2021年奉化区预算绩效目标申报表.docx

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1、2021年奉化区预算绩效目标申报表编报部门（印章）：区纪委部门负责人（签字）：何彪项目负责人（签字）：谢毕傲编报时间：2020年12月 进行考量，包括与国家战略方针、政府决策决定及文件规定的政策符 合性。在论述与依据中要详细说明项目的政策依据，是否解决本区实 际问题，是否有助于提升部门履职效率，是否与本部门或其他部门的 项目重复，是否与通过市场运行的项目重复，项目实施预计是否具备 发展的可持续性，是否能带来长远的经济或社会效益。主要从“目标 设定情况”指标作出具体阐述。另将相关政策文件及依据应附于申报 表后。采用定量方法描述，主要从经济效益、社会效益、环境效益、服 务对象满意度等方面对项目绩效

2、目标进行细化和量化。经济效益目标，反应项目实施预计发生的投入，产出，直接或间 接的经济效益。如可细分为：成本指标，反映预算部门计划提供产品 或服务所需成本；数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数 量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平 和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和 效率情况等。社会效益目标，项目实施预计产生的社会综合效益。环境效益目标，项目实施预计对环境产生的积极或消极影响。服务对象满意度目标，反映项目设计受益对象与实际受益对象重 合度，服务对象对项目实施效果的预计满意程度。（二）支出评价指标表分类支出评价指标表可分为：部门（单位）整

3、体支出评价指标表；政 策支出评价指标表；重点项目支出评价指标表；非重点项目支出评价指标表；基本支出评价指标表。1、部门（单位）整体支出评价指标表略。2、政策支出评价指标表略。3、重点项目支出评价指标表重点项目的支出评价指标表与区财政局对接后，按规定填写。必 要时，可由区财政局委托第三方开展。4、非重点项目支出评价指标表（1）指标非重点项目的支出评价指标表参照项目支出评价指标一览表 填写。共性指标按照表格罗列的指标填写，部分项目实施效益指标可 选填，根据具体项目实际情况进行选择。项目实施效益中的“可持续 性影响”和“公众满意度”指标、财务指标中的“实际支出情况”中 的“资金支出的真实性”、“资金

4、支出的合理性”、“资金支出的安全性”、 “资金支出与工作进度匹配性”指标为必填指标。“其他个性指标” 作为项目核心指标，每个项目至少选择1个，该核心指标能最大限度 的客观反映或衡量项目主要绩效。以污水治理执法办案类项目为例，如项目支出评价指标一览表:三级指标标准值分值经济效益（可选）根据具体项目的经济效益指标设置。如项目收入增长率、项目收入增长 量、设备使用率、项目所要达到受益人数、金额、面积、场次等产出指 标。社会效益（可选）根据具体项目的社会效益指标设置。如突发事件处置率、就业岗位增量、 损失减少量、项目覆盖面等。生态环境效益（可选）根据具体项目的生态环境效益指标设置。可持续性影响根据具体

5、项目的可持续性影响指标设置。公众满意度公众满意度二满意人数/被调查人数又100%义分值。其他个性指标根据项目特点细化、量化填报。该项目没有经济效益指标，则可以不填，如:三级指标标准值分值社会效益执法案件办结率达95% （含），得5分；达75% （含）-95%,得3分；未 达75%,得0分。5可持续性影响提高民众法治意识，通过测评，民众知晓率达80% （含），得5分；达 70% （含）-8096,得3分；未达70%,得0分。5公众满意度公众满意度二满意人数/被调查人数X 100%X 10分。公众满意度达80% （含），得5分；达7096 （含）-80%,得3分；未达70%,得0分。5河道水质标准

6、区河道水质标准达到I类得20分，达到n类得15分，达到m类得io 分,未达m类不得分。20（2）标准值用来衡量工作的数据标准，通过该数据来判断绩效是否合理。此 标准可以是上级部门或区委区政府考核要求、行业标准、历史标准（三 年平均值）、类似项目的先进水平等。项目符合申报条件，得x分；不符合，得。分。同一三级指标对应项目支出评价指标一览表中有两个或两 个以上的标准值时，可根据实际情况进行选填。以指标“依据的充分 性”为例 三级指标 依据的充分性项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得x分；不符合， 得o分。设依据的充分性共5分，且使用一个标准值情况，如:三级指标标准值分值依据的充分性项目

7、符合申报条件，得5分；不符合，得。分。5设依据的充分性共5分，且使用两个标准值情况，如:三级指标标准值分值依据的充分性项目符合申报条件，得2分；不符合，得。分；项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得3分；不符合， 得0分。5比率指标的标准值设定，由各部门根据实际情况自主决定，但必须提供客观依据。以“目标完成率”为例：三级指标标准值分值目标完成率目标完成率二目标完成数/预定目标数x 100%X 5分；目标完成率低于 80%的,得0分。5或者，也可以采取下面计分方式:三级指标标准值分值目标完成率目标完成率二目标完成数/预定目标数X 100%。计算结果达95% （含）以 上，得5分；达85

