家具公司工作总结范文(精选多篇).docx
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1、家具公司工作总结范文(精选多篇)第1篇:家具公司人事工作总结2010年人事工作总结 过往的一年,在总经办的指导下,人事聘请工作有了很大的进展,在常规聘请的基础上,我们拓宽了渠道,加强了与外界相关部门的联系与合作,重点在学校及相关地区的就业服务部门开展了沟通与合作。 一、丰富聘请途径,通过各种方式引进有用人才: 1.以老带新: 在8月中旬至9月底,通过物质激励形式,鼓舞公司员工带新人入厂。政策的施行,给员工以很大的鼓舞,期间共有30多名新员工入厂,并很快适应公司的工作节奏,工作表现良好,且稳定性特殊高,离职率低。称得上聘请的主干道。 2.网络招人: 本年度通过网络的信息发布主要集中在:58同城、
2、赶集网、51JOB三大平台,效果显著,作为长期人员补给的主要渠道。通过网上聘请,成本低且信息传播快速,在聘请的同时也做了广告的宣扬。 3.校企合作: 为了协作公司快速进展的脚步,储备更多的优秀人才,本年度加大了应届毕业生的聘请工作。在10月-12月间,全国各大院校即将开展毕业生聘请会时,向全国近70多所各大中专院校发去公司的用人需求信息,让学校了解我们,让同学知道我们。公司供应实习岗位平台,吸纳有用人才到公司进展,提高在校内的知明度,做好人员的对口招录,建立校企合作的长期机制,为公司输入新生力气。我们重点选取了三所学校参加了毕业生的聘请会活动。有:石家庄科技信息职业学院、内蒙古民族高校、内蒙古
3、人才沟通中心与内蒙古商贸学院联合招 1 聘会。现场共收取简历240份,通过筛选录用近80名应届毕业生,已通过电话、短信、邮件等方式通知其本人。这批毕业生经过明年3-5个月的实习和试用后,依据个人的专业和力气支配到公司的各个岗位上。目前有部分同学在公司实习,表现良好。在明年2月份会有大量的同学到公司实习,如通过公司实习期,会有一批合格的毕业生能尽快到达各岗位。现正在制定实习期的内容支配等事宜。 本年度实际入职人员310人次,重点是车间人员及办公文员。从各种聘请渠道收到简历(或电话)2800份(网络聘请收到2100份、报纸广告收到500份、聘请会收到200份),经过筛选初试人数1200人,经面试6
4、20人,最终录用人员310人。 二、加强人文关怀,让员工与公司互动: 1.本年度共开展了一项调研:食堂满意度调查,通过调查发觉,效果很好,公司依据员工意愿,实行有效措施进行了重点的改进,员工很兴奋,我们在明年加大与员工的互动沟通,接受调查问卷、单独谈话、培训、生活关怀、激励等方式了解员工。通过调研形式了解员工的心理,让员工与我们心系在一起。通过沟通稳定人员,使其在这里有归属感。 2.坚持人性化管理,从细节方面赐予新员工以最大程度的关怀,使其增加对公司的认同感和归属感。在工作过程中,请各部门经理加强对员工的关注,多对其指导和沟通。 三、存在问题及建议: 1.完善各部门工作职责及岗位说明书。 “岗
5、位”是人事部开展工作的基本单位,只有岗位明确、分工明 确才能保证聘请的针对性。从明年3月份开头明确以往的岗位说明书,落实各个岗位的工作职责,使岗位说明书随时保持与现有岗位人员工作职责相匹配。同时依据公司组织结构,对相应的岗位进行价值评价和工作分析,形成新岗位的工作说明书,并随着具体的工作中进行修正和完善,保证岗位工作量的饱和。 2.稳定人员,把握员工的离职人数。 今年,公司的入职人员很多,但离职人员或许多。新进员工主要离职是在一个月到三个月之内,主要缘由为薪酬结构不太合理,使得人员流速加快。除了进行相应的薪酬设计外,人员流速大就要做好人才梯队建设,使得可替代性成为每个岗位的管理基础。从每一个职
6、位上进行可替代性的人员培育,最终使各个层级的人员都有充分后备。同时,完善员工职业规划及晋升制度。要稳定员工队伍,要让员工看到希望,就必需建立科学的职业规划和晋升体系。 3.建议正常工作时间内工作量支配紧凑一些,尽量保证员工不加班,为员工供应一些充分的自由时间。作息时间的科学也是一项福利制度。 4.丰富员工业余文化生活。在生产付货不忙的月份可开展几次北京周边旅游活动,公司供应出行的车辆、照相等条件,员工可自费或部分公费参加活动,增加员工的团队意识及对公司的认同感。 行政部 2011年1月8日 第2篇:家具公司选购员试用期工作总结家具公司选购员试用期工作总结 不知觉已经来公司差不多一个月了,下面我
