企业年度战略目标分解与实施流程-RCM风险控制矩阵模版..xls
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一一级级流流程程编编号号STM一一级级流流程程名名称称发展战略管理二二级级流流程程编编号号STM.02二二级级流流程程名名称称战略实施三三级级流流程程编编号号STM.02.01三三级级流流程程名名称称年度战略目标分解与实施流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00制定下发了中长期战略规划分解与实施相关制度，并且能够合理指导中长期战略规划分解与实施相关程序和活动。R00未及时制定或下发中长期战略规划分解与实施相关制度，或者制度不完善、操作性不强，可能导致中长期战略规划的分解与实施程序缺少规范、有效的操作指引。T01确保对企业中长期战略规划目标进行合理、有效的逐级分解、落实，保障战略规划有效实施。R01未对企业中长期战略规划进行合理、有效的逐级分解和落实，可能影响战略规划执行效果，导致战略目标实现受阻。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述年度战略目标分解与实施流程
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