仓库管理规章制度及流程4篇.docx

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1、 仓库管理规章制度及流程4篇 家电企业仓库治理制度范本 （一）总则 1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资治理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保安全，收发快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。 2、仓管主要是依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进展科学分工，构成物资分口治理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代治理技术和ABC分类法，不断提高仓库治理水平。 （二）物资验收入库存 3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。

2、数量是否全都，按物资交接本上的要求签字，应当熟悉签收是经济职责的转移。 4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称。型号。数量。计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务科记账。 6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。 7、验收中发觉的总是要准时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件思

3、索划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，务必做到过目见数，检点便利，成行成列，礼貌整齐。 10、仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11、保管物资要依据其自然属性，思索储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。

4、同类物资堆放，要思索先进先出，发货便利，留有盘旋余地。 12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经科长批准。 13、仓库要严格保卫制度，制止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。 （四）物资发放 14、按“推陈储新，先进先出，按规定供给，节省用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济职责。 15、领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材料用途，核算员

5、和领料人签字。属规划内的材料应有材料规划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16、调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。 17、对于专项申请用料，除规划选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节省的原则，都应折另供给，不准一次性发料。 18、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止过失出门。 19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丧失。 （五）其他有关事项 20、记帐要字迹清晰，日清

6、月结不积压，托收。月报准时。 21、允许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账。卡。物。资金四全都。 22、制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进展一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23、保管员调开工作，必需要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不消失过失。 职务分析样本后勤效劳类仓库保管员岗位职责 1、在部长领导下，负责仓库的物料保管。

7、验收。入库。出库等工作。 2、提出仓库治理运行及维护改造规划。支出预算规划，在批准后贯彻执行。 3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物过失消失。入库要准时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特别状况须经有关领导签批。 4、负责仓库区域内的治安。防盗。消防工作，发觉事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。 5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类。规格。等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的干净。 6、负责将物料的存贮环境调整到最适条件，常常关注温度。湿度。通风。鼠害。虫害。腐蚀等因素，并实行相应措施。 7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐。物。卡三者相符

8、，帮助物料主管做好盘点。盘亏的处理及调帐工作。 8、负责仓库治理中的入出库单。验收单等原始资料。帐册的收集。整理和建档工作，准时编制相关的统计报表，逐步应用计算机治理仓库工作。 9、做到以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。 10、完成选购部部长临时交办的其他任务。 仓库治理制度与流程 篇二 一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。 二、确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。 三、总则：为加强仓库工作

9、的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的仓库治理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1、通过指定仓库治理制度及操作流程规定，指导和标准仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。 2、加强仓库库存治理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。 3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”及存储、防护工作。 4、仓库员负责单据追查、保管、入账 四、仓库治理制度 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品（板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交工程）原则上都必需先入库后才

10、能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，制止隔天做帐。 5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。 6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点

11、状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点参加部门：财务部、选购部、工程部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，制止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员协作工程部、预算部、财务部将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。

12、非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、仓库做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。选购部接到各工地材料需求规划单后，联系仓库治理人员及现场材料员核查选购物资是否有库存，并核对选购台帐看在途选购的物资是否已满意选购申请。对于不符合规定和撤销的选购物资应准时通知需求的部门。如材料需选购，需求的部门将

13、核查后的需求规划在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将状况准时通报选购部门。 14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、反面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图准时公布到工程材料验收群通知到料。 15、入库单

14、、材料验收单填写留意事项：入库单、材料验收单，必需注明工程名称、供给商名称；材料验收单还需标明送货单编号。 16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）； 17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库留意事项： 1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、反面，装货图、卸货过程或正打料施工过程） 2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。 18、辅材验收留意事项：辅材验收作为工程部报销依据，格式同主材验收单全都。选购单号全都。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。 19、退货

15、、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并准时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货缘由，上传原始单据退货单并关联原验收单。避开公司患病经济损失的现象发生。 20、材料调拨：工程工程部的物料调用，由工程部填写“调用单”经工程负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。 21、超用物料的岀库，必需有工程签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用缘由以及得到上级主管部门的签字批准，仓库依据领用超用单发料。 22、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后效劳工作。 23、退库：由于工程规划更改、或其他缘由引起领用的物资剩余

