2023激发企业活力、落实主体责任工作方案.docx

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1、徽成企Q落力、簿实M体责收工行方多为落实2023年危险化学品安全监管重点工作安排，推动 危险化学品企业落实安全生产主体责任，鼓励基层监管部门和 企业创造性开展工作，进一步夯实基层基础工作，制定本工作 方案。一、活动范围取得危险化学品安全生产许可、经营许可、使用许可的企 业，化工、医药企业。二、工作思路更加注重基层基础建设，鼓励创建安全型班组，培养高素 质产业工人。尊重基层和群众的首创精神，企业和职工自主开 展安全生产实践，创造适合自身实际的工作经验。监管部门搭 建平台，鼓励多层次交流，互相取长补短，共同提升危险化学 品安全风险防控能力。三、主要内容督促、指导、帮助企业落实安全生产主体责任，重点

2、解决 企业主要负责人对安全生产重视不够、不在位履职、履职不到 位的问题，教育培训、高危作业、隐患整改等基础工作深不下 去、实不起来的问题，本质安全水平不高、信息化智能化建设 乏力、企业安全生产水平提升缓慢等问题。（一）创建“安全型班组”。班组是企业最小的生产组织审标准的通知（安监总管三（2011）93号）中评审标准2. 31.2.21 .企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于 安全生产；2 .企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使 用情况企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012） 16号）查安全费用提 取和使用台 账。1.2

3、.3严禁企业有“三超一抢”行为：1 .企业是否存在生产、经营超出许可范围的危险化学品的情况；（“分类整治目 录”检查项）2 .化工企业是否存在超设计生产能力、超设备设施负荷能力进行生产的行为；3 .新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在盲目抢工期、赶进度的情况。（查 近半年的新、改、扩项目）关于对危险化学品领域安全生产 新情况新问题开展专项排查整治的 通知（应急厅函（2021） 129号）查施工进度 表、计划、竣 工验收资料， 查工程会议纪 要停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备（三）安全管理机构及生产责任制建设1.3.11 .企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安

4、全生产管理人员；2 .专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2% （不足50人的企业至少配 备1人），有从事化工生产相关工作2年以上经历；3 .从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配 备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工 程师安法第二十一条，三年行动方案 第（三）条规定，注册安全工程师 管理规定（原国家安全监管总局令 第11号）第六条杳看机构设置 文件、人员任 命文件1.3.2企业应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2 .应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含

5、劳务派遣人员、实习学 生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准国务院安委会办公室关于全面加 强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办（2017） 29号）第 三条，国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准2. 3查看安全生产 责任制停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备1.3.3企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有 岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训， 如实记录相关教育培训情况等（访谈至少两位关键卤位操作人员是否清楚自己的安

6、全生产职责）国务院安委会办公室关于全面加 强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办（2017） 29号）第 五、七条查看安全培训 记录1.3.4企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况 进行考核管理安法第十九条，关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017） 29号）第六条查看安全生产 制落实情况考 核记录（四）安全风险管理和隐患排查1.4.1企业应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境进行安全风险辨识评估， 记录评估结果。化工过程指导意见第五条查风险分析记 录1.4.2建立不可接受风险清单，对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制

7、定并落 实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。化工过程指导意见第七条查风险分析记 录、查现场1.4.3企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并 按计划开展各种事故隐患排查工作。查看隐患检查计划及相关记录危险化学品 从业单位安全 生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008）第5. 10. 1 条1.4.4企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患 治理台账。（抽查1项隐患的整改落实情况）查看隐患治理台账危险化学品 从业单位安全 生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008）第5. 2. 4 条（五）安全教育和岗位操

8、作技能培训1.5.1 X1 .企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职 责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。安法第六十二条；41号令第四十三 条查档案台账停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备1.5.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时 间、内容、参加人员以及考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定（原 国家安全监管总局令第3号）第二十 二条查看从业人员 安全生产教 育、培训档案、 现场随机访谈 培训人员1.5.3新从业人员的三级安全培训教育的学时

9、和内容应符合生产经营单位安全培训规 定（原国家安全监管总局令第3号）要求。生产经营单位安全培训规定（原 国家安全监管总局令第3号）第十 四、十五、十六条查看三级安全 培训教育的内 容1.5.4X1 .危险化艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种 作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期复审特种作业人员安全技术培训考核 管理规定（原国家安全监管总局令 第30号）第五、二十条查看特种作业 证书停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备（六）作业安全管理1.6.1X企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业 的安全条件和审

