仓库管理制度范本7篇.docx

《仓库管理制度范本7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理制度范本7篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 仓库管理制度范本7篇 1、物品验收： (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的物品已损坏的不验收 (2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。 3.入库存放： (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上; (

2、4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查： (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。 (2)材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。 5.领发物资： (1)领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备; 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使 取货人领取。 (2)发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号

3、、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货; 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调 出。 6.盘点： (1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停顿发货。 7.记账： (1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然; (2)财簿要分类设置，物

4、资要分品种、型号、规格等设立财户; (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在 未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份; (6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由 财务部冲减费用; (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等

5、尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。 8.建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 最新仓库治理制度范本【篇2】 1、目的 标准原材料、成品以及五金配件的仓储治理，确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。 适用范围 本治理方法适用于车间原材料、成

6、品以及五金配件的仓库治理。 2、职责 公司生产部门供应必需的仓储设施和设备。 仓库保管员充分利用公司供应的仓储设施和设备对辖内物品进展妥当保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。 仓库保管员凭相关票据对相关物品准时进展接收和放行，并做好相关记录，定期上报。 准时对仓储实物、台帐、电脑账目进展核对。实行积极措施，最大限度的削减损耗 3、程序 3.1 物品入库 物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐;漏散原料应重新装袋堆码。 原料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料，并依据仓库状况及生产状况，按先进先出原则安排好进厂原料的存放位置，凭收料单入库做帐;堆放原料时留意留好通道，

7、以便搬运和通风。 成品保管员依据仓库状况和生产任务，按先进先出原则合理安排成品存放位置，并监视拖料工按要求进展堆码。 标签与包装保管员依据标签和包装使用状况以及生产状况定期向生产部呈报规划，凭收料单签收入库并登记台帐。 五金配件保管员依据库存状况准时向生产部上报选购规划，凭收料单和发票入库做帐。 3.2 标识 标识根据标识和可追溯性中的有关规定进展 原料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量状况;对入库后，理化指标还没有出来的原料应挂“待检”牌;对检测后不合格的原料应挂“禁用”牌，等待上级处理意见;原料超高堆放应放置“超高”警示牌。 成品标识执行国家标准中对标识的要求，标识的内容包

8、括日期、编号、品种和包装重量;不合格产品应单独堆放，并挂待处理牌，按不合格品掌握程序掌握。 五金配件按机电设备治理方法，对其进展标识;失控设备应挂“禁用”牌;报废和封存的设备应标识清晰。 标识应清晰、精确;标识受损或遗失应准时补充;标识有误应由相关人员核实后订正。 3.3 仓储 原料、成品应分开堆放 。 原料保管员定期进展数量盘点，每隔5天编制一份原料库存报表;大堆原料每周检查一次温度和水分状况，并做好每周原料检查纪录。长期堆放的原料应进展倒仓，水分较高或有变质迹象的原料若短期内不能用完，应报车间主任组织翻晒。 保管员应对仓库进展准时整理，保持仓库干净，并定期通风。 保管员应做到人走落锁，制止

9、非相关人员随便进出。 定期检查消防设施和设备是否牢靠，做好防火、防事故预备。若仓库消失温度过高、有异味 等特别现象应马上检查，做妥当处理，并上报相关部门。 对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。 视鼠患程度开展灭鼠工作，削减物资损耗。 定期检查仓库设施是否牢靠，如门、锁是否损坏，屋顶是否渗漏，并实行相应措施，同时上报车间主任。 3.4 物品出库 原料、成品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。 原料出库实行领料制，保管员凭领料单对原料放行，并做好领料流水账，每班对原料的使用状况进展登记、记录。 成品保管员凭客户发票领料联或领料单，对成品加盖区域印记后予以放行，并将相关信

10、息输入电脑，登记台帐。发觉成品包装破损应由车间会计核实后过磅，退给原料保管员。 标签和包装保管员对标签和包装做认真清点后，凭领料单对标签和包装进展放行，并分别对标签和包装做领用纪录。 五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单，以及车间机电主管人员的规划对五金配件放行，并做好纪录。 最新仓库治理制度范本【篇3】 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等标准治理，特制定本治理制度。 2、治理职能 原材料仓库由选购部负责监视和指导，仓管员负责仓库详细事务治理。指定人员协导仓库数据库治理工作。 3、仓库电脑数据库治理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在适宜时机盘点核实库存数据与

11、实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是选购;一类是外协。 B、任何入库物资必需经检验合格前方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开入库单，由仓管员或选购部人员负责签字。 D、对于急要选购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反应给使用部门。 E、物资入库后准时调整电脑数据库资料。 F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率，使

12、仓管工作更好效劳于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规章：由仓管员依据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比拟零星，由领料人依据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应准时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平常顺便上去时也可清退部份，尽可能避开多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放治理 A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特殊是关注电镀质

13、量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发觉问题立刻反应相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发觉退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供给商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗治理 A、为了确保库存数据精确性，仓管员依据阅历在领料顶峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 B、假如仓管员临时请假，选购部应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月底仓管员应对库存物资进展一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及选购申请 仓管员每天监控库存物资数量状况，当库存数量低于设