8、% （含）-95%,得3分；85%以卜不得分。5部门（单位）设定的目标完成率节点数（如95%, 85%等）、目标完成数和预定目标数，应提供相关依据来支持计算结果。（3）分值反映各个绩效指标在整体评价指标体系中的权重，满分为100 分。非重点项目权重分配中，业务指标占60%,财务指标占40% （其 中实际支出情况与财务管理状况占20%,资产配置与使用占20%）。若 项目未形成资产，则业务指标占70%,财务指标占30%。其他个性指 标的权重必须占10%以上。5、基本支出评价指标表基本支出评价指标表一般不单独填列，纳入部门（单位）整体支 出评价指标表填列。五、项目进度表（一）项目具体实施内容反映项目

9、具体申报、资金下拨、完成、验收时间。（基建项目填写）（二）项目预期实施进度以工作量为衡量标准计算进度。（基建 项目填写）（三）项目资金预期支出进度以资金支付量为衡量标准计算进 度。六、其他情况说明除以上填表内容外，若申报单位有需要补充说明的其他情况另附 页进行说明。预算绩效目标申报表一一基本情况表编报部门： 区纪委（盖章）金额：万元项目名称纪检监察宣教专项经费项目起止长期项目法人谢毕傲联系人周霖漫联系电话项目属性新增口 J延续上年度预算安排资金18万元项目口径口 J经常性 阶段性 口一次性项目 资金 预算 安排年份总投资上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计2021 年30万30万合计30万设

10、立依据本项目为我单位运转项目，围绕单位职能设立。项目概况为持续推进清廉奉化建设，通过宣传、教育，营造浓厚的清廉氛围。必要性和可 行性建设清廉奉化是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神的具体举措，是全面落实习近平总书记对浙江工作重要指示精 神的内在要求，是深化全面从严治党、推进作风大整治活动、营造良好政 治生态的有力抓手，是推进“八八战略”再深化、改革开放再出发的必然要 求，是落实“六争攻坚、三年攀高”要求、实施“五倍速五提升”战略决策、 建设现代化健康美丽新城区的重要保障。通过纪检监察宣教专项经费的使用，发挥广播、电视、报刊、新媒体 等作用，科学谋划安排，充分展示清廉奉化

11、建设的进展动态，深入挖掘清 廉奉化建设中的先进典型、特色亮点，开展广泛宣传，着力营造清廉奉化 建设的良好舆论氛围。积极实施清廉教育建设工程，打造“奉心而化”廉洁 教育品牌，开展区镇村三级联动“清风宣讲活动，深化党员干部廉政谈话 提醒教育工作，进一步增强党员干部廉洁自律意识。资 金 使 用 明 细 预 测 算资金使用 明细资金测算数测算依据及说明资金使用 责任人（签 字）反腐败导刊5万元与媒体合作费用奉化日报5万元与媒体合作费用专题警示教 育展览5万元举办两次警示教育展览 供党员干部学习参观推进清廉奉 化视频拍摄5万元有关清廉奉化建设微电 影、微视频拍摄违纪违法教 育片拍摄5万元收集近几年违纪违

12、法查 处案件拍摄警示片购买纪法类 书籍5万元上级纪委指定购买及本 级纪检干部业务学习用 书合计30万元项目总体绩效目标项目保障措施预算绩效目标申报表一一绩效目标表（总体目标及保障措施）一是发挥广播、电视、报刊、新媒体等作用，科学谋划安排，充分展 示清廉奉化建设的进展动态，深入挖掘清廉奉化建设中的先进典型、特色 亮点，开展广泛宣传，着力营造清廉奉化建设的良好舆论氛围。二是积极实施清廉教育建设工程，打造“奉心而化廉洁教育品牌，开展 区镇村三级联动“清风宣讲”活动，深化党员干部廉政谈话提醒教育工作，进 一步增强党员干部廉洁自律意识。为确保宣教专项经费的合理利用，将坚持制度优先，提出制定计划方案, 加

13、强请示汇报，重视市场调研和询价比对，以求取得最大宣传效果。非重点项目支出评价指标一览表基本指标具体指标标准值分值数据来源一级 指标二级 指标三级指标业务 指标目标 设定 情况依据的充分性项目符合申报条件，得2分；不符合，得0 分。项目申报、设立、批复、调整的程序符合相 关规定，得2分；不符合，得0分。4分目标的明确度项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1 分；发现一处未细化分解的，得0分。目标与项目年度任务或计划相对应，得1 分；发现一处不对应的，得。分。目标与预算确定的项目投资额或资金量相 匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予 以体现，得1分；发现

14、一处不符合的，得0 分。4分目标的合理性目标符合法律法规、区经济社会发展规划、 区委区政府重大任务分解等，得1分；发现 一处不符合的，得。分。目标与项目实施单位或委托单位职责密切 相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平，得I分；发现一处不符合的，得0分。 针对某一实际问题和需求，得1分；不针对 的，得0分。4分目标 完成 程度目标完成率目标完成率二目标完成数/预定目标数X 100% X分值；目标完成率低于8096的，得0 分。10分目标完成质量目标完成质量二实际达到的效果/预定目标 X100%X分值，目标完成质量低于8096的， 得0分。10分完成

