企业年度经营计划编制流程-RCM风险控制矩阵模版..xls
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一一级级流流程程编编号号OPM一一级级流流程程名名称称经营管理二二级级流流程程编编号号OPM.01二二级级流流程程名名称称经营计划管理三三级级流流程程编编号号OPM.01.01三三级级流流程程名名称称年度经营计划编制流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T01确保年度生产经营计划同公司战略目标和发展规划相一致。R01经营计划未与公司发展战略相联系，导致实际发展脱离公司预计发展目标轨道，影响公司的长期经营效果。T02确保公司年度生产经营计划内容全面、完整。R02经营计划未涵盖经营、投资、人力资源等方面，导致经营计划制定不合理。T03确保公司年度综合计划的合理可行、符合公司整体的发展规划。R03年度经营计划未经严格、规范的审核、审批，可能导致其不具科学性、合理性，将无法有效指导公司年度生产经营管理工作。T04确保及时、准确下达年度生产经营计划。R04未及时、准确下达年度生产经营计划，可能导致计划执行不力。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述
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