酒店物品申购、领用、出入库管理办法.docx

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1、XX 发2014) 6 号物品申购、询价、验收及出入库管理方法为规范酒店财务管理，实现严格、有序、规范的财务管理，现制 定本方法。一、物品申购管理方法1、库存常规物资（支配内常用物资），由仓管部依据库存物资的 最高储备量和最低储备量的状况填写“物品申购单”，刚好向选购部 提出请购。选购 单审批程序：仓管员-财务总监一总经理一董事长 审批一选购部购买2、非库存常规物资（支配外物资），由运用部门依据实际须要, 提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”，部门 经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交选购部选购o审批程序：运用部门一仓管一财务总监T总经理T董事长审批一 选购3、

2、物品申购单审批后，运用部门等如需变更物资规格必需刚 好通知仓管部变更物品申购单。4、各部门须要申购的任何物品都应首先填写物品申购单，依 据程序报批，物品申购单一式三联，部门留一联存根，选购员一 联，支配财务部库管员一联。5、申购单签批程序结束后，选购 员依据选购明细进行选购 或 与相应供货商联系送货，选购人员应做到无申购单不选购，应急物 品除外（应急物品包括：董事长、总经理临时支配选购 的物品；酒 店设施设备偶发的部件损坏问题急需的修理物品等），应急物品选购 后需在第一时间由运用部门补签物品申购单。6、酒店各部门所需物品、食材等均由选购员负责选购，运用部 门无权自行选购，无权与供货商联系。二、

3、物品询价管理方法（一）厨房原材料询价1、厨房原材料（蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等） 价格浮动较为常见的物品，须要每周进行一次询价。成立询价小组， 小组成员包括厨房人员1名（行政总厨可不定期参与）、财务成本会计、 餐饮部经理等。董事长、总经理可自行支配参与市场询价。2、成本会计依据选购物品打印询价表，每周依据实际状况进 行增减、调整。3、询价可分为当地市场现场询价、同行业选购 询价、网络询 价等多种途径。4、询价结束后，成本会计对酒店正常选购 物品价格进行对比， 差价幅度较大的要以书面形式报财务总监，财务总监、行政总厨与选 购人员对接，了解价格差距缘由。5、市场询价后要将酒店现有物

4、品选购 价格与询问价格形成对 比表，一式6份（董事长、总经理、财务总监、选购 员、行政总厨 各1份，公开张贴1份）。（二）其他物品询价1、每季度询问客房一次性用品、修理材料价格，编制价目表，做 到货比三家，优质优价，建立供应商家联系网。2、选购 部收到“物品申购单”要在当天对选购物品进行询 价，询价比较后进行选购。三、物品验收及出入库管理方法1、选购 物品到酒店时，须由仓库管理员凭借“物品申购单”进 行验货，厨房原材料和部分必要物品须由运用部门责任人帮助对质量、 数量、价格进行把关验收。验收不合格的，仓管人员要刚好通知选购 部并填写“不合格物资登记表”送交选购部，进行退换。2、厨房原材料及工程

5、部应急物品可在仓库管理员监督下干脆调入 运用部门。对直拨物资，依据运用部门填写的“物品申购单”，按品种、 质量、数量、价格进行仔细验收合格后由仓库管理员员填写或打印“直 拨单”交运用部门，运用部门清点物资后，在直拨单上签收确认。3、部门须要的零星物品选购 回酒店后须第一时间交到仓库， 由仓库管理员通知运用部门负责人帮助验收，进行物品入库。对入库 物资，验收依据“物品申购单”上标明的物资名称、规格、数量等， 仔细验收货物，合格后填写“验收入库单”入仓库。对特别配件要在 技术人员的指导下抽货试用验收。大宗物资按10%的比例抽货验收， 并填写“物资抽查验收记录”。4、厨房高档原材料，在打印出入库单的

6、同时还须要建立物品档案, 支配财务部每周对运用状况进行核对（如海参、鲍鱼、大虾等高档原 材料，仓管员每周依据原始备货量与行政总厨对接近期运用状况，进行 数量监控）。5、申购物品属于固定资产的，仓管员应刚好登记归档，将物品统 一归入酒店固定资产档案，在定期盘点过程中进行盘点。对设施设备 运用说明书进行分类存档，以备修理保养运用。固定资产包括：机 器机械及其他可长期运用的设备、器具；交通运输设备；电子通 信办公自动化设备；仪器仪表、家电、家具等。6、物品领用：部门领取物品时，可先询问仓库管理员仓库是否有备货，数量 是否足够，在有库存的状况下填写物品领料单，经运用人、部门经 理、总经理签字审批后，统

7、一到仓库领取。仓库没有备货的物品，因 工作的确须要的，由部门填写物品申购单凡按程序审批。常用物品原则上每周一下午以部门为单位统一申领。特别（急 需）物品按特事特办的原则办理，但必需经过审批。物品领取后仓库 管理员对该物品办理出库手续。每周对各部门出入库单交相关部门负责人确认签字。对耗材物品、工具等能以旧换新的物品采纳以旧换新的领用制 度。仓管员要对在质保期内即将过期的物资，刚好通知运用部门进 行领取运用，避开奢侈。运用部门在领取物品时需对质量进行把关，物品领出后在运用 过程中发觉存在质量问题的，由部门自行担当责任。二0一四年五月四日主题：物品申购、询价、验收及出入库管理方法抄报：董事长、总经理抄送：酒店各部门行政办公室印发：11份（发10份，存档I份）