烤漆产品搬运与仓储管理办法烤漆产品仓库作业管理细则.docx
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1、烤漆产品搬运与仓储管理办法一.目的确保本公司之物料,（半）成品于内部过程和交货至目的地期间的标示，搬运，包装，储存及保护符合内 部管制及客户要求，保证产品质量.二.适用范围生产之半成品，成品及生产中所需原料,零件加工品均属之.三 .参考文件3.1 CPSQ07-013产品防护操作系统3.2 CPSQ08-006不合格品管制操作系统3.3 CPSQ07-001客户合约管制操作系统3.4 CPSQ04-008记录管制操作系统3.5 CPNQ07-167仓库管理操作系统四 .职责范围4.1 仓库主管制定有关搬运、储存、存放、仓库管理办法及作业流程，作仓储、物流之规划，确保仓管人员能 够了解且确实地执
2、行.4.2 收料人员根据采购落货明细，报关明细，销货明细或内部往来转拨验收单确认进料之料号、数量、包装及 标示，同时经品管检验合格后方可允许入库.4.3 发料人员依制造单位之发料单（工令备料单）或领料单，将正确物料交给产线或领用人员，使其无缺料之虑, 发料时须按先进先出作业，防止库存质量变质.4.4 搬运人员依公司之搬运规定徒手或利用手推车、油压车等工具来搬运，搬运须注意物料及人员安全.4.5 制造主管确保领料人员提出之单据正确无误及督导领料人员准时及准确领料，以免造成生产线停线同 时应督导人员如期完成生产及入库.4.6 领料人员依生管所提供之发料单或备料单向仓管提出领料需求并负责物料之规格、
3、数量之确认.五 .作业内容5.1 搬运5.1.1 原物料,（半）成品标示,请参照CPSQ07-0U产品标示与追溯性管制操作系统规定处理.5.1.2 搬运之方式:搬运人员应根据产品及其包装的特点配置适宜的搬运工具和方法.A.每一原物料，半成品于搬运前，搬运人员须先确认其标示，凡标示不明或未标示之物料均 不得随意搬运，未经授权者不得进行搬运工作.B.对于易损、危险、过重或体积过大，单人无法搬运物品，应尽量避免使用人工搬运，改 采取其它适当之专用搬运工具（例如手推车，油压车，堆高车等）搬运，以免发生危险.烤 漆在制品放置在相应治具上，并由专用运输工具（如鸟笼车），或直接放置于千层架上进（三）直发客户
4、或工地现场的物料：1. 直发客户或工地现场的物料由现场业务人员或客户验收签字，采购人员或项目组成员负责向客户索取物料交接单交给仓库管理员，仓库管理员收到 物料交接单后，应与采购计划清单核对，同时审核物料清单验收签字手续的完整 性。2. 仓库管理员在凭证审核后，应将物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库，进行物料虚拟入库和出库处理。（开具收料单，并签字盖章，收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留 存。采购员督促项目组补填领料单一式三份，分别交财务、仓库、计划管理员留 存。）（四）直接交给申请采购者的物料：1 .对于可以直接交给申请采购者的物料，原则上可以简化物流
5、过程。2 .采购员配合供应商把物料送到申请采购部门，通知库房管理员到交货现 场，按照计划采购清单，核对规格及数量（必要时请质检员参加），当场由库管 员填写收料单，由申请采购者填写领料单。（五）验收不符情况的处理对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单 存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情 况向有关部门汇报，请示处理意见。如采购部门要求收下该批材料时，应由企业 管理室经理审批，据实开具收料单。第八条材料待验等待检验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品 名、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料
6、的区 别。第九条超交处理交货数量超过订购数量时，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，应与采购人员联系并将超交部分予以退回，如有特殊情况不予退回者，应由企业管理室经理审批，同时入库数量按实际数量验收。第十条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，应通知采购人员联系供应商处理 补足事项。如有特殊情况不予补足者，应由企业管理室经理审批。但属买卖惯例 短交范围内除外，同时入库数量按实际数量验收。第十一条 紧急用品的收料对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购计划、入 库和出库手续。请购计划必须有公司主管领导签字批准，否则库管员拒办入库手 续。第
7、十二条其它特殊情况的收料对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物 料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出 库手续。第十三条物料检验结果的处理（一） 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓 库管理员再将合格品入库定位。（二）不符合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签， 并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知采购及请购部门，同时经主管领导 审核批准后按审批意见处理。第十四条退换货处理对于检验不合格的物料退换货时，应填写退换货单据并附材料检验报告表， 经主管领导审核批准后按异常物料处理。如因公司或请购、使用部
8、门原因需退换 货时，应通知采购人员与供应商协商同意后，报请企业管理室经理审批再填写退 换货单据并附物料接收单后出库。第三章仓库物料的保管第十五条 物料的保管要根据物料的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用 合理的方法放置，既要保证各种物料免受损害，又要保证物料出入库和盘存的方 便。第十六条 物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料 要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。第十七条物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不 同的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和准确性。第十八条原则上编号采取“四号定位”法:第一位表示库房或货场的编号;
