企业年度经营计划执行与分析流程-RCM风险控制矩阵模版..xls
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一一级级流流程程编编号号OPM一一级级流流程程名名称称经营管理二二级级流流程程编编号号OPM.01二二级级流流程程名名称称经营计划管理三三级级流流程程编编号号OPM.01.02三三级级流流程程名名称称年度经营计划执行与分析流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T01确保公司各管理层级准确了解和掌握年度经营计划执行情况，及时、准确发现并妥善解决相关问题。R01经营计划未定期进行执行情况汇总统计，无法落实计划进展并及时调整。R02经营计划执行情况未通过正式、有效渠道在企业内部进行传递、交流，可能导致无法及时、有效发现和解决相关管理问题，影响企业高效运行。R03经营计划出现异常情况时，相关部门未及时查明原因，未提出有效的解决办法，可能导致经营计划管理失效。T02确保经营计划的执行情况得到有效的监督与评价。R04未能就经营计划的执行情况进行定期评估，无法及时获知经营计划执行中出现的偏差并进行调整，导致经营计划不符合公司实际经营情况。R05经营计划完成情况未与绩效考核挂钩，导致缺乏明确约束，经营目标无法撒准确实现。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述年度经营计划执行与分析流程
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