表01表02表03表05表06表07表0802022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.docx
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1、玉环市七” 20圈瓢n社会保障局引领玉环经济社会转型发展、创新发展和科学发展。台州市 对县人才考核获得满分第一名的好成绩。（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）3396.45万元，主要用于人力资源和社会保 障事务支出，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）1085.71万元，主要用于行政单位 的基本支出，人员工资的支出及日常办公费的支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）综合业务管理（项）326.05万元，主要用于综合性 管理事务支出，安排各项目资金的使用。其中主要有：组织全市劳动能力鉴定所需的办公、宣传
2、经费等支出。为保障全市因工受伤企业职工的合法权益，根据相关政 策要求，对员工的伤情进行鉴评。保障受伤员工的合法权益, 根据年度计划安排鉴定。专项资金主要用于支付专家的劳务 费、委员会会议的评审费、档案整理费等支出。组织招录全市事业单位工作人员，日常培训、知识更 新等支出。针对国家机关对工作人员的人才需求，每年定期 开展事业单位等招聘工作，为考生营造公开、公平、公正的 考试环境，为单位选拔优秀的人才提供保障。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监家（项）10.80万元，主要用于劳动保障事务的支出、劳动争议仲裁、劳动监察调查及调解、工伤 认定取证等业务费。强化劳动保障监
3、察，统筹抓好治欠保支工作。通过开展扶工助企大走访、工程建设领域大培训、大检查、大抓落实”等活动不断巩“浙江无欠薪市”创建成果。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）就业管理事务（项）225.70万元，主要用于就业和 职业技能鉴定管理人员工资及日常办公费的支出。负责全市 就业指导、大力推进创业带动就业。统筹做好各类重点群体 就业，促进高校毕业生就业，加强困难人员就业援助，推进 农村劳动力转移就业，加大退役军人就业扶持与残疾人就 业。全面强化就业创业服务，加强服务体系建设，提升就业 创业服务能力。继续做好失业保险待遇发放及稳定岗位补贴 发放工作。社会保障和就业支出（类）人力资源
4、和社会保障管理事 务（款）信息化建设（项）111.63万元，主要用于数据中心 运行维护所需的日常费用，保障人社各项业务能正常运行及 社会公众服务平台稳定运行。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）1142.88万元，主要用于 社会保险经办机构开展业务的人员工资及日常办公费的支 出，主要承办基本养老保险、工伤保险和失业保险等社保基 金的经办工作；负责各项社保基金的审核发放，管理，记账 和对账工作。包括国有企业转制前退休人员费用397.01万 元，解决发放国有企业转制前退休人员的生活补助、关爱退 休人员的老年生活。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障
5、管理事 务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）180.33万 元，主要用于就业服务和职业技能鉴定机构的支出，包括玉 环市人才开发和市场服务中心办公场所房屋租赁费30.00万 元等其他办公费用支出。玉环市人才开发和市场服务中心重 点工作是举办或参加各类人才招聘会、做好高层次人才服 务、做好高校毕业生档案管理服务工作。玉环市职业技能鉴 定中心主要重点工作：日常的职业技能鉴定工作举办全 市职业技能大赛企业技能人才自主评价工作考评员培 训工作全国全省统一鉴定工作。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）13.00万元，主要用 于仲裁机构实体化建设、办案
6、经费、调解仲裁能力建设、基 层劳动争议调解员办案补贴等支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）299.89 万元，主要用于其他人力资源和社会保障事务的支出。其中： 欠薪周转金，设立专户，专款专用。玉环市政府欠薪应急周 转金的使用审批程序严格按照浙江省欠薪应急周转资金管 理暂行办法执行。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）239.97万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休经费（项）15.77万元，主要用于行政单位 退休人员的经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
7、出（款）事业单位离退休经费（项）15.59万元，主要用于事业单位 退休人员的经费;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.07万元，主 要用于缴纳在职人员社会养老保险费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.54万元，主要用 于缴纳在职人员社会养老保险费职业年金。（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他 就业补助（项）577.20万元，主要用于经省政府同意的其他 用于促进全市再就业的补助支出、随军家属社会保险、高校 毕业生就业创业基金、业务费以及人员经费。（6）社会保障和就业
8、支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）30万元，主要用于保障对随军家属就业安置的优待，对符合安置条件的随军家属选择自谋职业或自主创 业的，一次性发给自谋职业安置补助费。（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）58.45万元，主要用于行政、事业退休人员的活动费、福利费、疗养费、慰 问费等支出。（8 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）128.22 万元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）60.85万元，主要用于行政单位基本医疗保险费 的缴纳以及门诊医药费的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
9、 医疗（项）12.07万元，主要用于事业单位基本医疗保险费 的缴纳以及门诊医药费的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.45万元，主要用于行政单位公务员医疗保 险费的缴纳。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.85万元，主要用于退休人员基 本医疗一次性缴费。（9）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）280万元，主要用于开展年度大学生、贫困家庭劳动力、就业困难人员就业创业情况调查， 完善信息库，做好分层、分类有针对性的就业援助；加强公 益性岗位开发管理，做好就业困难人员安置工作；根据中国 人民银
