库房材料与配件管理制度领用发放程序及回收管理办法.docx

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1、库房管理制度为了更好地发挥库房对物料的调配功能，使我矿库房的各项 工作科学、安全、高效、有序、合理的运作。特制定如下管理办 法：1、建立岗位责任制，设专人负责，定期点验，库存材料配 件，做到帐物卡相符。2、所有材料必须按品种、规格、数量、分类码放在贷架 上，要求做到排列有序、码放整齐、数量明确，特别情况不能上 架的物料，也必须放在指定的地点且要摆放整齐。3、各材料配件码放，搬运入库时应先内后外，先下后上； 出库时应先外后内，先上后下，先进后出，防止坍塌伤人。各种 材料配件不得抛掷。4、库房通道出入要保持畅通，库房内要及时清理，保持整 洁。5、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀材料配件带 入

2、库房；私人物品不得入库存放。6、所有人员不得携带火种入库（如打火机、火柴、香烟等）， 库房内严禁吸烟。7、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了 事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，直接 上级领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠 葛，仍由原移交人负责赔偿。材料配件管理制度为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、 配件的计划审报，领用与发放程序及回收管理办法做出如下规定：一、计划管理（一）每月3日之间向机电信息中心提报下月的材料、配件使 用计划，每月10-13日之间补报一次下月的材料、配件使用计划，其 余时间除特殊情况以外不得申报材料、配件

3、使用计划；提报的材料 （或配件）计划必须著名名称、规格（进口件要著名件号）、备件编 码、主机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有 填报人与使用单位负责人的签名。（二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科 学。对于保质期较短的橡胶制品、化工品等富余量不得超过10%。（三）违反规定的处罚二、使用管理（一）严格按计划数量领用，没有计划不准领用。（二）出库单签批范围：1 .正常使用的支护材料由生产办签批，超计划的支护材料由分管 领导签批。2 .地产、建筑材料和劳保用品由经营办签批。3 .单件1-3万元且总价在3万元以下的由机电信息中心签批；其中（1）进口件不签批，（2）紧固

4、件不签批，（3）防爆开关配件不 签批，（4）输水胶管、高压胶管总成、管接头、U型卡、胶布及尼龙 扎带不签批，（5）单价500元以下且总价在2000元以下的不签批。4 .单件1T0万元且总价在3-30万元的由分管领导签批。5 .单件10万元以上且总价在30万元以上的由矿长签批。（三）领用程序：在系统上做工单一供应站制单一队长及领料员签字一矿内签批一 供应站领用。在非正常工作日时，领料员可先通过电话请示矿内对应 的签批人，待同意领用后可打专用借条到调度室签批后领用（调度员 留一联），领料员必须在3天之内补办正规手续。（四）供应站没有库存的材料、配件领用程序：使用单位查出件 号（国产件要查出名称与规

5、格）一向机电信息中心汇报机电信息中 心组织调拔一反馈信息后领用。（五）在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电信息 中心提报索赔报告。（六）违反规定的处罚三、回收管理1、各单位回收的材料若需交到供应站回收区域指定地点，供应 站回收区域保管员要严格按照出库数量进行回收，回收的材料配件经 回收单位、生产办或机电信息中心、供应站三方共同验收后，由生产 办、机电信息中心开出回收材料配件验收入库单。2、各单位回收的材料，配件不得低于规定的回收数量，具体回 收数量由生产办、机电信息中心核定。3、供应站对于回收的材料配件进行归类整理和存放，存放要将完好、报废、待修的材料配件划开，并做好回收记录，将回收

6、记录报 生产办、机电信息中心。4、生产办、机电信息中心根据供应站提供的情况，将需要修复 的材料配件进行修复，以减少成本。5、大型材料的回收要严格验收，凡是切断使用或不正常的破坏 使用要严格按照其原值进行赔偿。6、生产办、机电信息中心要对大型材料建立管理台帐，要按照 公司要求进行编号，进行跟踪管理，同时各单位也必须建立大型材料 管理台帐，台帐反映的情况应与生产办机电信息中心台帐相一致。1、目的为规范劳护用品进出库及库存物品的管理，对劳护用品的质量进行有效监控，并做到物帐相符，特制订 本基准。2、适用范围本基准适用于本公司劳护用品的仓库管理。3、管理要求3.1 计划订制总办安全保卫科根据仓库提供的

7、上月劳护用品消耗情况、上月仓库库存情况，结合下月的人员增减情况及 使用部门的临时申请等，制订下月劳护用品采购计划，报总办主任批准。仓库管理人员配布一份。3.2 采购3. 2.1供应商确定：总办安保科配合采购部通过市场调研，做到货比三家，选择能提供价格合适而质量能满 足需要的劳护用品供应单位，报上级领导批准，作为劳护用品定点采购单位，并定期进行物品的核价工作。3. 2. 2采购部根据总办安全保卫科的劳护用品采购申请计划，实施劳护用品的采购。3. 3入库验收3. 3. 1验收：总办安全保卫科指定12名检验人员，并告知采购和仓库；3. 3. 2到货入库前,采购员（或仓库管理员）通知总办安全保卫科检验

