保卫管理流程-控制矩阵模板.xlsx

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1、末末级级流流程程编编号号末末级级流流程程名名称称控控制制目目标标风风险险点点编编号号风风险险点点描描述述控控制制编编号号控控制制活活动动参参考考（此此项项仅仅作作为为各各组组流流程程建建设设的的参参考考，需需针针对对建建设设单单位位实实际际情情况况进进行行描描述述，切切勿勿出出现现完完全全照照搬搬而而脱脱离离实实际际。请请务务必必在在提提交交客客户户确确认认前前删删除除此此列列）合合法法合合规规资资产产安安全全财财务务报报告告经经营营效效率率与与效效果果保卫管理机制建立保卫管理机制不健全，可能导致保卫工作无法有效落实。公司制定保卫管理规定，明确核材料、核设施、国家重点工程、重要工程项目和要害部

2、位的安全管理要求。XX部门为公司保卫管理部门，负责XX、XX方面的安全管理工作，配合公安机关妥善处置突发事件，配合指导和帮组武警部队完成警卫任务。部门内设置保卫管理岗位，负责XX、XX工作。要害部位保卫要害部位确定不准确，可能导致重点隐患部位缺少必要检查。关注内容：要害部位是保卫的重点，建立健全要害保卫制度，落实人防、技防、物防三结合的专项保卫措施，建立完备的要害保卫档案。XX部门对公司内部安全进行布检，确定要害部位，落实人防、技防、物防三结合的专项保卫措施，形成要害部位分布图，确定各要害部位责任部门，将分布图发送至各部门，各部门负责人落实要害部位责任人，随时对部位进行安全检查。缺少对要害部位

3、的定期检查工作，可能导致安全隐患无法及时发现，造成资产流失及人员伤亡。关注内容：组织建立和执行要害安全的监督检查评估程序和隐患整改程序，国（境）外及无关人员进入要害单位，必须建立分权限的审批程序。安全管理部门相关岗位人员定期（根据各单位实际频率）对要害部位安全情况进行检查，检查是否存在安全隐患、安全防护设配配备是否齐全等，形成检查报告，经部门负责人审核、具有相关权限的管理层审批后，发送各部门进行整改。重点工程保卫重点工程项目缺少安全条款，可能导致施工方缺乏工程安全意识，造成工程损失，缺少必要法律保障。关注内容：国家重点工程签订承包合同必须明确发包方和承包方的保卫、消防、警卫、治安管理等责任。公

4、司重点工程项目实施前，与合作方合同中需明确发包方和承包方的保卫、消防、警卫、治安管理等责任。合同文件需提交安全管理部门负责人审核后，方可签订。重点工程现场保卫组织机构不健全，可能导致工程安全无法获得有利保障，安全事故无法及时进行解决。关注内容：重点工程施工现场要成立保卫组织机构，建立保卫规章制度和工作程序，签订保卫责任书。工程项目开展前，项目组需成立安全保卫小组，项目负责人、工程实施单位等作为小组成员，负责项目安全管理工作。安全保卫小组需制定明确的安全保卫管理要求和工作程序，通过签订保卫责任书，落实相关人员职责。施工现场应建立消防管理的专职机构，制定消防管理规程，组建专职消防队。消防安全管理未

5、定期对院内员工进行消防培训和安全演练，可能导致员工防火意识和扑救火灾能力薄弱。公司成立消防安全领导小组，消防安全的日常管理由XX部门负责。安全管理部门每年组织员工进行消防安全培训和消防演练，提高员工的消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、消防宣传教育能力等，并对员工的培训和演练结果进行总结形成消防安全培训和演练报告，报防火安全领导小组审阅。消防器材未定期检查，保养不当，可能导致消防设备损坏无法使用未及时发现的情况。每周（根据各单位实际频率），安全管理部门保卫员对消防器材进行检查和维修保养，以确保消防器材的正常使用，并形成消防器材检查记录，提交部门负责人。消防事故处理不当，可能造成资产流程、危害人

6、身安全。消防事故进行分级查处，一般消防事故由各单位自行查处，报集团公司办公厅备案；重、特大消防事故由集团公司办公厅配合、协调国家有关部门进行查处。（需描述消防事故等级、处理方式等）保卫队伍和治安管理保卫人员审查不到位，可能导致企业安全无法获得有利保证。重要岗位保卫人员须按公安机关的规定，持有上岗合格证书，有违法犯罪记录的人员不得从事保卫工作。重点单位保卫机构负责人的任免应事先征求集团公司办公厅的意见，其他单位保卫机构负责人的任免及时报办公厅和当地公安机关备案。备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。控控制制活活动动描描述述关关键键控控制制/一一般般控控制制人人工工/自自动动预预防防性性/检检查查性性控控制制频频率率责责任任部部门门/岗岗位位实实施施证证据据一般控制预防性一般控制预防性一般控制预防性关键控制检查性关键控制预防性一般控制预防性关键控制预防性关键控制检查性关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。制制度度索索引引穿穿行行测测试试穿穿行行测测试试步步骤骤穿穿行行测测试试样样本本穿穿行行测测试试结结果果缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述