业务外包流程-控制矩阵模板.xlsx
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1、末末级级流流程程编编号号末末级级流流程程名名称称控控制制目目标标风风险险点点编编号号风风险险点点描描述述控控制制编编号号控控制制活活动动参参考考(此此项项仅仅作作为为各各组组流流程程建建设设的的参参考考,需需针针对对建建设设单单位位实实际际情情况况进进行行描描述述,切切勿勿出出现现完完全全照照搬搬而而脱脱离离实实际际。请请务务必必在在提提交交客客户户确确认认前前删删除除此此列列)合合法法合合规规资资产产安安全全财财务务报报告告经经营营效效率率与与效效果果业务外包申请与审批职责不清晰,可能导致工作效率效果受到影响。不相容职责未分离,可能导致不能及时发现错误或舞弊。公司业务外包管理部门相关人员负责
2、审核承包方资质、订立外包合同、跟踪监督外包业务流程执行情况、协调处理与承包方之间的争议等工作。业务外包方案未经恰当审批,或审查评价不到位,可能导致企业业务外包战略失败或经营效率低下。业务外包管理部门编制外包项目计划,具体阐述业务外包背景、内容、实施程序等信息,经部门负责人审核、具有相关权限的公司管理层审批。外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失。业务外包管理部门相关管理人员参考市场价格、历史价格编制标准定价表;或结合成本预算确定外包总价确定项目预算,经部门负责人审核,报具有相关权限的公司管理层审批。对供应商的选择、过程监控及评价不够完善,可能导致外包服务与需求不符或存在
3、违规舞弊。公司确定外包范围、外包项目预算后,业务外包管理部门根据项目金额、项目规模等选择招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式确定供应商,具体参照“LCXX.XX采购实施”。未及时签订业务外包合同/业务外包保密措施不力,可能导致企业利益受损确定最终供方后,公司经过相应的审批程序后与供方签订业务外包合同,明确外包业务范围、费用、双方权利与责任等;对于涉及公司机密的业务和事项,公司与承包方还应额外签订保密协议。具体流程参见“LCXX.XX合同拟定与审查审批管理”业务外包实施与验收业务外包监控不严/未及时对业务外包进行持续评估,可能导致企业选择的业务外包服务质量低劣业务外包管理部门负责外包业务实施的
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