仓库规章制度和管理制度7篇.docx

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1、 仓库规章制度和管理制度7篇 目的：通过制定仓库作业规定指导和标准仓库人员日常工作，完善配送效劳，做到万无一失 范围 ：库管人员 (一)物品的收货及入库 1、选购将选购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。 2、收货时需要求选购人员给到选购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。 3、全部产品确认前由选购对产品进展正确标示。全部产品确认必需仓库人员和选购共同确认。特殊是新产品尤其需要共同确认。 4、客服借料后如发觉贴错条码应准时反应，仓库予以更正。 5、仓库与选购共同确认选购订单数量时，如发觉如选购订单上的数量不符，选购需要签字确认，由选购联络处理数量问题。 6、物料摆放需要根据

2、划分的区域进展摆放，不得随便摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况需要在小时内进展整理归位。 7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进展选购订单入库信息的统计，点数入库。 新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要准时做相应的宣传推出工作。 8、仓库入库人员必需严格根据规定对每一个选购订单入库物料进展数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查缘由究竟和解决完成。 9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过_米远的地方。 10、全部产品外箱上需要有物料标示。 (二)物品的出库 备货 1、无特别状况当天的销售数据必需当天点之前

3、生成出库申请单安排配货以及发货。如估量销售量在(某大数量)时要提前生成出库申请单。 2、出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特别状况批准后确认方可出库。 3、配货时须根据“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否精确无误 包装前商品确认 需要按“出库申请书”要求在货物进展包装前检查物品是否有取货错误及其他错误(订货数量、种类、背标、吊牌的核准)。 包装过程 1、包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，依据取货单的要求对产品进展包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物洁净干净。 2、包装完成后的产品不要

4、积累过高以防产品压坏和倾倒。 3、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 4、在装箱过程中以品质爱护的原则进展处理，避开压坏产品。 5、在审核发货统计表格时发觉问题准时处理，保证发货全部环节万无一失。 发货 发货时，肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发; 客户退料或补发 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 治理 1.按时上下班，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑现象，发觉状况准时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好。 2.留意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设

5、备按指定区域进展整理到达整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损; 3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 4.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。 5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进展赔偿。 6.仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉特别问题准时反应。 7.仓库应实行门禁治理，非仓管人员应在获得批准的状况下方可进

6、入。 盘点 1.每个月应当同财务进展一次盘点 2.做好全部商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，准时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档治理工作; 3.盘点过程中发觉特别问题准时反应处理。 4.盘点时需保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丧失盘点表等依据状况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 安全 1.仓库内严禁吸烟和制止明火，发觉一例马上报告处理。 2.每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应准时反应上级。 3.离开库房时关闭空调，电扇、电灯

7、，安全用电。 4.发觉库存商品不良时需要准时处理或报告上级处理。 关于库房： 肯定记得有签字或特别状况下批准的出库单才能出库，配货时认真检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物洁净干净。 肯定记得每日必需登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。 肯定记得每日的出库清单和库存报给财务。 肯定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，准时安排做标，并跟进用新标前认真核查(安全用标标准，最低保证_个标，低于_个时应准时通知相关人员订购) 肯定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量， 木盒：单支_个(底线)，双支(底线)个，六只_个当用指定底线的时候开头订购 画册、手提袋

8、、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进展盘点，准时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于_个、酒塞和酒刀低于_个时要通知相关人员。 手提袋：当少于_个时开头订购 肯定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作 仓库规章制度和治理制度篇2 一、 总则 仓库是公司物料供给体系的一个重要组成局部，是公司各种物资周转储藏的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保安全、收发快速，协作公司提高营运效率。 二、 物资验收入库存 1、 物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否全都，按物资交接单上的要求签字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。 2

9、、 物料入库存，要照实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户效劳部。 三、 物料的储存保管 1、 仓库物料必需按类别，在合理安全牢靠的前提下在固定位置堆放，留意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点便利。 2、 库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、 仓管员要仔细做好仓库安全工作，作业时要留意安全，常常检查仓库，仔细做好防火、防潮、防盗工作。 4、 物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、 仓管员要爱惜物料，并留意物料清洁洁净。 6、 每月必需对库存物料进展实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填

