外贸出口退税申报问题经济进出口许可_经济-进出口许可.pdf
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1、外贸出口退税申报常见问题 第1章.系统维护常见问题 1.新系统安装完成后如何配置企业信息?答:系统维护T系统配置T系统配置设置与修改(配置:企业代码,企业名称,纳税人识别 号,分类管理代码)。2.如何配置电子口岸 IC 卡账号和密码?答:系统维护 T系统配置T系统参数设置与修改 T功能配置I中填写 IC 卡号和密码。3.18位报关单执行日期如何修改?答:系统维护T系统配置T系统参数设置与修改 T业务方式中修改 18位报关单执行日期。4.数据备份如何操作?答:系统维护T系统数据备份,根据引导提示进行备份操作。5.备份数据如何导入申报系统?答:系统维护T系统数据备份导入,选择备份文件存放路径,很据
2、自身需要勾选“同时更新 企业信息“和”导入前清空系统数据库”选项。6.系统反应速度变慢,或有垃圾数据怎么处理?答:系统维护T数据优化(若优化后系统反应仍比较慢,建议备份数据后将系统卸载重新安 装)。7.录入商品码提示无此商品码?答:出现此提示应检查该商品代码是否在代码库中存在,或代码是否在有效期内,系统维护 T代码维护T海关商品,搜索该商品码,如不能找到则说明该代码不存在,如能找到应 查看起始日期和终止日期是否过期。8.录入商品码提示非基本商品?答:出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品,后面应有扩展代码,应到代码库中确认 扩展码为多少,系统维护 T代码维护T海关商品,搜索该商品码,找到后在
3、其下方会有 带扩展码的商品代码(带有基本商品标识“*”号),然后根据其征退税率来选择应使用 的商品代码。9.登录系统的用户名和密码是什么?答:用户名:sa密码:无。10.申报系统没有对应的海关关别码怎么处理?答:系统维护T代码维护T海关关别码T-添加需要的海关关别代码及海关关别名称。11.申报系统打不开,之前又没有做过数据备份,怎么保存原申报系统里面的数据?答:去申报系统安装目录下找到“Jsdotnet.db”文件,复制文件到桌面上,新系统安装完 成后,用桌面的“Jsdotnet.db”文件去覆盖根目录下的新的文件,等同于做了一次数据备 份。第2章.数据采集常见问题 1.电子口岸下载的报关单数
4、据如何读入?答:在向导的第一步外部数据采集中选择报关单数据读入,然后选择下载的报关单数据文件 进行读入,读入前应先在系统维护 T系统设置T系统参数设置与修改中填写电子口岸 IC 卡号和密码。2.报关单数据读入后应进行哪些操作?答:数据读入后首先在向导第一步中的报关单数据查询与确认中进行“数据检查”,根据检 查结果对问题数据进行调整(无问题数据则不需调整),然后在向导第一步中“商品汇 配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导
5、入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有率配置”和“贸易性质配置”中填写汇率信息和选择业务关联表,配置完成后再返回“报关单查询与确认”中做数据检查,并确认检查结果没有任何问题。3.报关单读入后,数据怎么关联到出口明细录入中?答:在向导第一步“报关单
6、查询与确认”中点击“数据确认”,然后填写申报的所属期再点 击确定即可将数据确认到对应的明细申报表中,确认完的数据可在向导的第二步或第四 步中的明细表里进行查询。4.数据确认到出口明细数据中后发现数据确认错误,如何操作?怎样能够恢复数据?答:首先将确认到出口明细数据中的数据全部删除,然后到出口报关单数据查询与确认中点 击数据恢复,将已确认完的报关单数据恢复(如又读入新的报关单数据则不能恢复),然后再重新进行确认即可。5.报关单读入提示文件格式错误?答:尝试改变查询条件,重新下载。查询条件可按出口日期、报送日期、出口报关单号来查 询。6.报关单读入提示解析失败?答:重新配置 IC 卡账号和密码,或