7、将一个月来的工作、学习状况汇报如下。 首先很荣幸能加入到大集家私这个大家庭,作为一个初来公司的新人,虽然有两三年的选购阅历,但由于没有沿海地区工作经受,也没有本行业的工作阅历,所以也很担忧不知如何做好本职工作,但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,以及看到同事们乐观的劳碌状态与敬业精神,给我了我很大的震憾,也促使我必需快速进入工作状态。在工作的一个月当中,我学到了很多,也感悟到了很多;看到公司正值快速进展时期,我深深地感到高傲和傲慢,也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作,实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和公司一起成长,为公司的长远进展做出自己的贡献。 初到选购部在张主管
8、的支配下,首先对公司的企业文化进行了一个了解,知道我们公司主要的客户群体为房地产公司、个私商户及品牌专卖店,公司的主要方向为客户群体的定制家具,虽然方向相对不广,但是市场前景还是特殊理想的,这也印证了一话句,更专业就是精品!其次就生疏了一下我们选购部主要的工作内容及工作流程,了解到我们主要的申购物料均是仓库这边供应申请清单,经审核后再到选购部执行选购流程。同时也了解到虽然我们公司的物料类型虽然有19种之多,但是我们常规选购的并不是很多,主要有板材类、不锈钢类、玻璃类、灯具类、油漆涂料类及五金劳保类等6大类,由于我们的产品基本上都是单一生产,所以所需要的物料也相对更少,这就要求我们在选购的时候确
9、定要留意质量,否则就会造成断货或影响出货等状况。对于项目部接到单,我们要乐观协作查找物料供应商,并供应一个合理的报价。第三,生疏了下各主要物料大类的具体物料,如板材类里的西南桦、水曲柳等的识别与特点;不锈钢挂杆的不能有焊点、裂痕、刮伤、颜色不一等质量要求;玻璃尺寸要相对精确,同样也不能有刮伤等现象等内容;第四,在同事蔡永明的关怀指导下,知道了选购订单制作的流程,平常报报价的处理和报表等资料的整理,以及知晓了各物料供应商的主要联系人。第五,通过多次去工厂及参加工艺讲解会,基本上了解了我司产品的主要生产工艺流程,以及主要用到材料。特别是9月12日与部门主管张师傅一起去东莞选购了一批实木,通过此次现
10、场选购,知道了东莞木材市场的地理位置,在选购实木时的确定也要多挑多选,由于一捆木材里面夹着许多有节眼有裂纹等现象的不良品,同时也知道了如何测量木材的方数。第六,在本月实习期间,还收集了一些玻璃加工商的名片,确定程度的了解了玻璃行业的相关学问;经过多次沟通了解和比较,也备选了一家相对有意向的玻璃协作商。与此同时,还乐观地通过网络查找和选购了一些特殊物料。 在本部门的工作中,我虽然勤奋工作,认真学习知方面相关的学问,乐观协作同事们的工作,但在工作中我也有许多不足之处,部门领导也准时给我指出,促进了我工作的成熟性。在此,我要特地感谢部门主管张师傅和同事蔡小明对我的入职指引和关怀。 综合来看,我认为自
11、己还有以下的缺点和不足,确定在今后的工作中加以改进。 一、工作状态还得乐观的转变过来,还有一点不太适应这种上班节奏; 二、看问题不够透彻,简洁把问题理想化,如有时候下单,总以为人家能看懂留意事项,不用打电话再详述,他们都会如期以我司规定日期交货等; 三、有时办事不够干练,言行举止没留意约束自己,略显青涩,如上次通过网络查找到了一家油漆供应商,于9月13日上午来到公司洽谈合作事宜,但是由于自己的预备不充分导致并没有得到很理想的效果; 四、工作主动性发挥的还是不够,对工作的预见性和制造性不够,离领导的要求还有确定的距离,如已订物料基本上都是同事提示跟催一些已订物料; 五、对岗位专业学问的把握还不够
12、,如在开项目研讨会时,对于涉及要选购报价的物料时提不出一些细节上要留意的问题,待供应商报价时又得重新询问,对此今后会多多学习选购方面的学问;六:业务学问方面特别是与供应商的谈判阅历还不够丰富,如在当时去布吉市场查找玻璃供应商时,均以本公司用量小,质量要求高等为由拒绝与我进行进一步洽谈等。 在今后的工作和学习中,我会时刻留意自身的不足,进一步严格要求自己,虚心向领导、同事学习,遇到问题要做到全面分析,工作更乐观主动一些,主动多查找一些供应商,真正做到货比三家,坚持先审批再选购的流程制度,即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则。我信任靠着自己高度的责任心和自信念,确定能够改正以上的缺点,争