10、行台州市中心支行、台州玉环市人力资源和社会保障 局、台州市财政局、台州市金融工作办公室关于印发台州 市创业担保贷款实施办法的通知（台银发202176号） 和台州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业 工作的通知（台政发20198号），对我市城乡创业者进 行创业担保贷款贴息，推动实施更加积极的就业创业政策， 做好政策兑现落实等有关工作，进一步助推大众创业、万众 创新。（10 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）195.30万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的 住房公积金。（六）关于玉环市人力资源和社会保障局2022年一般 公共预算基本支出情况说明玉环市人力资源和社会保障
11、局2022年一般公共预算基本支出2768.06万元，其中：人员经费2211.08万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费556.98万元，主要包括办公费、邮电费、物业 管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。（七）关于玉环市人力资源和社会保障局2022年政府 性基金预算支出情况说明1、政府
12、性基金预算当年拨款规模变化情况玉环市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算当年拨款47.86万元，比2021年执行数增加0.37万元，增长0.78% ,主要是人员工资正常晋升及社会保障费的增加。2、政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出（类）47.86万元，占比100 %o3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况说明 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）47.86万元，主 要用于其他政府性基金安排的支出，我局用于人员工资、职 业技能鉴定评审费支出等项目经费支出。（八）关于玉环市人力资源和社会保障局2022年国有 资本经营预算支出情况说明玉环
13、市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于玉环市人力资源和社会保障局2022年一般 公共预算拨款“三公”经费预算情况说明玉环市人力资源和社会保障局2022年“三公经费预算数为18.45万元，比上年执行数增加11.24万元，增长155.89% , 具体如下：1.因公出国（境）经费：根据因公出国和实际工作需要， 2022年因公出国（境）费用预算为0万元，与上年执行数持 平。主要用于玉环市人力资源和社会保障局部门人员公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。持平的原因是未安排因公出国（境） 费用。2.公务接待费：20
14、22年安排公务接待费预算14.85万元, 比上年执行数增加10.64万元，增长71.65%。主要用于接待 上级及其他人力社保部门工作指导、业务交流等接待支出。 增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年公务接待费执行数较往年相比下降。我局持续贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。坚持财政预算与行政成本控制相结合，细化部门预算编制内容，严格执行财政会议、培训、车辆运行维护等费用标准，从源头上控制三公”经费及 一般性支出总量。3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购 置及运行维护费预算3.60万元，比上年执行数增长20%。其 中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用
15、）,主 要用于经批准购置的。辆公务用车，与上年执行数持平，持 平的原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 3.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长20% ,主 要原因是由于国际油价下跌，节约了资金。（十）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2022年玉环市人力资源和社会保障局本级、下属玉环市 社会保险事业管理中心、玉环市就业服务中心、玉环市人才 开发和市场服务中心4家单位。局本级1家和3家参公单位 的机关运行经费财政拨款预算527.57万元，比上年预算增加 12.97万元，增长2.52%，主要是人员增加公用经费、交通费
16、、福利费，总支出略微增长。2、政府采购情况2022年玉环市人力资源和社会保障局各单位政府采购 预算总额109.77万元，其中：政府采购货物预算16.47万元、 政府采购服务预算93.30万元，政府采购工程预算0万元。3、国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，玉环市人力资源和社会保障 局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导用车。辆、 应急机要通信用车。辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车。辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车。辆、 其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位 价值100万元以上专用设备。台（套卜2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以
17、上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。4、预算绩效情况说明2022年玉环市人力资源和社会保障局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款3667.97万元，一级项目10个。三、名词解释1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算和国有 资本经营预算财政拨款。2、专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作 为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含专户资金收入。4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活
18、动取得的收入。5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营 收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴 款等收入卜6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助。8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（
19、境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。H、一般公共服务支出：反映预算单位提供的一般公
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