14、定“安全库存数量”时，应准时填写选购申请单向选购部申报，特殊做好选购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S治理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库治理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物清扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及效劳意识强。 最新仓库治理制度范本【篇4】 为加强本钱核算，提高公司的根底治理工作水平，进一步标准物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、 仓库日常治理 1、仓库

15、保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按MIS系统和仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需

16、对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，责成相关部门准时加以处理。 二、入库治理 1、物料进仓时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒

17、绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料

18、单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续前方可办理入库手续。 三、出库治理 1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领

19、用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他治理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材

20、料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库治理;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成

21、报表，定期进展盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业局部厂的详细规定执行。 最新仓库治理制度范本【篇5】 最新仓库治理制度范本【篇6】 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本治理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品(板房所需购置的家

22、私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务，制止发生各

23、工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外(购置回来必需仓库进展验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用要登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做

24、好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提

25、交样品、示意图和材料店名)等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员)，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购置材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便效劳好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将状况准时通

26、报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效劳工作。 最新仓库治理制度范本【篇7】 1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提

27、前5天列出材料需求规划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名)等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求规划单后，马上核查库存状况，打算是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给选购员进展选购或通知供给商送货。 4、选购员(供给商)在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6

28、、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。 最新仓库治理制度范本【篇8】 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进展发放;材料必需送至仓库门口的交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。 8、仔细做好退料工

29、作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。 10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库治理的合理建议。 12、仔细协作各工地做好各项材料治理和爱护工作。 最新仓库治理制度范本【篇9】 一、物资的验收入库仓库治理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一

30、联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的选购。 b)与合同规划或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。 二、物资保管仓库治理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a)二齐:物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正 3、库存信息准

31、时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库治理制度 1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库治理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库治理

32、制度 1、由于生产规划更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进展查验后，入库并做好记录和标识。 最新仓库治理制度范本【篇10】 目的：通过制定仓库作业规定指导和标准仓库人员日常工作，完善配送效劳，做到万无一失 范围 ：库管人员 (一)物品的收货及入库 1、选购将选购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。 2、收货时需要求选购人员给到选购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。 3、全部产品确认前由选购对产品进展正确标示。全部产品确认必需仓库人员和选购共同确认。特殊是新产品尤其需要共同确认。 4、客服借料后如发觉贴错条码应准

33、时反应，仓库予以更正。 5、仓库与选购共同确认选购订单数量时，如发觉如选购订单上的数量不符，选购需要签字确认，由选购联络处理数量问题。 6、物料摆放需要根据划分的区域进展摆放，不得随便摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况需要在小时内进展整理归位。 7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进展选购订单入库信息的统计，点数入库。 新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要准时做相应的宣传推出工作。 8、仓库入库人员必需严格根据规定对每一个选购订单入库物料进展数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查缘由究竟和解决完成。 9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不

34、下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过_米远的地方。 10、全部产品外箱上需要有物料标示。 (二)物品的出库 备货 1、无特别状况当天的销售数据必需当天点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估量销售量在(某大数量)时要提前生成出库申请单。 2、出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特别状况批准后确认方可出库。 3、配货时须根据“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否精确无误 包装前商品确认 需要按“出库申请书”要求在货物进展包装前检查物品是否有取货错误及其他错误(订货数量、种类、背标、吊牌的核准)。 包装过程 1、包装人员在包装

35、产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，依据取货单的要求对产品进展包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物洁净干净。 2、包装完成后的产品不要积累过高以防产品压坏和倾倒。 3、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 4、在装箱过程中以品质爱护的原则进展处理，避开压坏产品。 5、在审核发货统计表格时发觉问题准时处理，保证发货全部环节万无一失。 发货 发货时，肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发; 客户退料或补发 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 治理 1.按时上下班，到岗后巡察仓库，检查

36、是否有可疑现象，发觉状况准时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好。 2.留意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进展整理到达整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损; 3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 4.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。 5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为

37、损坏，则按公司规定进展赔偿。 6.仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉特别问题准时反应。 7.仓库应实行门禁治理，非仓管人员应在获得批准的状况下方可进入。 盘点 1.每个月应当同财务进展一次盘点 2.做好全部商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，准时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档治理工作; 3.盘点过程中发觉特别问题准时反应处理。 4.盘点时需保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丧失盘点表等依据状况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 安全 1.仓库内严

38、禁吸烟和制止明火，发觉一例马上报告处理。 2.每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应准时反应上级。 3.离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。 4.发觉库存商品不良时需要准时处理或报告上级处理。 关于库房： 肯定记得有签字或特别状况下批准的出库单才能出库，配货时认真检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物洁净干净。 肯定记得每日必需登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。 肯定记得每日的出库清单和库存报给财务。 肯定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，准时安排做标，并跟进用新标前认真核查(安全用标标准，最低保证_个标，低于_个时应准时通知相关人员订购) 肯定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量， 木盒：单支_个(底线)，双支(底线)个，六只_个当用指定底线的时候开头订购 画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进展盘点，准时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于_个、酒塞和酒刀低于_个时要通知相关人员。 手提袋：当少于_个时开头订购 肯定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作