13、取在各方面取得更大的进步。 总之,在这一个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性,有一个乐观向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。大集家私给了我一个发挥的舞台,我要珍惜这次机会,我会用虚心的态度和饱满的热忱做好我的本职工作,为公司制造价值,同公司一起展望奇妙的将来。 选购部 晨曦月亮风 2013-9-16 第3篇:家具公司财务制度家具公司财务制度 一、现金管理制度 第一条 工厂财务实行独立核算,自负盈亏,有权处理低值易耗品。 其次条 工厂涉及固定资产,经营状况,损益类收入,战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必需向董事长和股东汇报。 第三条 货款管理:对涉及销售收款
14、,销售人员不得接触销售现款,一律由工厂收回;开展销售业务应将赊销和现销分别开来,销售价格、销售条件、运费、折扣必需在销售前办理审批手续;工厂负责方(工厂销售方)无权收回任何货款。 第四条 付款管理:每月5日前把上月资金使用状况报总公司,向总经理及常务副总经理和董事长汇报,由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料,统一由工厂财务审核,厂长签字确认后付款。 第五条 业务结算方式 (1)工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单,一般状况下,工厂销售价格下降10%;特殊状况下,可能下浮比例大于10%,届时另行规定。 (2)工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+
15、本期制造费用 二、物料物流管理制度 第六条 选购部需供应月份材料选购数量金额明细表、月份(全部材料)应付帐款金额明细表、供应商对帐单(含上月余额、本月余额)报总公司审查。 第七条 供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由选购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务;选购以本月选购状况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 第八条 原材料库需供应月份原材料入库数量明细表、月份原材料出库数量明细表、月份原材料进销存数量明细表、月份原材料仓库盘点表。 第九条 原材料出库必需开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必需核对无误
16、。 第十条 生产车间需供应月份原材料领用明细表、月份成品入库明细表、月份车间物料盘点表(按工序流程)。 第十一条 车间每月应编制原材料主料运营状况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必需等于本月盘存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必需相等。 第十二条 成品仓库需供应月份成品入库数量明细表、月份成品出库数量明细表、月份成品进销存数量明细表、月份成品仓盘点表. 第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必需与销售部门的销售数量全都。另外 ,对外购成品和工厂成品要分开 第十四条 销售部门需供应月份成品出库数量
17、明细表、月份应收帐款明细表、月份客户对账单(含上月余额、本月余额)。 第十五条 销售部门月底编制客户销售状况明细表,销售数量和出库数量核对全都,销售金额与客户对账单金额核对全都。 资金催收管理方法 一、在销售合同中明确各项条款 在与经销商签订销售合同时,要留意以下事项,以避开日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险: 1、明确各项交易条件,如:价格、付款方式、付款日期、运输状况等; 2、明确双方的权利和违约责任; 3、确定合同期限,合同结束后视状况再行签订; 4、加盖经销商的合同专用章(避开个体行为的私章或签字); 二、定期的财务对帐 财务要形成定期的对帐制度,每隔三个月或半年就必需同
