外部提供的过程、产品和服务控制程序.docx

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1、外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：文件类别：编写/日期：审核/日期：批准/日期：2022-10-31 实施分发编号：2022-10-22 发布文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-319 of 9A/0序号修订人/日期版本/修订修改内容简述批准人/日期文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-311 of 9A/0目录1.0目的2.0范围3.0职责4.0程序4.1

2、 外部供方的开辟4.2 外部供方提供过程、产品和服务控制的类型和程度4. 3提供给外部供方的信息4.4各部门配合管理内容5. 0相关文件6.0记录7. 0修订记录文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-312 of 9A/01.0 目的本文件是对公司质量管理体系所要求的外部提供的过程、产品和服务的控制要求、类 型和程度、提供给外部供方的信息、外包方确定、外包合同签订等过程的控制，以确 保外部提供的过程、产品和服务符合规定的要求。2.0 范围本文件合用于公司外部提供的过程、产品和服务实

3、现过程中所需物资（包括元辅料、 测量设备、检验设备、生产加工设备等）的采购和外包过程。3.0 职责1.1 采购部门负责外部提供的过程、产品和服务过程的归口管理，负责公司生产所需物资的采购，供方的开辟，协助实施供方的评鉴，并对其实施动态管理。1.2 质量部负责对外部供方的品鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服 务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合分外部供方的评定；负责采购物资和 外包产品的验证。3. 3 研发部负责编制采购物资的技术标准及验收准则和采购新设计开辟产品的论证。4.0 程序4.1外部供方的开辟4. 1. 1供方应具有的能力a）供方产品功能、性能满足规定的质量要求，

4、实施认证的产品应获得认证证书；b）建有符合IS09001C标准或者GJB 9001C-2022标准的质量管理体系，并遵守国家法律 法规；c）商业信誉好，能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理、公道；d）具有一定的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务。4. 1.2合格供方的分类采购部门负责组织质量部、研发部、生产部等相关人员组成评定组，根据提供的外包 方名单及其质量历史资料，制定供方等级。a）列入合格供方名单的A级合格供方，必须是经国务院主管部门组织的质量保证体 系认证合格的武器装备承制单位或者国际国内质量认证机构认证合格产品的单位；b）列入合格供方名单的B级合格供方，必须获得IS

5、09001C质量管理体系认证或者原 厂家代理销售许可的单位；c）列入合格供方名单的C级合格供方，所提供产品的功能、性能满足规定的质量要 求，或者已被其它军工企业列为合格器材供应单位或者已与其它军工企业合作过的单 位。文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期： 2022-10-22实施日期： 2022-10-31页数：3 of 9版本/修订：A/04.1.3 评定组依据外包产品的特点等实际情况，对外包方进行实地考察或者样品使用。4.1.4 采购部门每年至少一次对外包方进行全面的审核，并将审核结论通报公司领导层。对 外包方产品质量检验结果和审核结论，将

6、作为对外包方评价及选择的重要依据。4. 1. 5对供方的评价a）供方提供样品、技术参数及报价，质量部对样品进行验证。b）对于第一次供货的供方，除提供充分的证明材料外，需经样品测试和小批量试用，样 品检验和试用合格的供方为候选供方；样品检验或者试用不合格，直接取销其供货资格。c）采购部门对候选供方进行调查，要求其填写供方质量保证能力调查表并加盖公章 （若候选供方已通过质量管理体系认证、产品质量认证，应附证书复印件作为公司对 其评价的依据）。d）对候选供方的调查应包括： 供方提供产品的名称、法人代表、质量管理机构名称、负责人、通讯地址、邮编、电 话、传真、企业性质、员工人数、技术人员数量； 供方的