7、者把 IC 卡和读卡器拔下来重新连接一下。7读入的报关单数据,CIF价是否需要手动修改成 FOB 价?答:不需要,申报系统会自动换算。8读入报关单时,弹出窗口中有乱码是怎么回事?答:应该是下载的报关单数据文件本身有问题,建议重新下载。9.重复下载的出口报关单数据,若重复读入,数据会重复吗?答:重复读入数据会覆盖以前数据。10.认证发票信息在哪里下载?答:网上认证在远程网下载,税局认证到税局考取。11.下载的认证发票信息文件是什么格式?配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期
8、如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有答:zip 压缩文件或者 xml 格式。12.在远程网下载认证发票信息的时候,如何设置下载范围?答:下载范围应填写发票认证的起始年月与截止年月。13.证发票
9、信息读入后还需要做认证发票信息处理吗?答:不需要,可在认证发票信息处理中查看读入结果。14.想手工录入发票信息,不做认证发票信息读入可以吗?答:可以,手工录入时发票代码和发票号码不用填写。15.已读入认证发票信息,但是发票上有很多项商品,逐条录明细时弹出金额是总金额,如 何操作?答:可手工将自动弹出的总金额修改为每一条明细所对应的金额。16.一条报关单数据对应一条增值税发票数据,明细怎么录入?答:先录一条出口明细,再录入一条进货明细,关联号建议使用申报年月加四位流水号。例 2013110001。17.一张报关单对应多张增值税发票,明细怎么录入?答:先录出口明细,再录入进货明细,保证同一关联号下
10、同一种商品码的进货和出口数量要 相等。18.申报系统默认的计量单位与报关单上面的第一单位不一致,需要修改系统默认的单位 吗?答:不需要,以申报系统的单位为准。19增值税发票上面的数量单位与申报系统默认的单位不一致,进货明细的数量怎么录入?答:以申报系统中的为准,报关单上面有两个单位,确定换算公式,去换算数量。20.关联检查后标示变为 E,为什么?答:这是由于同一关联号下同一种商品码的进出口数量不一致造成的,应根据检查结果调整 进货数量或出口数量。配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报
11、关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有21.关联检查后标示变为 W,为什么?答:说明该商品码中存在消费税税种,若该商品只退增值税的话,去海关商品码库中找到该 商品码,把税种 C改成
12、V,从价定率和从量定额中如果有数就给删除掉,然后点击保 存。22.出口明细里的退税额、退税率不显示,是灰色的,为什么?答:做完关联检查后,退税额、退税率会自动从进货明细中关联过来。23.修改申报年月提示同一关联号存在不同的申报年月,修改不了?答:先修改关联号,再修改申报年月,然后在把关联号改为原来的。24.不小心把以前年度的数据都转为待申报,怎么办?答:如果以前年度的数据不想要了就删除掉;如果还想保留,以相应的所属期进入系统,按 向导流程再把数据申报一次,转到已申报里去。25.免税出口明细的在哪个模块录入?答:向导第二步免税出口申报数据录入。第3章.预申报常见问题 1.生成数据提示都是“0”条
13、,怎么回事?答:首先检查明细数据中的标识是否为“空”或“E”,是的话应重新进行“审核认可”的 操作,明细确认无误后再检查生成预申报数据时填写的关联号是否正确,简单的办法是 直接录入最大的关联号 10个 9来生成数据。2.免税生成预申报时勾选哪个对话框?配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有
14、垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有3.预审反馈信息如何读入申报系统?答:预审信息处理T退(免)税申报预审信息接收(接收的是压缩包;若反馈信息是文件夹 选退税申报预审信息读入)。4.预审反馈的疑点在哪里看?答:预审信息处理 T退(免)税预审信息处理。5.预审疑点里面都是空的,正常吗?答:没有数据就说明没有任何疑点,可以继续申报。6.生成数据提示“申报批次应为 02/01 是否
