生态城某路及管廊工程策划方案完整终版.docx

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1、生态城某路及管廊工程策划方案一、编制说明3二、项目部人员安排3三、承包模式4四、项目分包模式4五、项目盈利目标4六、利润来源分析5七、方案优化（重要利润来源）6八、优化分成项目策划8九、拟单独优化项目10十、分包成本控制表12十一、材料用量控制表35十二、项目问题分析37一、编制说明集水井 口部部 胎模回 填回填土夯实9、管廊 垫层、 找平层3448510cm垫层按8cm施工；找平层取消，垫层 收光32210、管廊仓内 地坪施工时一次成型21111、管廊换撑444- 市18518换撑带底板50cm按40cm施工换撑带顶板取消12112、管廊主体 钢筋25972按节约量5%24313、管廊主体

2、碎59322按节约量2%22214、排水工程仅考虑施工成本11115、基坑支护 冠梁44585主筋按减少2根下 料，设计18根23216、8% 呛灰土70412实际施工按6%22217 9321设计为 GSGS80-80222工格栅型双向，施工按TGD80单向18、水23512设计为54cm,施工332稳层减少1.5cm19、路20937设计16cm,施工减221基级配少2cm碎石20、排设计高压旋喷桩加 232水与管固，仅施工1/3根廊基坑数污水管道基础21、管取消伸出结构两侧121廊底板的10cm防水保护层22、管 12000设计接水盒为316121廊接水不锈钢材质，施工盒、施按201材质

3、不锈钢；工缝预施工缝设计预埋10埋号镀锌槽钢，施工用非标10号刷漆槽钢23、管 143371中粗砂按青砂考虑243廊回填中粗砂优化3529095三局总价5144万40141万元九、拟单独优化项2.1 方案及工艺优化的原则：2.1.1 如采用玻纤模板，相较于铝模的成本至少降低1/3 ,主要在于确 认我司与*的合同；2.1.2 简化工艺：需二次浇筑施工的采用一次成型，如管廊舱室地坪及 排水沟，采用模板设计一次成型；找平层采用垫层抹面代替等；2.1.3 部分材料如：水稳材料拌合工艺，采用搅拌站的成本需采购部门 配合分析，并与分包方商谈包干单价，如采用路拌需考虑质量风险；2.1.4 对于不影响道路、管

4、廊主体结构的，如人行道、海绵城市等基层 和垫层等进行简化，具体详见工程量优化表。2.2 工程量及施工优化（按300米造价5144万，控制在主体结构设计 安全冗余度范围内）拟单独优化项金比实现措施综合评估 备注目 额例 难风效度险果设计清表30-50cm,优化 清理厚度为10cm；2、厚80mm沥 青碎AC-25c优 化7%；3、沥青粘层、 透油层喷油量 优化10%；4、人行道混凝 土基层厚度优 化 30%；5、人行道土工 合成材料，防 水土工布面积 优化20%；6、人行道站石 材质优化10%；7、桩基空孔优 化 10%；应付现场复测施工控制，高452 风险5主程精控；要考虑失败后公司 诚信损失

5、施工控制，严332格控制布油量、粘层喷油面积；施工控制，厚 222 需做好三度减少4-5cm,局现场测路基整形精量人员及控；现场监理工作施工控制，采121用铺设时优化 固定方式、搭接优化等方法；采购控制；252 风险5主要考虑失 败后公司 诚信损失测量控制，需 2 3 2 需做好三 应付现场复测局现场测8、钢筋笼优化6%；9、支撑梁垫层 优化50%；10、管廊结构 底板碎C40P8 优化2%11、管廊填方 工艺优化5%；12、施工便道 混凝土厚度优 化 12%；13、高压旋喷量人员及 现场监理 工作施工控制，需 354 风险5主应付现场监理要考虑失检查败后公司诚信损失 需做好三 局现场管 理人

6、员及 现场监理 工作施工控制，可 211需与监理平整沟槽底采沟通，示范用彩条布或塑段即采用料布铺底，此方法施工控制，高 232程精控，管廊主体底板厚度减小5cm；施工控制，力口 132大分层回填厚度，减少机械 台班费用施工控制，厚 122度减少2-3cm, 路基整形；施工控制，减 133桩优化20%；14、海绵城市 碎石层厚度优 化 20%；15、海绵城市 防渗土工布面 积优化20%；少水泥含量1/3-1/4,需控 制钻机的提升及复搅速度；施工控制，厚 121度减少2-3cm, 路基整形精控施工控制，采 121用铺设时优化 固定方式、搭 接优化等方法总价5144万%23签证项目2.3.1 清淤