7、生产能力、检验能力、测量和试验设备能力； 供方的质量保证能力（质量管理体系认证证书、产品质量认证证书等）； 供方的主要过程、产品和服务范围及质量信誉； 供方的绩效监视情况； 供方的产品或者服务质量及现场管理状况。e）采购部门根据候选供方产品的质量、价格、试用和调查情况，会同质量部、生产部、 研发部份析讨论后，将考核结果填写在供方评价表中，经综合办负责人审核，总 经理批准后，作为列入合格供方名单的依据。f）采购部门根据评价结果编制合格供方名单，经综合办负责人审核、总经理批准后， 作为选择供方和采购的依据。g）在合格供方名录外选择外部供方时，应按规定履行超目录审批手续。h）公司应与外部供方签订技术

8、和质量保证协议，在协议中要求外部供方对其直接和次级 外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求。i）对于顾客关注的外部供方，公司应邀请顾客参预其评价和选择。j）选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。4. 1. 6合格供方的管理a）合格供方名单的内容包括供方名称、供货产品类别、供方等级等。采购部门建立 合格供方档案，定期对合格供方供货质量进行评价。b）供方发生原材料、创造过程等变更时，采购部门对其供货质量进行重新确认。c）对供货质量下降的合格供方，由采购部门向供方发出限期整改通知，整改期内供货质 量仍无明显改进，报总经理批准，取销其合格供方的资格。d）采购部门每年1月对合格

9、供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评价表。复评不合文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-314 of 9A/0格，应取销其合格供方的资格；如因特殊原因留用，须报总经理批准。4.2 外部供方提供过程、产品和服务控制的类型和程度本公司的外包过程可分为生产贴装外包、检测和计量外包、运输或者物流外包三大类。 为确保采购、外包的产品、过程和服务不会对公司稳定地提供合格产品和服务的能力 产生不利影响，公司应：4. 2.1确保外部提供的过程（外包过程）保持在公司质量管理体系的控制之中。4. 2.

10、2公司综合考虑外部提供的过程、产品和服务的重要性，过程的复杂程度，对组织稳定 的提供满足客户要求和使用法律法规要求的能力的潜在影响的大小等因素，以及外部 供方自身控制的力度大小，按照生产工艺文件要求对外包过程实施控制；4. 2.3外包控制要求a）生产外包的控制 依据公司质量目标要求，在质量部的监督下，由研发部、生产部负责对外包生产进行 要求的符合性检查。 研发部、生产部在质量部的监督下对每批外包产品入库前进行进货检验，检验标准参 见各产品具体检验标准，并填写相关检验记录。b）检测和计量外包的控制 依据公司质量目标要求，在质量部的监督下，由研发部、生产部负责对检测和计量外 包过程进行要求的符合性

11、检查。 产品检测或者设备计量完毕后，外包方在送回检测产品或者计量设备的同时，应向本 公司交付下列文件：A检测/计量设施、设备清单，必要时附检测/计量设施、设备的有效期使用证明文 件；A试验报告、检定证书等相关附件；A合同规定的其它文件。 质量部视情况对检测/计量结果进行抽样核对。C）运输或者物流外包的控制 运输或者物流外包应明确运输或者物流外包合同； 公司应对委托运输业务全过程进行监督、指导，以确保配送货物的质量。d）关键过程外包的控制 关键过程建立工艺流程文件。 关键过程的控制实行三定，即定人员、定设备、定工艺。 实行首件的自检和专检，并按成文信息控制程序对实测记录进行控制。 顾客要求监督的

12、关键过程，应邀请顾客参预监督和检查。4. 2.4外部供方提供的产品到公司后，采购部门通知质量部检验。质量部应对外部供方提供的产品进行验证，填写进货检验记录或者外包检验记录，并作出结论。文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-315 of 9A/0经检验员验证合格的外部供方提供的产品，由采购人员办理入库手续；经验证不合格 的外部供方提供的产品不得入库，届时由采购人员负责退货或者换货。4. 2.6外部供方提供的产品可以由公司在供方现场或者公司实施验证，也可以由顾客在供方 现场或者公司实施