15、忽略”?答:检查明细数据中的批次是否为空,或相同批次是否重复申报过;或者没有报 01批次直 接申报 02批次,若都没有忽略即可。7.接收反馈压缩包提示文件类型不符?答:系统维护 T系统配置T系统参数设置与修改 T功能配置HT调整反馈数据读入类型(或 解压做读入)。第4章.正式申报常见问题 1.确认正式申报数据提示预申报数据不存在,怎么办?答:预申报数据没有生成或生成未成功,重新生成一次预申报数据,生成时关联号录入 10 个 9。2.确认正式申报数据提示本次申报库已有数据无法确认,怎么办?答:此情况说明在正式申报中的出口或进货明细申报数据查询中已有数据,应确认该数据是 否有用,没有用的话可以删除
16、掉,如果需保留可将其生成正式申报数据存盘,然后再确 配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非
17、基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有认本次申报数据。配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是
18、否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有3.生成正式申报数据后,打印明细表,提示该所属期没有可打印的数据,怎么办?答:先确认进入申报系统的所属期与明细数据中录入的申报年月是否一致,其次打印数据需 要在生成正式申报数据之前,如已生成需撤销数据重新操作。4.数据转到已申报数据确认中怎么撤销?答:已申报出口/进货明细数据查询 T选择需要撤销的数据 T认可申报T当前关联号转为待 申报(数据回到录入状态,重新操作)。5.数据转到已认可里了还能不能撤销?答:撤销不了了,转到已认可里的数据是做不了任何操作的。第5章.单证申报常见问题 1.生成单证预申报数据时选择哪个对
19、话框?答:选“单证申报”不要选“退税申报”。2.发票上的商品一次没有出口完,只需要申报一部分,需要在申报系统里做什么操作?答:做分批处理:单证申报向导 T进货分批单录入。3.在海关发生退运,需要填写哪个表?答:单证申报向导T退运补税证明申请表。4.打印单证提示该所属期没有可打印的数据 答:明细录入完成后,需要设置标志,向导第五步要先打印申报表,再去生成数据。5.已经生成的单证报表要修改,怎么撤销?答:单证申报向导第六步,撤销单证申报数据,选中要撤销的表,点击撤销申报。出口退税单证申报常见的 3大问题 1.退税的价格是拿货价吗?配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电
20、子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该商品代码不是一个基本商品后面应有比如 1000元从工厂拿的价,退税率是 13%,要退税就是退这
21、个 1000元的 13%?配置设置与修改配置企业代码企业名称纳税人识别号分类管理代码如何配置电子口岸卡账号和密码答系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置中填写卡号和密码位报关单执行日期如何修改答系统维护系统配置系统参数设置与份数据如何导入申报系统答系统维护系统数据备份导入选择备份文件存放路径很据自身需要勾选同时更新企业信息和导入前清空系统数据库选项系统反应速度变慢或有垃圾数据怎处理答系统维护数据优化若优化后系统反应仍比较慢存在或代码是否在有效期内系统维护代码维护海关商品搜索该商品码如不能找到则说明该代码不存在如能找到应查看起始日期和终止日期是否过期录入商品码提示非基本商品答出现此提示说明该
22、商品代码不是一个基本商品后面应有 答:不是。对于贸易性的公司做出口,增值税的计算依据是不含税价。显示的金额(税前金额)来乘以退税率。公式:进货含税价 十 1.17 X退税率,也即,如果增 值税率为 17%,退税率为 13%,进货含税价为 1000,则退税金额为:1000/1.17 X 13%=111元 2.有的工厂不愿意开增值税发票,给的价格就变成了 854.7 元,那么这个不含 17%税的价 格不就比退回来 13%的价格还划算吗?答:不。不含税就不会有增值税发票,正规情况下按照国家规定没有增值税发票是不能出口 的(更没有退税)。当工厂以不含税价格卖货给你以后,还得想办法从其它途径弄到增值税发
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