7、换填：沿线 K3+820-K3+930、K4+220-K4+480 鱼塘及软 基段施工中，需测量控制并与总包方一起做好现场测量、开挖施工的影 响记录及会签资料，关键在于确定合同是总价还是单价，如合同对清淤 定量，难变增，则施工中可减少施工量，降低成本，如合同对清淤换填 为单价，则可增加签证增大施工量；2.3.2 原有污水排放管网迁移（除同济污改外，后期现场增加的）：K3+700-K3+920段，集贤社区及集贤小学等单位污水排水迁移；K4+220-K4+480段原有污水管网及泵站给水管网改迁;十、分包成本控制表.分包成本编制原则：.本项目人工分包价格采用武汉市当前最新劳务市场价。.材料价格：钢筋

8、价格参照我的钢铁网9月20日价格+50 ,混凝土、沥青混凝土按照湖北省8月份信息价下浮3% ,其他价格均来 源于市场价。.本次分包价格控制表未考虑施工节约部分，施工节约优化部分不再此处考虑范围内。.所有土方均考虑就地堆放，暂未考虑外运。.本次分包控制价结合当前市场水平综合制定，为了达到公司要求的利润目标，要求项目部对班组的人工、材料、机械等做严格控制， 对班组施工的工程量应做到实作实收，严禁采用按照图纸工程量计 量。十一、材料用量控制表序号名称及规格单位 数量二、材料13mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材m213673.86123mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材m24570.6244标准砖 24

9、0*115*53千块31.359干混地面砂浆DSM1515.9281.116干混界面砂浆DITM101011干混抹灰砂浆DPM15干混抹灰砂浆DPM200.1460.006t26.423t8.478m314.214t17.865kg6806kg186529.5t46.318t620.3912干混抹灰砂浆DPM2013 干混砌筑砂浆DMM1014 干混砌筑砂浆DMM515 干混砌筑砂浆DMM7.517 钢筋HPB300 4)20以内18钢筋 HRB400(|)1619钢筋4)10以内20钢筋综合21222324钢筋 HPB300 4)22车冈筋HPB300628钢筋 HPB300 4)8钢筋 H

10、RB400 612kg9982.972kg71.75kg12.801kg12083.77825262732kg3650.359kg2657.361kg69.884m600.768钢筋 HRB400 614钢筋 HRB400 616钢筋 HRB400 618花岗岩路缘石25*10*10033花岗岩路缘石35x12.5x1002425.01343536花岗岩卧石25x7.5/10x100花岗岩卧石25x9.5/12x100混凝土实心砖240*115*53m 1050.036m275.296千块35.53637 级配碎石38 级配碎石39 聚苯乙烯泡沫板40 聚合物复合改性沥青防水涂料43沥青混凝土

11、粗粒式AC-25C44沥青混凝土细粒式AC-13C45沥青混凝土细粒式PAC-13Cm31741.555m3370.799m383.412kg 25196.094m3515.73m3256.316m375.31646沥青混凝土中粒式PAC-20C47螺纹钢筋力16以外48毛渣52喷射混凝土 1:2.5:253膨胀螺栓m3112.974t16.041m3148.645m3 1964.827副945054 膨胀水泥56 乳化沥青57 砂子58 砂子中粗砂kg5570.186kg28144.248m3 76.528m319054.7665960生石灰石灰膏tm3897.3211.11961 石屑m3

12、2857.24162石油沥青10#kg0.18363石油沥青30#64石油沥青60-100#65水泥 P.O 42.566水泥基渗透结晶防水涂料68碎石2069碎石1070碎石综合kg97.755t25.566t482.402kg5973.406m3208.651m384.12m33521.3167172747576铁件综合透水砖土工布无纺土工布无纺土工布kg2599.493m22112.981m21708.304m2992.674m21172.52278798081页岩砖 240*115*53预拌混凝土 C30预拌混凝土 C20预拌混凝土 C30千块0.108m313.524m3366.63

13、m3643.572 项目商务策划是对项目合同履约、合同索赔、风险控制等系列经营活动 进行事前的谋略和规划，以服务项目承接、保障合同履约、完成责任目 标为前提，以化解风险，降本增效为目标，以全程策划、动态管 理、全员参与、持续改进为原则，以实现项目经济利益最大化为最终 目的。工程项目商务策划的主要依据:工程项目总体的策划方案，合同协议书, 招标文件，合同交底资料，施工、技术设计图纸，业主管理办法及有关 文件，施工组织设计，当地劳动资源、材料价格、机械设备费，交通运 输，技术规范及其他文件。本策划方案主要从项目管理人员、承包模式、分包模式、盈利目标、利 润来源分析、方案优化、人工材料机械设备控制、