15、的及时性在规定的时间内完成目标得10分，每发现 一处未按时完成目标的扣2分，扣完为止。10分组织 管理 水平管理制度保障管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得。分；管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分；资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及 时归档得1分、资料不齐全得0分。6分支撑条件保障项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐 全、设备齐全、场地保障到位得5分，每发 现一处不符合扣1分，扣完为止。5分质量管理水平项目的技术指标和质量管理，达到国家、部 委或行业等技术和质量管理标准得3分,每 发现一处不达标扣1分，扣完为止。3分绩效报告自评 质量自评

16、反馈问题与绩效评价反馈问题一致得 10分，每发现少反馈个扣2分，扣完为 止。10分项目 实施 效益可持续性影响对清廉奉化建设产生助推作用的，得10分10分财务实际资金使用率资金使用率二实际使用金额/实际拨付资金 X1OO96X 分值。2分指标支出情况资金支出的真 实性资金支出真实的得2分，资金支出不真实的 得0分。2分资金支出的合 理性资金支出合理的得2分，每发现一处不符合 的扣0.5分,扣完为止。2分资金支出的安 全性资金支出安全的得2分，每发现一处不符合 的扣0.5分，扣完为止。2分资金支出与工 作进度匹配性资金支出与工作进度匹配性的得2分,不匹 配得0分。2分支出的合规性项目支出符合国家

17、财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法等依据，无超 标准、超预算开支情况得2分，每发现一处 不符合扣0.5分，扣完为止。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生， 发现一处则该项得0分。2分财务 管理 状况制度的健全性制度健全得2分；制度基本健全得1分；制 度不健全得0分。2分管理的有效性项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付 有完整的审批程序和手续，财务管理制度按 规定有效执行得2分，每发现一处不符合扣 0.5分，扣完为止。2分会计信息质量会计信息真实、完整、及时得2分，每发现 一处不符合1分，扣完为止。2分资产 配置 与使 用制度的健全性制度健全得2分；制度基本健全得1分；制 度不

18、健全得0分。2分制度的有效性资产管理制度有效执行得1分，未有效执行 得0分；固定资产有专人妥善保管得1分，有专人保 管但保管不妥善得0.5分，无专人保管得0 分。2分固定资产利用 率固定资产利用率二实际在用固定资产/所有 固定资产Xioo%x分值。2分项目具体实施内容项目申报时 间项目开工时间项目完成时间项目验收时间1、2、3、4、 项目预期实施进度总进度（）本年度下一年度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度项目实施内容1、2、3、4、 项目资金预期支出 进度总资金（万 元）本年度下一年度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度项目实施内容1、2、3、4、 编报说明一、封面（一）编报部门（

19、印章）：填写单位全称，加盖具体填报单位公 章。（二）部门负责人（签字）：单位负责人手写签字。（三）项目负责人（签字）：具体项目负责人手写签字。（四）编报时间：实际填表时间。二、基本情况表（一）编报部门（盖章）：填写单位全称，加盖具体填报单位公 章。（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保项目名称 与部门预算上报的项目名称一致。（三）项目起止：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时 间。（四）项目法人：填写项目单位法人。（五）联系人和联系电话：填写项目单位联系人和电话。（六）项目属性：新增项目在选项“口新增”中划“J”，延续 项目在选项“口延续”中划“ J”；延续项目应在“上年度预算安

20、排 资金”中注明预算安排资金额，跨年度项目应将历年预算资金安排数 额一并注明。（七）项目资金预算安排：填写项目资金总额，并分别按照年份,资金来源填写。（八）设立依据：主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、区委、区政府决策决定及文件规定等项目设立依据，并附于申报表之后。（九）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基 本情况。（+）项目必要性及可行性：应做到依据充分、论点论据符合逻 辑、陈述合理及科学可行，并将相关报告附于申报表后。（十一）资金使用明细测算：应详细填列支出资金明细、资金测 算数、测算依据及说明、资金使用责任人等相关说明，资金使用责任 人填写具体使用资金的科室负责人，

21、需本人手写签字。填不下的可另 附页，涉及具体文件的在表中填列文号，并附文件全文复印件。三、绩效目标表项目总体绩效目标及保障措施：描述项目在整个实施过程中计划 达到的预期效果，及为达到效果所制定的具体工作措施。项目保障措 施可以是具体工作措施、制度保障、资金保障、监督考核机制、日常 检查等，应详细说明实施措施而展开的具体工作。如：措施1考核机制建立考核评价制度，抽调 专门的工作班子，制定科学合 理的考核标准、考核办法，强 化考核结果应用。加强监督检 查，定期通报动态，对工作不 力的单位和个人予以通报批 评，情节严重的严肃问责。四、支出评价指标表填报说明（一）以定性与定量相结合方式制定，以定量为主。采用定性方法描述，从相关性、重要性、可持续发展性三个方面