13、验证，公司应确定验证活动的方式和内容。当顾客要求在供方现 场或者公司对供方提供的外部供方提供的产品进行验证，届时由项目管理部负责与 顾客联系。4. 2.7当公司确定或者公司的顾客要求在供方现场对外部供方提供的产品进行验证时，应根 据供方的质量保证能力和产品的重要性、验证成本等具体情况，规定对外部供方提 供的产品实施验证活动的方式和内容，并在采购合同中规定验证的方式和发行方法。顾客参加公司外部供方提供的产品验证活动，公司不能免除产品的质量责任，也不能 排除其后顾客拒收的可能。质量部负责保持外部供方提供的产品的验证记录。当公司委托供方进行验证时，应规 定委托的要求并保持委托实施验证的协议和实施验证

14、的记录，包括实验室或者试验机 构的资质信息。4.2. 10当需要采购非货架式软件时，要求并监督外部供方按照软件工程化要求实施控制，保 留控制的记录。4.2. 11采购新设计和开辟的产品项目，在设计和开辟策划时提出论证要求，进行项目和确定 供方的论证，其论证应充分，确保使用能够提高产品的技术含量和性能，并经总经理 批准，采购部门才干采购。研发部负责对采购新设计和开辟的产品实施控制。4.2. 12新设计和开辟的产品须进行验证和确认，经验证，确认合格后方可使用。4. 3 提供给外部供方的信息公司通过采购合同、采购定单、外包协议、任务书等书面形式的文件，特殊情况下也 可以采取口头的方式，向外部供方完整

15、地传达所需过程、产品和服务的信息，确保充 分性和适宜性。4. 3.1公司应规定外部供方需提供的过程、产品和服务的要求；4. 3.2提供给外部供方的信息的批准a）公司应对以下内容进行审批： 产品和服务，包括样件的批准、产品技术规格书的批准； 采用的工艺加工方法，实施的具体加工流程，采用的设备； 产品和服务放行前需要实施的检验和试验项目。规定外部供方的基础设施、人员资格和知识等能力要求。4. 3.4采购信息确定公司在采购前，应确定拟采购产品的以下信息，包括：a）对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等；b）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或者提供规范、图样等技术文件），对有特殊 要求

16、的采购产品应提出包装、运输、防护措施等要求；文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-316 of 9A/0c）对产品的验收要求（技术条件、标准等）；d）需要时，可根据具体情况提出以下采购信息：对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或者资格鉴定的要求，如对供方 产 品认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务等；合用的质量管理体系要求。采购流程1 .采购申请公司研发及生产项目需要采购外来物料、辅材的，由相关请购人填写物料请购单， 经请购人签字，库房确认和请购人所在部门

17、负责人审核后提交公司采购人员。物料请购单 内容包括：物料编号、型号、规格、单台数量、投产数量、总数量、计划出库时间、填表日 期等。公司研发及生产项目需要采购外来设备、设施的，由相关请购人填写设备/设施请购 单，内容包括：设备或者设施名称、型号、规格、数量、计划领用时间、填表日期等。 设备/设施请购单经请购人签字，库房确认，请购人所在部门负责人审核，主管领导审批， 总经理批准后提交公司采购人员。2 .采购实施采购人员根据审批后的物料请购单相关内容编制采购申请单， 对所需物料的费 用进行申请，经综合办负责人审核、主管领导批准后进行物料采购。采购人员根据批准后的设备/设施请购单实施设备或者设施采购。

18、4. 3.6采购合同的签订a）采购部门从合格供方名单中选择供方。需要外包的过程，在外包实施前，采购部 门负责组织研发部、生产部、质量部、综合办等相关人员对外包过程进行可行性分析， 由采购负责人编制外包可行性分析报告经相关人员签字，领导审批后方可生效。 根据审批后的外包可行性分析报告，采购部门负责编制外包审批表，经综合办 负责人审核、总经理批准后，予以进行外包。；b）采购人员与合格供方洽谈和签订采购合同，并根据外包类型，拟定外包合同文本，研 发部、生产部负责拟定外包技术要求、验收要求等附件内容；c）外包合同文本经总经理批准后，采购部门方能与外包方签订正式外包合同；d）如果在合格供方名单以外的供方