10、批程序。化工过程指导意见第十八条查制度、记录1.6.2通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作业票证，核对企 业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施 等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。化学品生产单位特殊作业安全规 范（GB 30871-2014）查作业票证停产停业 整顿或暂 时停产停业、停止 使用相关 设施设备1.6.3特殊作业现场管理应规范：1 .作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与 警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等；2 .访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。3 .作业过程是

11、否化学品生产单位特殊作业安全规 范（GB 30871-2014）查现场1.6.41 .特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格；2 .访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处 置能力。化工过程指导意见第十九条查培训记录、 现场访谈1.6.5进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。化学品生产单位特殊作业安全规 范（GB 30871-2014）查相关制度要 求、作业票、 现场访谈（七）承包商管理1.7.11 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或 现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸

12、、 中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 5查培训记录、 安全交底记录1.7.2企业应对承包商作业现场实施监督检查。化工过程指导意见第二十一条查对承包商的 检查、考核记 录等（八）应急管理1.8.1根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T 29639的要求 编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个

13、现生产安全事故应急预案管理办法 （应急管理部令第2号）第六、十九条查应急预案场处置方案的内容与实际符合情况）1.8.2应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急条例（国务院 令第708号）第八条查预案演练计 划及演练记录1.8.31 .是否针对极端天气影响制定应急预案，开展应急演练，备齐备足应急物资设备。2 .演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。生产安全事故应急预案管理办法 （应急管理部令第2号）演练记录1.8.4访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。生产

14、安全事故应急条例（国务院 令第708号）第十五条查培训记录， 现场访谈。（九）危险化学品储存安全管理1.9.11 .企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得 采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。2 .“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。3 .生产物料应标注有明确的安全信息，不得以代号标识。危险化学品安全管理条例（国务 院令第591号）第十五条查资料1.9.2 X未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁 配物质混放混存。重大隐患判定标准（十六）、关于 对危险化学品领域安全生产新情况 新问题开展专项排查整治的通知（应急厅函（

15、2021） 129号）查现场停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备1.9.31 .企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确 认制度；2 .装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。国务院安委会办公室关于山东临 沂金誉石化有限公司“6 5”爆炸 着火事故情况的通报（安委办（2017） 19 号）查制度、查现 场1.9.4装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥 和全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管）化工（危险化学品）企业保障生产 安全十条规定（安监总政法查现场(2

16、017 ) 15 号)（十）设计与总图1. 10.1涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准 要求。1 .涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装置 和储存设施外部安全防护距离（GB/T 37243）确定外部安全防护距离；2 .涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之 和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装 置和储存设施外部安全防护距离（GB/T 37243）确定外部安全防护距离；3 .除此以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关 标准规范的距离要求。）安

17、法第十七条；41号令第八条第二 款、第九条第五款；重大隐患判定标 准第三条。暂扣或吊 销安全生 产许可证 类1.10 .2现场平面布置是否与总图一致。41号令（国家安全生产监督管理总 局令41号）查现场（十一）三年行动推进情况1. 11.1严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证 上岗。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定（国家安全生产监督管理 总局令30号）从业人员学历资质水平“清零”查学历、持证 情况停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备1. 11 .2自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入 职的主要负责

18、人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必 须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。三年行动方案从业人员学历资质水平“清零” 三年行动2020年5月“清零”查学历限期改正1.11 .3自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、 储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。（全面检查相关人员的学历、专业）三年行动方案从业人员学历资质水平“清零” 三年行动2020年5月“清零”查学历限期改正1. 11 .4自2020年5月起，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操 作人员必须具备化工

19、类大专及以上学历。三年行动方案从业人员学历资质水平“清零”三年 行动2020年5月“清零”查学历限期改正1. 11 .5不符合上述要求的现有人员在2021年底前应达到相应水平。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业2021年6月底前 “清零”。其他的重点危险工艺的精细化工企业年底前实现清零。三年行动方案从业人员学历资质 水平“清零”查学历二、工艺管理安全风险隐患排查表（一）工艺安全可靠性2. 1.1X工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。41号令查现场、设计 资料、转让技 术合同或安全 可靠性论证资 料。2.1.2X新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工

20、业化试验再进行工业化生产； 国内首次使用的化工H艺，应按规定进行安全可靠性论证。41号令查安全可靠性 论证资料。停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备2.1.3 X列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置应开展评估，并落实建 议措施。安法第六十二条;重大隐患判定标准 第十九条。查评估报告停产停业 整顿或暂 时停产停业、停止 使用相关 设施设备2. 1.41.对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次 安全风险辨识分析，编制IIAZOP分析报告。2.1IAZ0P分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采 纳的措施应提

