程序文件——-环境因素控制程序.docx

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1、程序文件环境因素控制程序受控状态拟 制审 核批准文件编号受控AB-MRP-001编制部门版本管理者代表B1总页次生效日期82022/06/20文 件 修 订履历修订日期发行日期版次修订内容修订人审核批准2022/6/62022/6/20B1文件内容及版本更新分 发 范 围分发号分发单位备注分发号分发单位备注分发号分发单位备注00文控中心122201董事长1302总经理1403管理者代表1504行政部05生产部06品质部07工程部08物控部09营销部10财务部111 .目的为规范如何确立/鉴定公司所从事的生产活动/产品和服务有关的环境因素，并对其 进行评价与管理，特制订本程序。生命赐给我们，我们

2、必须奉献生命，才干获得生命。2 .范围本公司所从事的生产活动/产品/服务中产生的环境因素，以及可施加影响的环境因 素均适之。3 .职责3.1 管理者代表3.1.1 主导组织各部门人员识别/确定公司的活动/产品/服务有关之环境因 素，并分析/评估各环境因素的重要性。3.1.2 与各部门人员对所有环境因素进行判定，找出重要环境因素，并制定目 标/指标且在运行中加以控制。3 . 2各部门负责人需向管理者代表提交任何有关构成环境因素改变的资料。4 .3行政部应对可施加影响的环境因素予以识别。4 .定义4.1 环境因素一个组织活动/产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素。4.2 重要环境因素指具有或者

3、能够产生重大影响的环境因素。4.3 3环境影响全部/部份地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害的/有益的 变化。5 .流程无6 .内容6.1 识别环境因素的方法6.1.1 1. 1 ISO推行小组在确认环境因素时应充分考虑“三种时态”（过去/现在/ 将来）及“三种状态”（正常/异常/紧急），并采取合适的方式进行环境 因素的鉴别。6.1.2 ISO推行小组将搜集到的环境因素记录于环境因素识别一览表中， 并由管理者代表批准。6.1.3 ISO推行小组于管理评审时检讨已确立的环境因素，并于下列情况发生生命赐给我们，我们必须奉献生命，才干获得生命。时应重新评估和识别环境因素，确保环境因素为公

4、司的最新资讯。 法规/法律其他要求变更/增加; 投入新设备/技术; 工序改动; 发生重大环境事故; 其他合用情况;6.2 评价环境因素的重要性。6. 2.1本公司将环境因素分为以下类别。分类专指排出的废水类/废气类/噪声类及法律/法规限制类B1产生或者可能产生废弃物B2有关能源使用或者资源运用的环境因素潜在的环境事故或者环境污染的环境因素，如：火灾/化学品泄漏 正面环境因素，即对环境产生有利影响的环境因素，如绿色设计/绿化建设等6. 2.2所有属于A、C、D类的环境因素均为本公司的重要环境因素。6. 2.3属于B类(B1/B2)之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当 时情况进行分析及评

5、估后决定是否为重要环境因素。6.3评价B类环境因素是否为重要环境因素。6. 3.1 B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度。 发生频次； 产生污染物的数量； 目前控制程度； 影响的的严重性。6. 3.2 B1类环境因素的评价方法。类别环境准则评分说明评分A发生频次几乎不发生/每年最多发生一次1分每季度发生2分每月发生3分每周发生4分每天持续不断发生5分B产生规模与 数量（污染 物）产生极少1分产生较少2分产生普通3分产生较多4分产生不少5分C目前控制程 度彻底受到控制1分有控制，但不彻底2分未受控3分D影响的严重 性对从业人员健康有危害或者对环境有轻微 影响1分对从业人员有较重危

6、害或者对环境有一定 破损2分对从业人员及生态环境造成严重伤害3分6. 3.3 B2类环境因素（即资源消耗类环境因素）的评价方法。类 别环境准则评分说明评分A消耗利用频率半年以上发生/从不发生1分每季度发生2分每月发生3分每周发生4分每天发生5分B消耗的规模或者数量消耗量极少1分消耗量较少2分消耗量普通3分消耗量较多4分消耗量不少5分C对资源的控 制状况现状有效管理，合乎要求1分现状管理不彻底，轻微浪费3分无管理措施，浪费严重5分6. 3.4 B1/B2类重要环境因素的判定。B1类环境因素的环境准则评分较高（210分）的环境因素为重要环境因 素；B2类环境因素的环境准则评分较高（29分）的环境因

7、素为重要环境因 素。6.4 重要环境因素的处理。1. 4.1属管理问题产生的重要环境因素可通过强化管理，制定程序与作业指引 （或者管理）等措施加以控制。6. 4.2属易于量化的重要环境因素则由管理代表组织制定环境目标/指标及管 理方案，如不可行则执行5. 4. Io7. 4.3对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与回应程序/操作规程加 以控制，并组织实施。8. 4.4公司尽量促成D类的环境因素。6.5 对相关方环境行为的施加影响。6. 5. 1本公司主要的相关方为： 供应商类（含外发加工商）； 工程合同方类； 维修商类； 废物回收商类。对供应商施加影响的评价方法。每年由公司环境管理代表与物

8、控部对公司所有供应商类按以下准则进 行评分。评价类别评分说明评分产品特性化工类（含油漆/天那水等化学溶剂）4原材料类3包装材料等2辅料类（含布碎/配件等）1年采购数量及价值每年采购价值50万（含）以上（RMB）4每年采购价值大于30万（含）而小于50万（RMB）3每年采购价值大于10万（含）而小于30万（RMB）2每年采购价值小于10万（RMB）1针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分25分者，直接列为重大环 境供方或者分包方，并对其施加影响。6. 5. 3对工程合同方/维修商/废物回收商类施加影响的方法。6. 5, 3. 1工程合同方/维修商直接在公司内部作业，对环境影响较大；因此

9、工程合同方/维修商作为重大环境供方/分包方，应对其施加影响。6. 5. 3. 2废品回收商对环境影响可能性较大，可直接将其列入重大环境供方 /分包方并对其施加影响。6. 5. 3. 3所有的相关方除供应商须按5. 5. 2评分外其余相关方按以上两条处 理。对相关方施加影响的方法。6. 5. 4. 1将供应商评价出施加影响的分值后，对被评为重大环境供方/分包方 的供应商，由物控部与其签订分供方环境协定，物控部须对供应 商进行调查访问和不定期检查，对发现的问题提出整改要求；对整 改不符合要求或者拒绝整改的分供方或者可能造成重大污染的分供 方，有权提出减少定货/撤销供货，物控部在与分供方开会/交流时

10、适当 提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核。6. 5. 4. 2对工程合同方/维修商/废物回收商，因是重大环境供方/分包方，故 分别由行政部或者物控部与其签定相应的分供方环境协定，在合 作过程中如有违背协定要求的，有权中止合作，并视情况向环保 部门汇报，交政府环境保护机构处理。6. 5.5由物控部根据5. 5. 2/5. 5. 3制作年施加影响相关方名录，并执行。7 .相关文件7.1 相关法律/法规文件。8 .相关记录生命赐给我们，我们必须奉献生命，才干获得生命。1. 1环境因素识别一览表8. 2施加影响相关方一览表9. 3一年施加影响相关方名录10. 4分供方环境协定11. 5环境因素评价表