9、 第二位表示货架或货场内分区的编号;第三位表示货架层次或货场分排编号;第 四位表示物料位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确 定。第十九条 物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发， 应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料一般均应上架，对不能上架 的大件物料，应按合同号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在 室外的大件物料必须遮盖。第二十条建立健全出入库人员登记制度，入库人员必须经得仓库管理人员的 同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携 带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻 重
10、不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。第二十一条仓库保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物 料出库、移库、退库等请求。第二十二条库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓库管理员应严格执行安全保 卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。第二十三条库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第二十四条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库
11、存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。第四章出库管理第二十五条物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。第二十六条原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单，认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批后，根据先进先出的原则备 料。领料单应注明材料名称、品种、规格、型号、数量和用途，并经相关人员签 字审批。第二十七条库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。第二十八条对于专项申请用料，除计划人员留做备用的数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供 应，不准一次性发料。
12、第二十九条特殊情况急需领料时，经部门总经理及企业管理室经理同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。第三十条 物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入卡片，做到随 出随记，并要及时记帐。第三十一条成品出库时，以销售部门开出并经企业管理室经理签字的发货通知单为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，仓库管理员按 发货通知的要求填写出库单并由成品领出人签字后发货。第三十二条出库单应标明发出物料的名称、数量、规格、大小产品序列号等。出库单一式四份，分别交计划管理员、仓库、销售、财务留查。第三十三条对于直发客户的物料发出仓库管理员根据企业管理室开出的发货通知进行虚拟入库、
13、出库处理，并将入库、出库单分别交计划管理员、仓 库、销售、财务留查。第三十四条企业管理室开出的发货通知为发货依据。对于一切手续不全的提货事项，仓库管理员有权拒绝发货。第五章退库管理第三十五条领出物料和设备后出现使用变更或剩余时，应该及时退库。任何使用单位和个人不得私自保管剩余物料和设备。第三十六条退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），并说明原因，同时报经领用部门领导签字批准。第三十七条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。第三十八条对于在工程项目中严格按技术附件和预算采购的物品，由于技术人员的努力，节省下来并办理了退库，要给项目组一定比例的奖励。按采
14、购 价格计算，10万元以下（含10万），奖励5%； 10万元以上，奖励4% （不低于 5000 元）o第三十九条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第六章盘点与帐卡管理第四十条 盘点的主要内容：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料 发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到帐实相符，及时处理超储、呆滞 物料，节约流动资金。第四十一条库房盘点根据需要在季末或年终进行。盘点由企业管理室经理负责组织，同时有库管员、财务部、审计监察部等相关人员共同参与。第四十二条 盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机并备份，定 期盘点的结果应及时送达企业管理室和财务部；盘点中发现的问题应及时
15、如实汇 报给公司主管领导。第四十三条 物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上 应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货 位对应处。第四十四条台帐的管理和交接库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库 和出库数量、日期及结存数量。台帐由除仓库管理员外的其他人员专人保管，计算机内台帐设密码，台帐的 查阅、更改必须履行相关手续。库房进行交接时，新的库房管理人员应在原管理人员协助下清点实际库存， 查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，使实际库存与台帐 记录相符。第四十五条台帐记录定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐
16、记录，有帐实情况不符时以实 际库存为准，并且必须如实记录并上报。物料入库出库时，库房管理员必须将相关凭证及时传递给记帐人员，记帐人 员应根据凭证及时、准确、清楚、整洁记帐，做到日清月结不积压。发生差错时 必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十六条物料帐目及料单需按规定时间上报财务金融部。第七章附则第四十七条本制度的拟定和修改由公司企业管理部负责，经公司总经理审核后批准执行。第四十八条本制度由公司企业管理部负责解释。第四十九条本制度自公布之日起生效。行周转.C.装/卸货或堆高时注意轻拿轻放，以免压坏外箱.D.搬运过程中，堆放物料高度超过0.5M以上，且须上料架之物料必须用
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