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每 项扣2分；员工未正确佩戴和使用的，每人次 扣2分。作业现场负责人应严格按照规定要 求，科学组织作业活动，不得违章指 挥；作业人员应严格执行规程和作业 许可要求，不违章作业，不违反劳动 纪律。5出现“三违”现象，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得八、作业 安全（150 分）3.警示 标志建立警示标志管理制度，建立警示 标志台

28、帐。10无警示标志管理制度的，不得分；未建立警示 标志台帐，扣3分；警示标志台账没有载明安 全标志使用场所，每处扣1分。在有较大危险因素的作业场所内和 设备设施上，设置明显的安全警示标 志，进行危险提示、警示，告知危险 种类、后果及应急措施等。5支未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分； 警示标志破损或不符合要求的，每处扣1分。设备设施检维修、养护施工、清排 障作业等作业现场按规范要求设置警 戒区域和警示标志。5未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警 示标志的，每处扣2分；设置不规范的，每处 扣1分。4.相关 方管理建立相关方安全管理制度。10未建立相关方安全管理制度的，不得分。执行承包商

29、、供应商等相关方管理 制度，对其资格预审、选择、服务前 准备、作业过程、提供的产品、技术 服务、表现评估、续用等进行管理。5承包商、供应商未纳入统一安全管理的，不得 分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；未 对承包商进行规范管理，每项不符合扣1分。 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条 不得分外，追加扣20分。建立合格相关方的名录和档案，根 据服务作业行为定期识别服务行为风 险，并采取行之有效的控制措施。5名录或档案资料不全的，每处扣2分；未定期 进行风险评估的，每处扣2分；风险控制措施 缺乏针对性、操作性的，每处扣2分。对进入同一作业区的相关方进行统 一安全管理，应指定专职安全生产管 理

30、人员进行安全检查和协调并记录。 不得将项目委托给不具备相应资质或 条件的相关方。5未进行有效统一协调管理的，不得分；未进行 现场安全检查的，一次扣1分；承包单位、供 应商不具备相应资质的，每处扣5分，可追加 扣10分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项实际 得分一、安全 生产目标 （35 分）考核4.目标 考核建立安全生产目标考核与奖惩办法。5未建立安全生产目标考核制度或考核办法的， 不得分；考核内容和安全生产目标不符的，每 一处扣1分。定期对年度安全生产目标完成情况 进行监测和考核,并奖惩兑现。5未定期考核的，不得分；考核与安全生产目标 责任书内容不符，每处扣

31、1分；未落实安全生 产目标考核奖惩的，扣1分。小计35得分小计二、W 楣勾和人 员（30 分）1.安全 管理机 构成立安全生产委员会（或领导小组）， 下属各分支机构分别成立相应的领导 机构。安委会职责明确，实行主要领导 负责制。1()未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1分；成员未包括主要负责人、分管负责人、 部门（班组）负责人等相关人员的，每缺少一 个组织负责人扣1分。按规定设置与企业规模相适应且独 立的安全生产管理机构。6支未设置安全管理机构的，不得分；成立机构未 以文件形式发布，不得分；机构设置（或人员 任命）与企业生产经营规模不符，不得分。定期召开安全生产委员会会议。安 全生产管

32、理机构和下属各分支机构每 月至少召开一次安全工作例会。6未定期召开安全专题会议的，不得分；无会议 记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求落 实情况的或制订新的工作要求的，不得分；有 未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.安全 管理人 员按规定足额配备专职安全生产和应急 管理人员。未配备专职安全员和应急管理人员的，不得分； 配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小 项不得分时，可追加扣除5分。小计30得分小计自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得和相关方的项目协议应明确规定双 方的安全生产责任和义务，或签订专 门的安全协议，明确双方的安全责任。5未与承包