21、供充足的理由。化工过程指导意见第五条；危险与可操作性分析质量控制与 审查导则（T/CCSAS 001-2018）查HAZ0P分析 报告、措施落 实情况限期改正2. 1.5 X1 .新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设 计、制造和施工建设；2 .涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综 合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。41号令第九条第一款。查设计专篇暂扣或吊 销安全生 产许可证 类2. 1.6 X是否存在不具备开车条件而开展试生产的行为。新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在设备设施还未安装完毕、人员还未培

22、 训合格、未制定并组织审查试生产方案等不具备开车条件的情况下，为抢占市场 而开展试生产的情况。（查近半年新建项目试生产情况）关于对危险化学品领域安全生产 新情况新问题开展专项排查整治的 通知（应急厅函（2021） 129号）查试生产方 案、培训记录， 查现场2. 1.7X使用国家明令淘汰落后安全技术，艺目录列出的工艺。关于印发淘汰落后安全技术装备 目录（2015年第一批）的通知（安 监总科技（2015） 75号）淘汰落后安全技术工艺、设备目录 （2016年）的通知（安监总科技（2016） 137 号）应急管理部办公厅关于印发淘汰 落后危险化学品安全生产工艺技术 设备目录（第一批）的通知（应 急

23、厅（2020） 38号）查现场暂扣或吊 销安全生 产许可证 类（二）工艺控制符合性2. 2.1X涉及重点监管危险化，艺的装置应实现自动化控制，系统应实现紧急停车功 能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用。三年行动方案查现场、DCSo停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备2. 2.2重点监管危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要 求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。首批重点监管的危险化工工艺目 录(安监总管三(2009) 116号)第二批重点监管危险化工工艺目 录、和调整首批重点监管危险化工工 艺中部分

24、典型工艺的通知的实施 意见(安监总管三(2013) 3号) 危险与可操作性分析质量控制与 审查导则(T/CCSAS 001-2018)查现场、DCSo2. 2.3常减压蒸储装置的初储塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。石化规第5. 5. 8条查现场2. 2.4有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上 采取吹扫、加热或保温等防堵措施。石化规第5. 5. 5条查设计、现场2. 2.5两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烧、甲B、乙A类液体 管道应采取泄压安全措施。石化规第5. 5. 6条查设计、现场2. 2.6对存在剧毒及高毒类物质的工艺环

25、节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安 全泄压排放要采取密闭措施。隐患排查治理导则查现场2. 2.7火炬系统的安全性应满足以下要求：1 .火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：2 .火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3 .火炬系统应设置可靠的防回火设施(水封、分子封等)；4 .火炬气的分液、排凝应符合要求；5 .封闭式地面火炬的设置应满足GB 50160的要求。石化规第 、5. 5. 22 条石油化，可燃性气体排放系统设 计规范(SH 3009-2013)查现场2. 2.81 .不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行风险分析。使用 多个化学品储

26、罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格。2 .严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。互相反应的物料共用一根废气总管，企业没有对流经车间尾气排空管道的废气做 兼容性分析；国家安全监管总局关于进一步加 强化学品罐区安全管理的通知(安 监总管三(2014) 68号)精规第条查风险分析资 料或安全论证 资料。2. 2.9X液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。安法第六十二条;重大隐患判定标准 第七条。查现场停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备2. 2.10内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不 得存在

27、浮盘落底情况。应急管理部办公厅关于印发危险 化学品重大危险源企业专项检查督 导工作方案的通知(应急厅(2020) 23号)查现场、DCS、 设计图纸。2. 2.11对于在低温情况下反应速度慢导致原料累计的反应，在高温情况下迅速反应且放 热量大或者产生气体时，没有设置低温联锁切断滴加进料或固体进料。查设计、现场2. 2.12易燃物料的反应釜、高位槽、中间罐，采用上部进料时，应根据风险设置氮封。精规第5. 1.1条查现场2. 2.没有通过密闭加料器往含有有机溶剂反应釜内加固体粉料。查现场和重要的构成细胞，是企业安全生产工作的落脚点和具体实践 者，是培养高素质产业工人的一线阵地。危险化学品企业要结

28、合自身实际，下沉工作重心，狠抓班组建设，引导职工从“要 我安全”向“我要安全”转变，大幅减少“三违”作业，持续 夯实基础管理，让班组和职工成为安全生产的主动参与者、安 全受益者、经验创造者。到2023年年底，每个生产企业培养 至少1个人员素质高、安全意识强、执行标准严、风险管控好 的“安全型班组”，发现培养至少2名爱岗敬业、遵章守纪、 规范作业、素质过硬的基层员工。（2023年H月底前完成）（二）设立“居安思危”线上讲堂。省应急厅在厅网站设 立“居安思危”线上讲堂，定期开讲。线上讲堂坚持求真务实， 坚持群众路线，结合我省实际确定每期选题，主讲人以危险化 学品企业主要负责人、经验丰富的安全管理人