16、时，领料单位准时办理退库手续准时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库治理员必需准时通知领用单位退库。 24、仓库员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报选购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 五、选购入库根本流程 材料选购规划库房查询已有材料出库领用缺料报规划（施工员）勤哲填报材料需求规划材料选购审批实施选购交货验收办理入库（日报表）账期对账进度结算报销/支付申请。 1）材料、设备到场后由选购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应准时

17、确定下货地点，依据选购规划、技术质量标准和送货单仔细清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需供应出厂合格证、检测报告等资料。 2）送货单由工程仓库员、班组负责人进展签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。 3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、反面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。 4）选购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收预备，通知仓库做好入库预备。 5）选购的物品在运达公司工程工地后选购部应准时通知需求部门，由需

18、求部门准时安排人员卸货与搬运。 6）公司全部的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。选购负责人和仓储治理人对物品的数量、规格等进展验收，数量过多时，可协调供给商派专人帮助现场清点。 7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。 8）物品入库：依据物品特性，安排好仓位存储，并进展妥当保管。个别特别工程材料的保管归班组负责（如18+42村工程）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进展签字确认。 9）未准时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物 10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，选购部必需与供给商共同取样送检鉴定复查进展协商，实行退货、换货

19、，并追究责任。 11）工程部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必需注明物料使用位置。 12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清楚明白不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给工程负责人核准一式三联。 13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对比物料清单赐予发放。物料发完后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。 14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联准时上交财务。 15）工程工程部的物料调用依据是由工程部填写“调用单”，并由工程负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由选购部门调拨协调。 16）选购部依据调拨

20、单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出工程班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。 17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料全都）经负责人签字同意后，发起退库。 18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库治理员，仓库治理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。 19）仓库货物盘点由财务部、选购部、工程部、班组、拟定盘点规划时间表和盘点流程。 20）盘点时保证

21、做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。 家电仓库治理制度及流程 篇三 1、为了强化物资用品的规划治理，严格执行物资的入出库制度，使仓库治理员有较地把握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月选购规划复印一份，交仓库作为入出库掌握的依据。 2、严格执行物资入出库制度，仔细办理物资入库验收手续，应做到三不入库： (1)不合格的不入库； (2)不符合质量标准的不入库； (3)规划外或未经领导批准的不入库。 3、仔细执行物资出库手续，仓库治理人员必需仔细审查

22、出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的选购规划批准的品种、数量是否相符，不能突破。以保证选购规划及本钱费用规划的有效执行。才能进一步保证利润规划的实现。 4、保管员对库房的全部物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必需设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能准时精确的反映库存。 5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必需做到帐卡相符，卡实相符。 6、库房的全部物资，必需以高度负责的精神，保证做到完好无损（特别状况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，依据损失

23、详细状况，按损失总额的1%-2%追究其经济责任。 7、库房每月末必需进展一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏状况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。 8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导讨论后，可随时修正补充 公司仓库治理制度 篇四 1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。 2、在盘点中发觉的过失和盈亏，要查明缘由，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进展账

24、务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。 3、对库存物资保管员每半年应进展一次自点。在自点中发觉的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，准时进展调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进展处理。 4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用状况，每月27止，30日前上报公司。 5、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应常常进展不定期的自点、自查工作，了解和把握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下： 查质量：库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等状况； 查数量、账、卡、物是否精确，单价是否精确； 查保管条件：堆垛是否合理和稳固，

25、掩盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等； 查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求； 查计量工具：磅秤、皮尺是否精确，其他工具是否齐全，使用和保养状况是否良好。 仓库治理员岗位职责 1、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。 2、仔细对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如消失过失，保管员应负行政经济责任。 3、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜亮，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区常常清扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土

26、，保持清洁卫生。要求对其所管物资进展维护保养。 3、要求对其所管物资进展维护保养。 4、在工作时间内必需要坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对自己所管的库房、库区进展一次检查，看有无特别状况；班后检查一日工作完成状况，看有无过失和不妥。特殊是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。 全部购入的零配件和其他物资负有按标准建账验收，销账和监视库工保管、发放的责任，就本岗位工作直接对职能上级负责； 对设备库存物资按标准保管、存放、保养、发放、办理出入库手续和签证负责，对准时向规划统计员供应真实、精确的库存量负责； 对购入物资严格按标准验收、保证数量、质量合格并准时办理入库手续；