33、商签订安全协议，每处扣3分；安全 责任不明确的，每处扣2分。5.变更建立变更管理制度，机构、人员、工 艺、技术、设备设施、作业过程及环 境等永久性或暂时性的变化，应进行 有计划的控制，对变更过程及变更所 产生的隐患进行分析和控制。5无管理制度的，不得分；制度与实际不符的， 扣1分；无实施计划的，不得分；未按计划实 施的，每项扣1分；变更无审批和验收报告的， 不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨 识、评估和控制的，每项扣1分；未经书面同 意就变更的，每处扣2分。小计150得分小计1.隐患 排查建立隐患排查治理管理制度，明确 责任部门、人员、方法。10无该项制度的，不得分；制度与安全生产事 故

34、隐患排查治理暂行规定等有关规定不符的， 每处扣2分。隐患排查前应制定隐患排查工作方 案，明确排查的目的、范围，选择合 适的排查方法。10未制定方案的，不得分，未明确排查的目的、 范围及方法的，每项扣2分。组织隐患排查工作，对隐患进行分 析评估，确定隐患等级，登记建档， 及时采取有效的治理措施。12没按规定进行排查的，每次扣5分；排查人员 不能胜任的，每人次扣2分；有隐患未排查到 位的，每处扣2分；无隐患汇总登记台账的， 不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登 记档案资料不全的，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得九、隐患 排查和治 理(13

35、0 分法律法规、标准规范发生变更或有 新的公布，以及企业操作条件或工艺 改变，新建、改建、扩建项目建设， 相关方进入、撤出或改变，对事故、 事件或其它信息有新的认识，组织机 构发生大的调整的，应及时组织隐患 排查。8法律法规、标准规范发生变更或有新的公布， 以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、 扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对 事故、事件或其它信息有新的认识，组织机构 发生大的调整的，未及时组织隐患排查的，每 次扣2分。2.排查 范围与 方式排查范围包括所有与生产经营相关 的场所、环境、人员、设备设施和活 动，及时发现安全管理缺陷和漏洞， 消除隐患，检查及处理情况应当记录 在案。1

36、0隐患排查范围每缺少一类，扣2分。根据安全生产的需要和特点，采取 日常检查、综合检查、专业检查、季 节性检查、特殊天气检查、节假日检 查等方式进行隐患排查。15各类检查缺少一次的，扣2分；缺少一类检查 表的，扣5分；检查表针对性不强的，每一个 扣4分；检查表无人签字或签字不全的，每次 扣4分。3.隐患 治理根据排查出的隐患，进行风险分析， 制定隐患治理方案，对隐患及时进行 治理。15未对排查出的隐患进行风险分析的，每次扣4 分；重大隐患未制定隐患治理方案的，每次扣 5分；未对隐患及时进行治理的，没次扣2分。排查出的一般隐患，立即进行现场 整改。10对排查出的一般隐患，未现场整改的，每处扣 5分

37、。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得九、隐患 排查和治 理（130 分重大隐患在治理前应采取临时控制 措施并制定处置方案，做到治理措施、 责任、资金、时限和预案“五到位”。14重大隐患在治理前没有制定处置方案，采取临 时控制措施的，每次扣5分；隐患治理方案缺 少治理措施、责任、资金、时限和预案“五到 位”的，没项扣2分。建立隐患治理台帐和档案，有相关 的记录。8未建立隐患治理台帐和档案的，不得分；隐患 档案不齐全，每缺少一项扣2分。隐患治理完成后，对治理情况进行 验证和评价，并对隐患排查和治理情 况进行统计分析。8隐患治理完成后，未对治理情况进行验证和

38、评 价的，不得分；未对隐患排查和治理情况进行 统计分析的，不得分。4.预测 预警根据生产经营状况及隐患排查治理情 况，运用定量的安全生产预测预警技 术，建立体现企业安全生产状况及发 展趋势的预警指数系统。10无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数 据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发 展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治 理情况纳入安全预警系统的，扣2分；未对预 警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的， 扣2分；未每月进行风险分析的，扣2分。小计130得分小计十、重大 危险源 监控（40 分）1.辨识 与评估依据化学品重大危险源辩识和关 于开展重大危险源监督管理工作的指 导意见，开