19、进行采购，必须履行审批手续，由总经理批准后 方可采购。e）在签订技术协议书或者合同或者时，应明确：新设计和开辟产品的要求，在设计和开 辟过程中有关技术的协调和质量问题处理方面的要求，外部供方需提供的有关产品 的技术状态变更、生产过程变更的信息，以及其他技术和质量保证要求，公司需参 加设计验证活动；技术协议书或者合同应规定技术状态管理的要求，确保配套产品 的技术状态协调一致。f）采购部门每年一月需重新对外包产品及供方进行可行性分析和绩效评价。合同的内容a）采购合同 采购产品的名称、规格、交货期、价格等；文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日

20、期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-317 of 9A/0 采购产品的质量标准及验收方法； 质量问题的责任和权限及不合格品的处理； 采购的包装、储存、运输、交付等要求； 提供必要的技术资料和质量证明文件。b）生产外包合同产品的名称、用途、配套关系、技术指标、环境条件、采用的设计标准，安装方式、 接口关系、交付进度及数量等内容。C）检测和计量外包合同 待检产品所属项目名称、产品名称、产品型号、产品编号、产品数量、试验项目、试 验条件、试验设备等内容。 计量外包合同应明确待检设备名称、设备型号、设备编号、生产厂家、技术参数、设 备数量、计量项目、计量条件、计量所采用的标准等内

21、容。d）运输或者物流外包合同 货物的类型、数量、到货时间等。 外包方必须根据公司运送货物的特性，提供的车辆或者运送工具能保证运送的货物在 路途上的质量（具有防震、防潮、防盗、防火等功能）。 外包方不得从事任何有损所配送货物的活动，不得擅自拆除货物并重新包装。不得以 任何形式向任何第三方披露本公司商业机密（包括但不限于运送货物的信息及以任何 方式知悉的技术和业务信息、知识产权）或者在履行本合同时了解到的本公司客户的 商业秘密。 运输外包方需遵守涉及国家环境管理和职业健康安全的各种法律法规。运输工具需符 合环境排放标准，对装卸货物的员工或者快递员需进行环境管理和职业健康安全培训, 并提供必要的安全

22、护具。4. 3.8合同的管理所有与外部提供的过程、产品和服务控制相关的合同，应登记在采购合同台帐中。4.4 各部门配合管理内容当发生质量问题时，质量部按不合格输出控制程序进行处理，外部供方需提供的 有关产品和服务的技术质量问题及处理结果报告。5. 0 相关文件RD-QP01-2022成文信息控制程序RD-QP13-2022不合格品控制程序6.0 记录RDJL-ZHCG001物料请购单文件名称：外部提供的过程、产品和服务控制程序文件编号：RD-QP08-2022发布日期：实施日期：页数：版本/修订：2022-10-222022-10-318 of 9A/0RDJL-ZHCG002 RDJL-ZH

23、CG003 RDJL-ZHCG004 RDJL-ZHCG005 RDJL-ZHCG006 RDJL-ZHCG007 RDJL-ZHCG009 RDJL-ZHCG010 RDJL-ZHCG013 RDJL-ZHCG017 RDJL-ZHCG018 RDJL-ZHCG019 RDJL-ZHCG020 RDJL-ZHCG022 RDJL-ZLZJ002 RDJL-ZLZJ019 RDJL-ZLZJ020 RDJL-ZHCKOO1RDJL-ZHCK002 RDJL-ZHCK004 RDJL-CPSC006 RDJL-ZHCG005 RDJL-ZHCGO11 RDJL-ZHCG012 RDJL-ZHCG014 RDJL-ZHCG015 RDJL-ZHCG016 RDJL-ZHCG021采购申请单0设施请购单供方评价表合格供方名单采购合同台帐供方质量保证能力调查表超目录审批表供方业绩评价表异常产品记录表合同审批表超物料审批表暂时审批表器件替换申请单确认单进货检验记录外包检验记录设备验收单物料请购单（仓库）备料请购单项目物料更改记录跟产人员记录表合格供方名单外包审批表外包申请表跟单记录表外包评审申请表外包可行性分析报告供方现场考察记录表7. 0修订记录