世茂第一太平物业审核控制工作程序.docx

《世茂第一太平物业审核控制工作程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世茂第一太平物业审核控制工作程序.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 世茂第一太平物业审核控制工作程序_物业经理人 世茂第一太平物业审核掌握程序 1范围 本程序依据GB/T190012023idtISO9001:2023质量标准中8.2.2条款和公司质量手册中相关章节编制。规定了公司质量治理体系审核目的、审核准则、审核范围、审核时间、审核人员及审核结论的要求，本程序适用于上海世茂第一太平物业效劳有限公司质量治理体系内部审核工作。 2目的 通过质量治理体系审核，验证质量治理体系各项治理活动是否符合质量治理体系标准和公司的筹划的要求，质量治理体系是否得到有效实施与保持。 3职责 3.1治理者代表负责质量治理体系内部审核工作，任命审核组长和审核员，批准质量治理体系年

2、度内部审核规划。 3.2品质治理部负责组织公司质量治理体系内部审核的实施和验证，并负责内审资料的保管。 3.3审核组长负责审核工作的实施，编制内部审核实施规划表和编写质量治理体系内部审核报告。 3.4审核员负责按内审规划进展现场审核，对内审中发觉的不符合事实，填写不合格项报告。 3.5有关责任部门分析不合格缘由，提出订正措施规划并实施。 4程序 4.1总则 4.1.1质量治理体系内部审核每年至少掩盖一次，质量治理体系活动涉及全部的部门和全过程或要素。必要时可适当增加频次或部门、过程或要素。编制规划时要考虑受审的过程或要素和区域的状况和重要性以及以经审核的结果。 4.1.2品质治理部负责将每年年

3、初编制本年度质量治理体系内部审核规划（可视体系运行实际状况作相宜性调整）报治理者代表审批后，发至相关部门及人员，并按规划组织实施。 4.1.3审核员具有质量治理体系内部审核员培训合格证书，经治理者代表授权，并与被审的部门、详细活动无直接的责任关系。 4.2审核的预备 4.2.1治理者代表依据年度规划任命审核组长及审核员，组成审核组，并由审核组长编制内部审核实施规划表。编制规划时要考虑受审的过程或要素和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。 4.2.2审核组长制订内部审核实施规划表内容包括： 4.2.2.1审核的目的和范围； 4.2.2.2审核的准则； 4.2.2.3审核组成员分工； 4.2.2

4、.4审核的过程安排； 4.2.3治理者代表批准内部审核实施规划表。审核组应书面形式提前二个工作日将内部审核实施规划表发放到受审部门和相关人员。 4.2.4受审部门做好承受审核的预备，部门负责人在审核当日不应外出，如遇特别状况，需指定替代人员，并经治理者代表的书面批准。 4.2.5审核组做好审核前的预备。 4.3审核的实施 4.3.1由审核组长召开首次会议，总经理、治理者代表、审核组成员和受审核部门负责人及相关人员参与，并做好会议签到记录。 4.3.2审核员按内审规划到现场通过观看、询问，查阅文件和有关记录等方式收集证据。 4.3.3发觉不合格项，由内审员填写不合格项报告。不合格项的填写应精确描

5、述所观看到的不合格事实，记录不合格事实发觉的地点、时间、名称、事实以及证明人员的岗位、职务，以便再次验证，并提交被审核部门负责人对“不合格报告”签字确认。 4.3.4审核组长负责对审核全过程进展掌握。 4.3.5在现场审核完毕后，审核组长召集内审员会议，沟通审核状况，核实不合格事实，确定不合格项，对检查结果进展汇总、整理、对被审核部门的质量体系运行状况作出书面评价。 4.3.7由审核组长召开末次会议宣布审核结果。 4.4审核结论 4.4.1质量治理体系内部审核报告由审核组长编写，内容包括：审核目的、审核准则、审核范围、参与人员、审核发觉、审核结论等。 4.4.2审核报告的结论包括对治理体系是否

6、符合原来筹划（或规划）的安排、适用的标准及公司所制定的治理体系文件和要求，治理体系是否得到有效实施和保持的评价，并交治理者代表审批。 4.5审核结果处置 4.5.1品质治理部负责确定不合格项的责任部门，意见分歧时，由治理者代表作出打算。 4.5.2责任部门依据不合格项报告的要求准时分析不合格缘由，制定和实施订正和预防措施。 4.5.3品质治理部组织内审员对订正措施的执行状况实施跟踪，验证所实行的措施和结果，并作出报告。详细按订正和预防措施掌握程序执行。 4.5.4品质治理部负责将质量治理体系内部审核结果报总经理、治理者代表和有关部门和人员，并将其作为治理评审的输入， 4.5.5品质治理部负责保存质量治理体系内部审核的全部资料和记录，包括审核工作规划、首次、末次会议签到表、检查记录、不合格报告、审核报告等。详细按记录掌握程序执行。 5相关文件 记录掌握程序 订正和预防措施掌握程序 6相关记录 内部审核实施规划表 审核检查表 不合格项报告