39、展重大危险源辨识与安 全评估。10未按照化学品重大危险源辩识确定企业重 大危险源的，未按照关于开展重大危险源监 督管理工作的指导意见上报登记的，不得分。2.登记按照有关规定对重大危险源登记建4无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得建档与 备案档，进行定期检查、检测，严格记录。的，每处扣2分；未进行定期检查、检测，严 格记录的，每一项不符扣1分。按照国家有关规定将重大危险源的 名称、地点、性质和可能造成的危害 及有关安全措施、应急救援预案报安 全生产监督管理部门和有关部门备 案。4未备案的，不得分；备案资料不全的，每项

40、资 料扣1分。3.监控 与管理建立健全重大危险源安全管理制 度，对危险源采取措施进行监控，包 括技术措施（设计、建设、运行、维 护、检查、检验等）和组织措施（职 责明确、人员培训、防护器具等配置、 作业要求等）。15支无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内 容要求的，扣2分；未实施监控的，不得分； 监控技术措施和组织措施不全的，每项扣5分； 有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的， 除本小项不得分外,加扣60分。在危险源现场设置明显的安全警示 标志和危险源点警示牌（内容包含名 称、地点、责任人员、事故模式、控 制措施等）。5无安全警示标志的，每处扣2分；内容不全的， 每处扣2分；警示标志污

41、损或不明显的，每处 扣2分。相关人员按规定对危险源进行检 查，并在检查记录本上签字。2未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的， 每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，不 得分。小计40得分小计十一、职 业健康1. W 健康管设置或指定职业健康管理机构，配 备专（兼）职管理人员。8未设置或指定职业健康管理机构及未配备专 （兼）职管理人员的，不得分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得（30 分）理按规定对员工进行职业健康检查， 建立职工职业健康档案。8未建立职工职业健康档案的，不得分；未按规 定对员工进行职业健康检查的，每人次扣1分。2. W 危害告 知

42、和警 示与从业人员订立劳动合同时，应将 工作过程中可能产生的职业危害及其 后果和防护措施如实告知从业人员， 并在劳动合同中写明。未将工作过程中可能产生的职业危害及其后果 和防护措施如实告知从业人员的，每人次扣1 分。采用有效的方式对从业人员及相关 方进行宣传，使其了解生产过程中的 职业危险、预防和应急处理措施，降 低或消除危害后果。对存在严重职业 危险的作业岗位，应设置警示标识和 警示说明。警示说明应载明职业危害 的各类、后果、预防和应急救治措施。6无培训、宣传的，不得分；培训、宣传无针对 性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方 不清楚的，每人次扣1分；缺少标志的，每处 扣1分；标志内容不全

43、的，每处扣1分；未采 取有效的职业危害防护措施的，每处扣2分。3. W 危害申 报按规定及时、如实向当地主管部门申 报生产过程存在的职业危害因素，并 依法接受其监督。4未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每 缺少一类扣1分。小计30得分小计自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空项际分 实得十二、应急（60 分）1.应急 机构和建立安全生产应急管理机构，或指 定专人负责安全生产应急管理工作。5没有建立机构或指定专人负责的，不得分；专 人能力不能满足要求的，扣1分。建立与本单位生产特点相适应的专 兼职应急救援队伍，或指定专兼职应 急救援人员，并组织训练。5未建立队伍或指

44、定专兼职人员的，不得分；队 伍或人员不能满足要求的，不得分。未按计划 组织训练的，每次扣1分。2.应急 预案制定生产安全事故应急预案，并针 对重点作业岗位制定应急处置方案或 措施，形成安全生产应急预案体系。15无安全事故应急预案的，不得分；应急预案的 格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重 点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分； 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措 施的，每人次扣2分；本小项不得分时，追加 扣除10分。应急预案应根据规定报当地主管部 门备案，并通报有关应急协作单位。10未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作 单位的，每个扣1分。应急预案应定期评审，并根据评审 结果或实际情况的变化进行修订和完 善。5未定期评审的，不得分；未根据评审结果或实 际情况的变化修订的，每缺一项扣1分；修订 后未正式发布或培训的，扣1分。急、 应施备资 工设装物按规定配