29、员和班组长为主。 不定期邀请专家学者解读政策，邀请基层监管人员分享工作经 验。鼓励企业主要负责人、安全管理人员、一线职工分享安全 生产知识和工作经验，企业主要负责人要带头宣讲安全生产法 律法规、解读标准规范，营造人人讲安全的浓厚氛围。各市、 县应急管理部门应建立危险化学品安全生产题库，坚持逢检查 必考、行政指导必考，倒逼企业提升安全生产教育培训质量。（2023年6月底前初见成效，持续完善提升）（三）实施企业结对帮扶共建。发挥骨干企业示范引领作 用，分组开展企业安全生产结对帮扶共建工作。帮扶共建工作13（三）精储工艺控制2. 3.1塔顶操作压力大于0. 03IPa的蒸储塔、汽提塔、蒸发塔等应设置

30、压力就地和远传 指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0. IMPa的蒸播塔、汽提塔、蒸发塔等 应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压 力高报警。石化规查文件，现场（四）工艺管理2. 4.1 X企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。操作规程的内容应包括：1 .岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡表、，工艺参数的正常控制范围（包 括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）、异常工况的处置（后果及处置 步骤）；（“分类整治目录”检查项）2 .装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作 步骤和安全要求；3 .卤位涉及的危险化学品危害信息、应急

31、处理原则以及操作时的人身安全保障、 职业健康注意事项。4 .应在作业现场存有最新版操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。化工过程指导意见第八条、化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034-2010）查操作规程.停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备2. 4.2企业应每年确认操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应性和有效性。至少每三 年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，及时审核修 订操作规程。化工过程指导意见第八条查规程、评审 记录，查现场2. 4.3现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。（抽查 主要控制参数温度、压

32、力、液位等，至少抽查3项）化工过程指导意见第八条查现场、操作 规程、工艺卡 片、作业指导 书、DCSo2. 4.4应建立交接班记录和原始操作记录，按时交接班、做记录。化工过程指导意见第八条查记录。2. 1.5DCS显示的工艺流程与PT&D图和现场一致。（重点检查企业技改项目、重点监 管危险化学品工艺的一致性）查文件，现场2.4.6企业变更是否履行批准手续、开展风险分析。涉及物料品种改变、控制参数改变、 作业方式改变、作业顺序改变等工艺变更及工艺联锁摘除/投用应有审批手续。（至少抽查1个变更）化工过程指导意见第八条查现场、文件 资料限期改正2. 4.7应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位

33、员工应按规定进行及时有效处 置，并如实记录。化工过程指导意见第八条查现场、DCS或PLC、报警记录2. 4.8生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置工艺报警并记录。 （关注：1.通过查看DCS红主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超 负荷运行的情况。2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否处于投用状态，近期是否修改过控 制指标，变更手续是否齐全）化工过程指导意见第九条查现场（五）开停车管理2. 5.1开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开 停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审查。注：如果企业存在复产复工情况，主要查复产复工的开停车方

34、案国家安全监管总局关于加强化工 过程安全管理的指导意见（安监总 管三（2013） 88号）第十条查开停车方 案、操作规程2. 5.2在关键设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。隐患排查治理导则查检修计划及 记录（六）三年行动推进情况2. 6.1涉及爆炸性危险化学品和涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不 得布置在装置区内。三年行动方案控制室等人员密集场所“清零” 三年行动2020年底“清零”查现场限期改正2. 6.2具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间） 和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，必须予以拆除。三年行动方案控制室等人

35、员密集场所“清零” 三年行动2020年8月“清零”查现场2. 6.3涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应于2021年 6月底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中 间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸锵、干燥、储存等单元操作的风险 评估。三年行动方案查反应安全风 险评估报告、 现场限期改.正三、设备安全风险隐患排查表（一）设备基础管理3.1.1不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。关于印发淘汰落后安全技术装备 目录（2015年第一批）的通知（安 监总科技（2015） 75号）查安全评价报 告、现场暂扣或吊 销安全生 产许可证