14、分包单价控制等几个 方面围绕展开。二、项目部人员安排1、根据项目情况设立项目部管理机构，建立质量、安全、成本管理体 系。2、项目部管理人员控制在68人（1）项目经理1人、技术总工1人（兼任生产经理）、施工员2人、 专职安全员1人、资料员1人、测量1人、物资采购1人（兼后勤管 理）。8283预拌混凝土 C30预拌混凝土 C15m3m3100.17219.95884预拌混凝土 C10m314.54385预拌混凝土 C15m3466.75286预拌混凝土C2087预拌混凝土C2588预拌混凝土C25 S489预拌混凝土C3090预拌水下混凝土 C3091预拌细石混凝土 C2092圆钢综合93直螺纹连

15、接套筒m3477.686m3794.205m3144.704m3217.251m38513.341m3216.343t68.5966090.394止水钢板 成品3*400m 63095中（粗）砂m344.001合计五、 主材1HDPEDN400 污水管，环刚度:10KN/m2m88.272HDPEDN400 污水管，环刚度:12.5KN/m2m52.293HDPEDN400 污水管，环刚度:8KN/m2m160.714HDPEDN500 污水管，环刚度:10KN/m2m38.065 HDPEDN500 污水管，环刚度:12.5KN/m2 m45.156 钢筋混凝土管DN1000m188.887

16、 钢筋混凝土管DN1200m6.9298 钢筋混凝土管DN1350m57.4499 钢筋混凝土管 DN1800m208.92910 钢筋混凝土管 DN300m279.90711 钢筋混凝土管DN400m53.67112 钢筋混凝土管DN600m58.43913 钢筋混凝土管 DN800m449.89416 铸铁平算套31.28合计十二、项目问题分析L目前，*已进行了精准优化，很多细节都已经考虑到，大大压缩了 我们后期优化的空间，而这些恰恰是我们的主要利润来源，为了保证利 润，我们势必需要冒着相关的质量、安全风险进行进一步的更精准优化, 施工过程中，会增加管理难度，出现不可控的情况，增大与*、监

17、理 等相关单位的协调成本。2、主材虽然暂定由我司负责采购，但考虑到*有自己的采购平台，采 购价是经过择优竞争后的单价，比市场价格低，且付款账期条件好，最 短账期50天，最长账期约80天。如果我方不能获得比*更加优惠单 价和付款账期的条件，建议：（1）主材全部由*负责提供，减轻我方 的资金压力；（2 ）主材名义上由我司提供，供货商由*负责签订采购 合同，我司负责报材料采购计划，后期结算以我司实际使用的材料数量 和*进行结算。3、目前，*仅安排300米的施工任务（造价约5000万），如果按照总量2亿估算,至少需要安排1200-1500米施工任务，*分配任务的 方式，严重制约着我方进场施工部署安排，

18、如施工班组人员进场安排, 施工作业面、施工流水等，对工期也有较大影响，进而直接导致管理成 本的增加，压缩利润。4、目前，仅考虑到正常施工结算的综合价格，如后期经过审计，综合 单价进一步降低，那么利润空间将进一步降低，前期和*谈判过程中， 已经提出过，*方未给出非常明确的答复，属于不可控因素，对于* 来说，他们在局投、分公司那边只需要考虑百分率，无论审计结果为多 少，水涨船高，*只要是百分率没有变化就算是完成任务，但对我们 施工企业来说，我们追求的绝对利润，追求的是项目完成后能实际赚取 多少利润。5、优化方案属不可控因素，最终能够达到的效果受诸多因素制约。目 前，和*测算的大约在6%左右，理想目

19、标是8%，终极目标希望达到10%。(2 )其他如测量、商务、财务等采用总公司、市政分公司职能部门支援或突击的形式。(3)尽可能的利用合作分包队伍或班组的管理人员。三、承包模式(1)按总合同工程量清单综合价下浮28%，优化部分按4:6双方分成（*占 6 成）。(2 )原则上由我方负责主材，但供货商要求和*签署供货协议。四、项目分包模式结合项目部现场对物资、劳力、施工队伍的报价、地区施工费用综合水 平的调查情况，拟确定劳务的分包形式采用如下的劳务分包形式：1、大包型管理：以项目部及公司商务部核算的综合价格(含主材及辅材)为依据，分项目按测算的综合单价予以劳务分包。我方仅负责协调 外部关系。2、清包

20、型管理：以材料计划、预算用工量为准，结合现场调查价格,经项目部和公司商务部核算确定材料、机械、人工综合单价，分别分包 给不同的班组或机械队伍。五.项目盈利目标 经过综合分析，确定项目部的盈利目标，为7.14%,详细测算数据附后 表。蔡甸综合管廊项目利润分析表序号部位金额（万元）1 合同内部分 合同造价51752 下浮28%部分14493 分包成本31194 水电费、项目管理费 234.95 净利润372.16 净禾I润率4.4%7 优化分成部分优化总金额352.98 其中我司分成40%141.169 汇总总利润513.2610 总利润率9%六、利润来源分析1、发包费用里原有利润*给出的下浮28

