201X公司内部控制专项检查工作总结..docx

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1、2023公司内部控制专项检查工作总结根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了 全面梳理、自查，具体情况.一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完 善公司安全管理体系从XX年起，我处开始牵头推进公司安全标准化 工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处 对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清 理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、 作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦 工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登 记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业 要求。安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立 pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要

2、求， 我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和 风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活 动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和 效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定 预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产 运行中的安全风险时刻处于可控状态。二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管 理，为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于 XX年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全： 面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成安 全管理制度汇编。这本制度汇编，包括综合管理、组 织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5

3、大类43 个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行 评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全 面修订，出台公司安全管理制度，将公司安全管理 制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制 度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续 符合国家法律法规、标准和其他要求。.三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确 保生产过程安全； 近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理 台帐和作业票证，到目前为止，已建立了 24个安全管 理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2 人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险 作业全过程

4、在有效监控内。四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期 分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险 场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司 生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责 令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐 患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。五、开展安全教育，提高全员安全素质我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育,同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知 识

5、和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督 二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全 技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作 业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作 业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准 许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制 定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开 展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动 的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定 培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效 持证率始终保持100%o六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危 害因素，定期组织职

6、工进行职业健康检查，对发现的 问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健 康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工 公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管 理，保证危害因素浓度符合国家标准，保障职工健康。 及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正 确使用，有力地保障了职工的健康安全。七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增 强应急响应能力-xx年，我处组织编制公司化学事故应急救援预 案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案 体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场 处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流 程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综 合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行 一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力 和全员的应急处置技能。八、按办理有关证照，保证公司合法经营公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产 许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案 证、监控化学品生产特别许可