36、类X淘汰落后安全技术工艺、设备目录 （2016年）的通知（安监总科技 （2016） 137 号）应急管理部办公厅关于印发淘汰 落后危险化学品安全生产工艺技术 设备目录（第一批）的通知（应 急厅（2020） 38号）3. 1.2编制、执行设备操作和维护规程，按制度对设备定期检查和巡回检查。化工过程指导意见第十六条查制度、记录。3.1.3企业是否存在设备设施变更，是否履行变更管理程序。重点：通过查检维修记录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是 否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情 况。关于危险化学品企业贯彻落实国 务院关于进一步加强企业安全生产 工作的通

37、知的实施意见（安监总 管三（2010） 186 号）查变更资料3.1.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或 弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。安法第三十三条查计划、现场3. 1.5企业应建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管 道，应定期测厚，有监测记录。化工过程指导意见第十六条查制度3. 1.6老旧装置是否经评估并落实分类管控措施。应急部危险化学品生产使用企业老 旧装置安全风险评估指南（试行）查设备管理台 账3. 1.7是否有延迟检修带病运行行为。1 .是否存在装置设备延迟检修、未经评估擅自延长检修周期等情况。2 .

38、是否存在管线“卡具”等带“病”运行、强行生产的情况。隐患排查治理导则、关于对危险化 学品领域安全生产新情况新问题开 展专项排查整治的通知（应急厅函（2021） 129号）；应急部危险化 学品企业装置设备带“病”运行安全 专项整治工作方案查检修计划、 计划执行情 况，查现场（二）动设备管理3. 2.1没有采用防泄漏泵（磁力泵、屏蔽泵、隔膜泵）输送职业性接触毒物（I、n级） 的物料。石油化工储运系统泵区设计规范 （SH/T3014-2012）第 5. 1.3 条查现场3. 2.21 .可燃气体压缩机、液化燃、可燃液体泵不得使用皮带传动。2 .在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使

39、用防静电皮 带。石化规第5. 7. 7条精规第3. 5. 3条查现场3. 2.3企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，及 时评估设备运行状况。化工过程指导意见查现场3. 2.4离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。石化规第7.2. 11条查现场3. 2.5传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置。生产设备安全卫生设计准则（GB5083-1999 ）第 6.1.6 条查现场（三）静设备管理3. 3.1采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，应采用氮气或惰性气体密封。有氮气保 护设施的储罐，氮封系统应完好在用，并有事故泄压设

40、备。关于进一步加强化学品罐区安全 管理的通知(安监总管三(2014) 68号)第二条查设计、现场。精规第6. 2. 2条3. 3.2可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。石化规第6. 2. 25条查现场3. 3.3受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当 通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应符合下列规定： 1.连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3. 5m以 上，位于排放口水平20m以外斜上45的范围内不宜布置平台或建筑物；2 .间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范闱内的平台或建筑物顶3. 5m以 上，位

41、于排放口水平10m以外斜上45的范围内不宜布置平台或建筑物；3 .安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8m范 围内的平台或建筑物顶3m以上。石化规第5.5. 11条查现场3. 3.4加热炉现场运行管理，应满足：1 .加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、 超低低联锁以及引风机停运联锁等应正常投用；2 .加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量 分析仪进行校验；3 .灭火蒸汽系统处于备用状态。隐患排查治理导则查现场3. 3.5加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。石化规第7. 2.13条查现场3. 3.6

42、导热油储油罐上安装的液面计不得采用玻璃管液面计，储罐上应安装压力表和安 全阀。导热油加热炉系统规范(SY/T0524-2016)第 9. 5、9. 6 条查现场3. 3.7导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外 溢的措施。导热油加热炉系统规范（SY/T0524-2016） 精规第 5. 4. 2 条查设计、现场3. 3.8导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装 置。导热油加热炉系统规范（SY/T0524-2016） 精规第 5.4. 3 条查设计、现场3. 3.9导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1.设置低压报警和低低压联

43、锁切 断系统；2.在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。导热油加热炉系统规范（SY/T05242016）、精规第 5.4.4 条查设计、现场3. 3.10X涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园 区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。安法第六十二条；危险化学品输送 管道安全管理规定第七条；重大隐 患判定标准第八条。查现场停产停业 整顿或暂 时停产停 业、停止 使用相关 设施设备（四）安全附件管理3. 4.1企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。化工过程指导意见第十六条查管理制度3. 4.2企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含 压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）应齐全完好、有校验标记、在有效 期内。化工过程指导意见第十六条查台账、记录。3. 4.3储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件按规 范设置，并定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录。隐患排查治理导则查记录3.4.4X安全阀、爆破片等安全附件正常投用。化工和危险化学品生产经营单位 重大生产安全事故隐患判定标准查现场3. 1.5压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。固定式压力容器安