8、担当到仓库检验；3. 3. 3验收时，总办安全保卫科担当协同仓库管理人员对到货的劳护用品进行质量方面的检查；3. 3. 4检查依据：国家标准、行业标准、订购计划的要求、或其它约定的要求；检查方法：采用逐一检查或抽样检查的方法，发现质量方面的问题及时报告和处理；数量的验收：数量的验收由仓库管理员负责；数量不足的一律按实收数量办理入库；数量超交的，超 交部分必须拒收。3. 3. 7未经总办安全保卫科检验的仓库不得擅自办理入库手续；验收不合格的一律不得办理入库手续。3. 3. 8入库记帐：经验收合格的劳护用品，仓库管理人员方可办理入库手续，并凭入库单计入库帐。3. 3.9对帐外收入劳护用品（包括领用

9、退还、转库、赠送物品等），须填写“帐外收入劳护用品使用记录 表”。3.4发放劳护用品仓库，实行专人专管，非仓库管理人员不得随意进入或拿取发放劳护用品。3. 4. 2劳护用品均需凭经审批的领用单发放。不得擅自更改或增减领用单上的物品名称和数量。3. 4. 3仓库管理人员发放劳护用品的同时，向领用者收取领用单仓库联和记帐联；以旧换新物品的发放，必 须收取相应数量的旧损物品，不得先发后收。（以旧换新物品包括个人领用品及手套等）3.4. 4领用单上所列物品暂缺、不足或无相应数量旧损物品时，仓库管理人员须及时删除相应物品条目或变 更发货数量，并在劳护用品领用证上进行标注，待到货或旧损物收齐后重新开具领用

10、单补领。3.4. 5仓库管理人员须对当日发放的劳护用品进行数量登记，并对收取的领用单进行分类存放。对帐外收入劳护用品，仓库管理人员可根据具体情况进行恰当的调配使用，作好使用记录。对临时借用物品的发放，仓库管理人员需收取经审批的借用单，并督促借用人按期归还。3. 5盘点3. 5.1仓库管理人员每月确定恰当日期，作为当月劳护用品记帐截止日期，一般为月底前12日。3. 5. 2仓库管理人员根据数量帐每月整理一份仓库库存清单，必要时与实际货存数进行核对。3. 5.3仓库管理人员将本月收取的领用单记帐联、送货通知单及库存清单交总办安全保卫科作统计和制订计 划的依据。3. 5. 4劳护用品仓库每半年进行一

11、次全面盘点（确定为6月底和12月底），作好盘点记录，对盘赢盘亏情况 进行分析，形成盘库报告。3.6不良劳护用品的登记和处理3.6.1 劳护用品仓库设“劳护用品不良登记表”。3.6.2 使用人如发现劳护用品存在质量问题的,应及时到仓库反映，仓库管理员必须积极配合，将不良情况进 行登记，不得推托；3.6.3 3仓库管理员应立即对劳护用品的质量进行判断：如确实为产品存在质量问题，立即予以更换，做好登 记工作，并及时通知采购员处理。3. 6. 4仓库管理员确实无法判定责任的，应委托总办安全保卫科进行判定：判定为产品质量问题的，应立即予以更换，并通知采购员进行处理；判定为使用不当造成的，由使用人填写销售

12、出库单向仓库“领用”，财务部根据销售出库单结 算。3. 6.5 一旦发现反映的不良情况存在普遍性，或存在重大安全隐患的，仓库管理员必须在第一时间向总办安 全保卫科、仓库主管汇报，并停止发放该品种劳护用品，同时通知采购员尽快安排处理。库存发现质量问题的，仓库管理员也必须进行登记，反馈采购员，并汇报总办安全保卫科和仓库主 管。3.7个人物品返修个人物品需返修者，需携带待返修物品到劳护用品仓库办理返修手续，领取返修单。3. 7. 2经仓库管理人员判断为不可返修物品，应办理回收手续，并在个人劳护用品领用证上进行标注。3.7. 3仓库管理人员需对待返修物品进行整理，提出返修意见，联系供货单位进行返修，并填好返修单。3.8. 4员工必须凭返修单领取返修劳护用品，仓库管理人员做好返修劳护用品发出记录，以便备查。3.9. 他3. 8.1仓库必须及时做好整理整顿工作，保持整洁有序。3. 8. 2仓库内不得放置与仓库无关的物品。仓库保管员和安全员要收集现场工人关于劳护用品配置的意见，并进行书面登记；收集的意见应及时 反馈至总办安全保卫科；总办对收集的意见进行判断，必要时修改劳护用品领用规则。4、相关记录安全卫生保护用品领用单MDR-CC-0017序号修订内容修订日期备注