10、写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户效劳部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 四、 仓库物料的出库 1、 物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、 仓管员必需按送货单发货，遇到特别状况要向领导请示。 3、 仓管员在发料时，必需清洁物料才出仓。 4、 仓管员发料要马上填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户效劳部，便予减数工作。 仓库规章制度和治理制度篇3 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定

11、。 其次条 仓库治理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章 仓库物资的入库 第三条 对于选购人员购入的材料物资，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和主管人员处理。 第三章 仓库物资的出库 第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第四章 仓库物资的保管

12、第六条 仓库保管员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。 第十一条 对于易

13、燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人治理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 (1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物

14、、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随便动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 仓库规章制度和治理制度篇4 一、物资的验收入库仓库治理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管

15、要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的选购。 b)与合同规划或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。 二、物资保管仓库治理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a)二齐:物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正 3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格

16、认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库治理制度 1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库治理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库治理制度 1、由于生产规划更改引

17、起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进展查验后，入库并做好记录和标识。 仓库规章制度和治理制度篇5 1、物品验收： (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的物品已损坏的不验收 (2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。 3.入库存放： (1)验收后的物资，除直拨的

18、外，一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上; (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查： (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。 (2)材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。 5.领发物资： (1)领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备; 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备

19、好物品，以使 取货人领取。 (2)发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货; 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调 出。 6.盘点： (1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报

20、财务部审核; (3)盘点期间停顿发货。 7.记账： (1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然; (2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户; (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在 未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份; (6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由 财务部冲减费用; (

21、8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。 8.建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 仓库规章制度和治理制度篇6 一、防火 1、全部进入仓库人

22、员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且简单找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随便与其他仓库或部门调换。 一旦公司消失火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器专心参加灭火救援。救援完毕后，务必将灭火器带回仓库，并仔细检查，灭火器需要补充药液或需要修理的务必马上报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管

23、务必对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“治理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或修理的灭火器，务必在发觉当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火学问，对新入职保管员进展防火学问培训，让全部人员懂得消失火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，惩罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，共

24、性是仓库主管，要时常巡察仓库每一个角落，准时排查火灾隐患，催促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨消除防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应常常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应共性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发觉隐患，务必马上报告仓库主管，要求修理或防护。 2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库全部门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等简单潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱

25、皮，以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗 1、全部仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门放开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库全部门窗。违者每人每次惩罚30元。 2、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员治理。严禁随便代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随便分发或随便摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。 3、为分清职责，成品仓库务必严格根据交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进入成品仓库须知之一切规定。 4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门

26、，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚。对全部盗窃行为，公司保存诉诸法律解决的权利。 四、防毒害 1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚100元。这在成品库、面粉库、调料库共性重要。 2、仓库在规划灭鼠灭四害之前，务必制订具体的操作方案和实施步骤，共性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。 3、严禁宠物类动物进入仓库。 五、防过期变质 1、对于有保质期要求的物品比方面粉、调料、味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品

27、的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。 2、对于保存条件有特别要求的物品比方酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发觉问题马上向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查、过问，并马上解决有关问题。 3、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品马上到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，恳求处理意见。严防超过保质期而变为废品。 六、安全用电与节能 1、只有公司专业电工才可对

28、仓库电路、电器进展安装、改建、修理、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作。 2、电工和仓库治理人员之外的任何人，不得随便操作仓库电器。 3、保管员不得随便在仓库临时插装大功率用电器，比方取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。 4、节省用电是每个员工的根本义务。严禁铺张电能。 七、仓库环境卫生 1、每一天清扫仓库卫生，常常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的干净洁净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。 2、常常清理仓库内的废品杂物，准时发觉老鼠等四害隐患。 3、常常整理仓库物资，准时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区治理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位铺张，同时留

29、意预留消防通道。 仓库规章制度和治理制度篇7 为加强本钱核算，提高公司的根底治理工作水平，进一步标准物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、 仓库日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按MIS系统和仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的

30、业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业

31、部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，责成相关部门准时加以处理。 二、入库治理 1、物料进仓时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发

32、票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而

33、发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续前方可办理入库手续。 三、出库治理 1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联

34、发货,并登记卡片。 四、 报表及其他治理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库治理;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期进展盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业局部厂的详细规定执行。