21、% ,基本上属于直接分包给班组的大劳务单价，利润空间已经压榨殆尽，仅有4.4%的利润空间，因为*在利润测算过程中 已经考虑了方案优化的因素，我方接手后，不但要承担总公司、市政公司两级管理费用支出，而且还有相关的工程管理协调费用，让利给分包 队伍的利润、工程结算审计扣减以及开具税票的贴本费用等(例如：开 具票面税率为9%的发票，但实际交税远不止9%),故留给我方的利 润空间十分有限。2、通过合理的资源配置，在保证质量情况下节约直接费部分(1)人工费及机械使用费，通过合理管理和调度安排，节约人工和机 械成本，达到盈利目的。(2 )材料费：A、减少损耗节约用量。B、通过招标采购控制材料单价3、其它工

22、程利润(视工程情况而定)(1)工程变更增加量。(2 )隐蔽工程工程量差值。(3)签证项目A、清淤换填：沿线K3+700-K3+900、K4+220-K4+480鱼塘及软基段施工中，需测 量控制并与总包方一起做好现场测量、开挖施工的影响记录及会签资料, 关键在于确定合同是总价还是单价，如合同对清淤定量，难变增，则施 工中可减少施工量，降低成本，如合同对清淤换填为单价，则可增加签 证增大施工量；B、原有污水排放管网迁移：K3+700-K3+920段，集贤社区及集贤小学等单位污水排水迁移；K3+980-K4+220段同济医院污水管网临时改迁；K4+220-K4+480段原有污水管网及泵站给水管网改迁

23、；4、工程项目管理通过加强项目部、市政公司的自身管理达到节约成本的目的。5、对设计方案进行彻底优化七、方案优化1、方案及工艺优化的原则(1)采用更加先进的施工生产技术及工艺。如采用玻纤模板，模板成 本降低1/3 ,每300米约80万，主要在于确认我司与总包合同及我司 与下游分包方的合同形式。(2)简化施工工艺。需二次浇筑施工的采用一次成型，如管廊舱室地 坪及排水沟，采用模板设计一次成型；找平层采用垫层抹面代替。（3）进行成本分析，降低材料采购单价。如：水稳材料拌合工艺，采 用搅拌站的成本需采购部门配合分析，并与分包方商谈包干单价，采用 路拌方法，价格大幅降低，但需控制质量风险。序 号项目名称数

24、量单 位单价 （元）合计1325水泥110.21公 斤0.5358.412石屑0.31m345.0013.893碎石1.08m3136.00146.894水0.19m32.500.485电费1000.00度0.900.906拌合机折 旧摊销1.00m33.383.387后场上料 机械费（50铲 车）2.00台 班2000.004.008后场配合 人工费4.00工 日150.000.609操作人员1.00工260.000.26水稳拌合站拌和成本分析（每立方米）示例备注水泥含量上层为6:94,下层为 4:96, 取中间值按5计算按每天生产1000m3 计算（2140）吨计 算工资10 合计228.

25、80所有材料含量均按配合比计算11 换算为每106.91吨成本12 摊铺、运2.84元7元/m2输、碾压/T合88.14计元/T（4 ）分清主次，有针对性的减少实际施工数量。对于道路、管廊等主 体结构以外的如人行道、海绵城市垫层等非主体结构或质量要求不高的 项目进行减量施工。八,优化分成项目策划优化方案分成项 金额 比 实现措施综合评估与目 （元） 例三难风效已局度险果公7T成 统 计1、土 796286下挖土不包括上部223方：基5m范围内土方量坑支撑（设计为支撑下下挖土0.5m以下为支撑下挖土）2、土410143土方内转运距安按112方：内实际临时堆土场运转运距距考虑3、土47680设计 1:1.5 按122方：坡LL25；比设计1:1按1:0.75；设计1:0.75按1:0.5；4、喷锚 690531喷锚厚度从10cm 233减至6cm；钢筋间距由30*30减至 20*20cm 放坡段花管间距由1.5m增至2m5、支护980973按干成孔施工，充 244桩盈系数按1.03；超灌设计100cm实际按50cm；桩长按设计桩长减 0.5m；桩间距设计净距0.4m实际按0.5m6、高压间距按支护桩间距233旋喷桩施工7、支护设计的砖砌和碎排 122边坡水沟按抹灰处理8、管廊 141047设计素碎，实际按222