18、经销商核对一次帐目,以下几种状况简洁造成单据、金额等方面的误差,要尤为重视: 1、产品结构为多品种、多规格; 2、产品的回款期限不同,或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同; 3、产品消逝平调、退货、换货时; 4、经销商不能够按单对单(销售单据或发票)回款; 5、要主动拒绝用货款垫支其它款项(客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等); 三、削减赊销、代销运作方式 制订相应的销售嘉奖政策,鼓舞经销商实行购销、现款现货等方式合作,尽量削减赊销、代销的方式。 四、建立信用评定、审核制度 对不同的经销商赐予不同的信用额度和期限(一般为半年)。对经销商的信用管理要实行动态的管理方法,即每半
19、年依据前期合作状况,对经销商的信用状况重新评定。 五、经销商的监管 1、建立完善的经销商开户制度 ,对经销商选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括: a.经销商的资信状况,包括:企业进展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。 b.经销商的财务状况,包括:企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流淌资金、企业欠债状况、还债力气、经销商应收帐款等。 c.经销商的经营状况,包括:公司进展方向、负责人经营理念、主营销售渠道、是否有本行业的阅历、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。 d.负责人的个人资料,包括:社会地位、家
20、庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。 2、强化经销商的回款意识。经销商在处理应付帐款时,会依据以下的原则而选择先后支付挨次: a、对经销商利润贡献的多少; b、代理产品销售金额的多少 c、代理产品在经销商心目中的地位; d、客情关系的维护程度; e、厂家对货款管理的松、紧程度; 3、把握发货以削减应收帐款 依据经销商实际的经营状况,接受多批少量的方法可以有效地把握应收帐款。 4、适当的通路促销以削减应收帐款 对重点客户可实行通路促销政策,有效地降低厂家的应收帐款。 5、建立经销商的库存管理制度,通过对经销商库存的动态管理(销售频率、销售数量、销售通路、掩盖区域等),准时
21、了解经销商的经营状况保证销售的正常运转,有效地把握应收帐款。 六、留意经销商发生欠款的危险信号,包括: 1.办公地点由高档向低档搬迁; 2.频繁转换管理层、业务人员,公司离职人员增加; 3.受到其他公司的法律诉讼; 4.公司财务人员经常性的回避; 5.付款比过去延迟;经常超出最终期限; 6.多次破坏付款承诺; 7.经常找不到公司负责人; 8.公司负责人发生意外; 9.公司决策层存在较严峻的内部冲突,将来进展方向不明确。 10.公司有其他的不明确赢利的投资(投机)如:股票、期货等; 11.不正常的不回复电话; 12.开出大量的期票; 13.银行退票(理由:余款不足); 14.应收帐款过多,资金回
22、笼困难; 15.转换银行过于频繁; 16.以低价抛售商品(低于供货商底价) 17.突然下过大的定单(远远超出所在区域的销售力气); 18.进展过快(管理、经营不能同步进展); 当经销商消逝以上危险信息时,厂家实行坚决、快速的应变措施,可以降低应收帐款的回收风险。 七、销售人员的监管 1、加强销售人员的原则性,不折不扣的执行公司制定的销售政策(应收帐款管理)。 2、货款回收期限前一周,电话通知或访问负责人,预知其结款日期;期限前三天确定结款日期,如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理,如对方不能如约,应建议对方授权其他人跟进此款;在结款日确定按时前往访问。 3、严格最终收款期限 a、
23、客户拖欠之日数,不应超过回款期限的1/3;如超过,应立即实行行动追讨; b、凡催讨,均必需就应收款的催收与公司签订催收责任书。 c、假如不立即追讨,相当于将回款的机会让给别的公司,本公司的经营风险就相应的提高。 4、加强销售人员终端管理、维护力气:建立一套行之有效的终端维护的管理方法,确保厂家货款的平安。 5、提高销售人员追款技巧: 追讨函件; 丰富、完善的客户资料档案; 让对方写下支付欠款的承诺函件,并加盖公章; 与负责人直接接触; 录音; 向警方求助; 丰富自己财务、银行等方面的学问。如:支票、电汇、汇票、承兑 汇票、退票等。 八、应收帐款的处理方法 1.确保销售资料(收货单据、发票等)齐
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