仓库管理员试用期个人工作总结(范文5篇).docx

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1、 仓库管理员试用期个人工作总结(范文5篇) 转瞬间，三个月的试用期时间就完毕了，在这短短的一个月里，我学到了很多以前从未学到的东西，也接触到了以前从未接触的东西。也感受到了自己进入了一个关系和谐，团结奋斗，积极向上的团队。特别感谢公司，感谢领导给了我这么一个学习的时机。 刚进入公司时对公司不了解，还记得因此而拥有过模糊。 首先，在原材料仓库的三个月来，熟识了原材料入库流程，熟识了采纳先进先出的原材料出库流程： 在此期间，每当遇到问题时，同事们都会急躁的讲解，我觉得他们很热忱，在他们身上我也学到了不少东西。请领导放心，我会尽心尽责的工作，虽然我学历不是高，但我会努力实习期间，担当了仓管的根本职责

2、，参加了出入库治理、订购治理、目视化治理、5s治理、先进先出治理和看板治理等工作活动。对每一项的理解： 第一：出入库治理，见单作业，凭什么可以收发，凭什么进展收发，单据，仔细核实，细心清点，当面交接，当面签章；仔细按严密的程序办事。 其次：订购治理，仓管担当部份物控职能，理解安全库存，周转库存，最高存量，选购批量，严密跟进每一款物品的进销存，准时提请欠料申购； 第三：目视化治理，一方面要保证能持续供给产线，一方面保证能降低库存，一方面要兼顾选购周期及选购本钱，找平衡，统计每款物料的各月领用规律，理解选购的经济批量与周期，综合分析好，连续关注。 第四：5s治理，各项现场治理工作的根底，对仓库治理

3、一样重要，仓库的定点定位定量原则，就是要做好整顿工作，仓库的物品分仓分类分管，整理好了才能分，仓库的物品多，在接收搬运储存交付的各类活动中，都需要一个有序干净的工作环境，只有做好整理整顿清扫工作，才能保证这些工作的效率与质量。仓库治理是一件长期的重复性工作，所以必需养成一个好习惯，每天坚持做好，日清日洁，5s的素养对此有特别大的帮忙。 第五：先进先出治理，是仓库治理的三大原则之一，不执行先进先出易造成超期库存，易产生物品变质，易产生工程变更的报废风险。 执行先进先出的方法有色标法，双区库品移位法，重力法，最严密批次记录台账追索法等。 其次篇：仓库安全治理制度 1、未经许可，无关人员制止进入仓库

4、。 2、仓库消防安全治理要做到“五不准”、“五留距”、“一整齐”，即在仓库内不准设火炉、不准乱拉、乱接电线、不准吸烟、不准点蜡烛、不准易燃物品或性质相抵触的物品混存；货场堆放要留墙距、柱距、顶距、垛距、灯距，堆放要整齐划一。 3、装卸化学易燃物品，必需轻拿轻放，严防震惊，撞击，高压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具开启容器，不准穿带钉的鞋进入库内，在要能产生静电的设备上安装牢靠的接地装置。 4、进入易燃可燃物品库区的蒸汽机车和内燃机车，必需装置防火罩。蒸汽机车要关闭风箱和送风器，并不得在库区停留和清炉。进入库房的电瓶车，铲车，必需有防止产生火花的安全装置。 5、受阳光照耀简单燃烧、爆炸的化

5、学易燃物品，不得在露天存放。遇水简单燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和简单积水的地点。 6、闪点在45度以下的桶装易燃液体不准在露天存放。假如需要露天存放时，在夏天必需实行降温措施。 第三篇：仓库治理规章制度 1.仓库的分类 物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。 2物品验收 (1)仓管员对选购员购回的物品都要进展验收，并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。 对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

6、对购进的物品己损坏的不收。 (2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交本钱会计。 3.入库存放 (1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。 (2)人库物品一律按固定位置码放。 (3)物品码放要有条理，留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查 (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: 仓管员要常常

7、对所管物资进展抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查明缘由。 本钱会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5，领发物资 (1)报送领用物品规划。 凡领用物品，须依据规定提前做规划报库管部门。 仓管员将报来的规划按发货挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取。 (2)发货与领货 各部门领货一般应有专人负责。 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。 领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。 发货时仓管员要留意把握物

8、品先进先发、后进后发的原则。 (3)货物计价 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和治理费后调出。 6.盘点 (1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。 (2)将盘点结果列明细表报财务部备查。 (3)盘点期间停顿发货。 7.记账 (1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。 (2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。 (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得人账。 (4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能

9、人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。 (5)发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。 (6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。 (7)调出本物流中心的物资所收取的治理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用。 (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。 (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部本钱会计调整三级账。 (10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部

10、本钱会计。 (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 8.建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。 (2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 第四篇：仓库治理规章制度 1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并马上向选购部报告。 2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。 3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

11、 4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。 5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员预备好物品，以便取货人领用。 6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采纳先进先出法发货。 7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停顿发货。 8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。 第五篇：仓库治理的规章制度 1、物品验收： （1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不

12、相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进的物品已损坏的不验收 （2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。 2、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 3、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物

13、资的损耗率降到最低限度。 2）材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。 4、领发物资： （1）领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备； 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使取货人领取。 （2）发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

14、 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。 5、盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停顿发货。 6、记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后

15、才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份； （6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账； （7）调出本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用； （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价； （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 7、建立档案制度 （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。