27、 对物资的按标准发放及回收负有监视责任，准时汇总上报本月 耗用表，随本月领用材料单（会计联）一同上缴上报公司财务各一份，物资的入库、领用、月末库存的状况表，每月截止日期定为27号，月底前上交公司1份，财务1份（含U盘）； 对规定应收回的废件和贵金属，有以旧换新准时回收、参加、处理、废旧件准时上缴资金的权利； 对物资因保管不善造成的丧失、损坏，仓库治理员负有主要责任； 各工地物品调配、生产用车辆由仓库负责人统一调配。 5、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进展抽查 7日内上报公司盘存状况表。 6、严格执行物资领用审批制度，工地各工程经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资

28、报废、报损由公司经理审批。 7、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进展仔细交接，回来后如发觉过失和事故，应准时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。 8、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进展回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥当保管或进展利用。 9、要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进展宣传、教育、监视的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应准时报告有关部门进展处理。 10、积极完成领导交办的其他任务。 机械设备治理员岗位责任 1、机械设备使用治理 （1）机械

29、设备使用治理为了合理使用机械设备，充分发挥机械效率，安全完成施工生产任务，提高经济效益，要求作到管用结合，合理使用，施工部门与设备部门应亲密协作。 （2）结合施工进度，利用施工间隙，安排好机械的维护保养，避开失修失保和不修不保，应使机械保持良好状况，以便能随时投入使用。 （3）严格按机械设备说明书的要求和安全操作规程使用机械。操作人员必需做到“四懂三会”，即懂构造、懂原理、懂性能、懂用途和会操作、会维护保养、会排解一般故障。 （4）正确选用机械设备润滑油，必需严格根据说明书规定的品种、数量、润滑点、周期加注划更换。做到“五定”，即定人、定时、定点、定量、定质。 （5）协调协作，为机械施工作业制

30、造条件，提高机械使用效果，必需做到按规定间隔期对机械进展保养，使之始终处于良好状况。合理组织施工，增加作业时间，提高时间利用率。提高技术水平和娴熟 程度，配备适当的修理人员，准时排解故障。 2、机械设备修理保养 （1）机械修理保养是以预防为主的思想指导，依据各种机械的运行规律、构造、工作条件和磨损规律制订强制性的制度。机械的技术修理保养，按作业时间的不同分为定期保养和特别保养两类。定期保养有日常保养和分级保养；特别保养有走合保养，换季保养、停用保养和封存保养等。 （2）分级保养一般按机械的运行时数来划分保养级别内容。而特别保养一般是依据需要临时安排或列入短期规划进展的，也可结合定期保养进展，如

31、停用保养、换季保养等。 （3）日常保养是操作人员在上下班和交接班时间进展保养作业。其内容为“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”十字作业。重点是润滑系统、冷却系统、过滤系统、转向及行走系统、制动及安全装置等部位的检查调整。日常保养的工程和部位较少，且大多数在机器外部，但都是易损及要害部位。日常保养是确保机械正常运行的根本条件和根底工作。 （4）一级保养除进展日常保养的各作业工程外，还包括： 1)清洗各种滤清器； 2)查处各处油面、水面和注油点，若有缺乏时，准时添加； 3)去除油箱、火花塞等污垢； 4)去除漏水、漏油、漏气、漏电现象； 5)调整皮带传动和链传动的松紧度； 6)检查和调整各种离合器、制动

32、器、安全爱护装置和操作机构 等，保持灵敏有效； 7)检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全牢靠； 8)检查各系统的传动装置是否消失松动、变形、裂纹、发热、异响、运转特别等，发觉后准时修复、排解。 （5）在一般状况下，日常保养和一级保养由机械操作人员负责进展，而修理人员负责二级以上的保养工作。 3、机械设备完好标准 （1）完成任务好 做到优质、高产、低耗、安全无事故。协作施工协作好。 （2）技术状况好 机械设备必需到达一类设备标准，机容干净，工作性能和出力到达规定要求。 （3）维护保养好 仔细执行“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”十字作业，到达规定要求，机械故障少。 （4）合理使用好 仔细执行岗位责任制为主要内容的各项规定、制度，做到合理使用，正确操作。各项原始记录资料齐全、精确。 （5）保管工作好 机械设备的零件、部件、随机工具、附属装置完整齐全，无缺少损坏。