水泥公司质量管理规程人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf

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1、版号：A4 编号：HCSN-ZL-1-2014 乌兰浩特红城水泥有限责任公司 质量管理规程 审 核 人：高双军 批 准 人：高双军 发布日期：2014年 8月 1 日 实施日期：2014年 8月 10日（同时旧版作废）编制单位：乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目 录 质量管理规程 1 1、总则1 2、质量管理组织机构1 3、质量管理机构职责2 4、原材料的质量管理6 5、外购熟料的质量管理8 6、出磨水泥的质量管理9 7、出厂水泥的质量管理 11 8、不合格水泥的处理 14 9、售后服务 15 10、附则15 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管

2、理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家附件 1 原材料质量验收和现场管理办法 16 1、目的 16 2、适用范围

3、16 3、职责 16 4、具体要求及方法 16 5、附则 19 附件 2 水泥包装袋验收管理办法 21 1、目的 21 2、适用范围 21 3、职责 21 4、水泥包装袋的验收内容及标准 21 5、水泥包装的进货验收 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺

4、事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家22 6、水泥包装袋的保管 23 7、水泥包装袋的发放 23 8、水泥包装袋的使用 24 9、附则 25 附件 3 产品质量和工艺管理考核办法 26 1、总则 26 2、产品质量考核 26 3、质量管理体系程序考核 34 4、工艺事故管理考核 46 5、附则 47 附件4 生产流程质量控制点 48 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则

5、质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家附件5 生产工艺流程图 51日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限

6、责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家质量管理规程 1、总则 1.1 为加

7、强我公司质量管理工作，不断提高水泥产品质量，根据水泥企业质量管理规程和水泥行业标准，结合我公司生产实际，制定本规程。1.2 质量方针 运用质量体系，严格工序控制，提供优质服务，生产满意产品。质量方针是公司一切质量活动的宗旨，全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家标准，从而满足用户的需求。1.3 质量目标 1.3.1 出厂水泥合格率 100%；1.3.2 富裕强度合格率 100%；1.3.3 包装袋重合格率 100%；1.3.4 用户投诉处理率 100%。为保证质量目标的实现，过程控制指标已在产品质量和工艺管理考核办法（见附件 3）中明确规定，并进行严格考核。2、质量管理组织机构

8、2.1 公司成立以总经理任主任，生产副总经理、经营副总经理、质检部部长及有关部门参加的质量管理委员会；质检部负责质量管理的日常工作，下设生产控制组、物理检验组、化学分析组，分别负责原材料、半成品、成品的质量检验、质量控制和质量监督工作；生产部设立以行政一把手为组长的质量管理小组，负责生产部的质量管理工作。2.2 质量管理组织结构图 质量管理组织结构图 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥

9、包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家 3、质量管理机构职责 3.1 质量管理委员会的职责 3.1.编制适合本企业的质量管理体系文件；3.1.2 组织制定企业的质量方针和质量目标；3.1.3 负责和监督企业质量管理体系的有效运行；3.1.4 制定质量奖罚制度，负责协调各部门的质

10、量责任，并考核工作质量；3.1.5 组织企业内部质量审核；3.1.6 负责重大质量事故的分析处理；3.1.7 监督企业质量基金的使用与管理；3.1.8 组织开展群众性质量活动。3.2 总经理质量职责 3.2.1 负责贯彻执行国家和行业的有关法律、法规和标准，确保出厂水泥质量符合国家标准，对产品质量负全责。3.2.2 负责任命管理者代表，明确其职责、权限。3.2.3 确定质量方针和质量目标的发布实施，并确保为全体员工所理解执行，保持质量方针和经营方针的协调性。3.2.4 根据质量管理的需要建立和调整组织机构，并规定各部门的质量职能和权限。3.3 管理者代表（生产副总经理）质量职责 3.3.1 负

11、责公司工艺管理工作，审批工艺文件并监督检查；负责审批质总 经 生产副经营副检部 产部 营部 合部 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供

12、优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家量文件、质量计划、质量标准并监督检查落实情况。3.3.2 负责建立和健全稳定生产合格水泥的生产系统，抓好每个环节的质量工作，严格督促、检查现场的管理和各项规定，组织协调各部门的生产，确保工艺流程稳定和正常运行，保证质量目标的实现。3.3.3 定期组织召开质量分析会，参加有关会议，组织解决质量问题；根据需要选用新工艺、新技术、新检测设备和新的检验方法。3.3.4 对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.4 经营副总经理质量职责 3.4.1 建立健全原材料质量管理体系，做好市场调查预测和分析

13、，为总经理决策提供依据。3.4.2 审批采购计划及重要采购文件，组织物资供应，并对其质量负责。3.4.3 对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.5 质检部质量职责 3.5.1 协助公司领导（管理者代表）制定企业的质量方针、质量目标和适合本公司实际的质量管理体系文件，并监督执行。3.5.2 依据相关标准和规定对生产部的生产质量进行评价，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。3.5.3 负责公司质量管理实施细则和质量管理制度的编制，经公司审批后执行，并对执行情况进行监督、检查、考核。3.5.4 根据公司现有生产工艺设备和原材料品质的实际，制定合理的配料方案，并监督执行。3.5.5根据产品质量要

14、求，编制生产过程质量控制图表（见附件 4：包括控制点、检验项目、检验频次、控制指标等）和原材料、半成品、成品日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工

15、序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家的内部控制质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.5.6 按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。3.5.7 严格按照相关产品标准和规定对出厂水泥进行确认，杜绝不合格水泥出厂。3.5.8 负责质量事故调查、分析、处理工作，提出整改和处罚建议。3.5.9 负责水泥质量方面的技术服务，协助有

16、关单位处理质量纠纷和投诉问题，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。3.5.10 建立健全质检部内部质量管理及检验制度，并严格贯彻执行。3.5.11按照有关标准和规定要求，加强质检部内部环境条件、仪器设备、检验人员的管理，使之符合水泥企业化验室基本条件的要求。3.5.12加强质检部内部的思想建设和组织建设，做好质量教育、质量考核和业务技术培训工作，不断提高质量管理和检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，提高检验水平。3.6 相关职能部门质量职责 3.6.1 在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司

17、质量管理计划。3.6.2 负责本部门的质量管理相关工作，严格执行经济责任制和质量责日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意

18、产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家任制考核，保证本部门质量管理体系正常进行。3.6.3 负责本部门质量记录的整理和保管工作。3.7 生产部质量职责 3.7.1 在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理计划。3.7.2 坚持质量第一的方针，加强对职工进行质量意识和质量管理知识教育，正确处理好产量与质量的关系。3.7.3 积极组织上下道工序互相访问，掌握质量信息，认真进行质量信息反馈处理。3.7.4 加强设备管理和计量管理，抓好均衡生产、文明生产和安全生产，对关键工序控制进行监督检查，保证生产现场质量管理体系

19、的正常运行。3.7.5 负责本部门质量记录的管理和保管工作。3.8 部门（领导）质量职能与质量体系要素对应表 经 营 副 总 经 理 生管 产理 副者 总代 经表 理 总 经 理 领 部 导 要 门 素 综 合 部 经 营 部 生 产 部 质 检部 管理职责 质量体系 检验试验和测量设备控制 文件和资料控制 采购 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装

20、袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家 产品标识和可追溯性 过程控制 检验和试验 不合格产品的控制 纠正和预防措施 质量记录的控制 培训 统计技术 注：主管领导 主控部门 相关部门 4、原材料的质量管理 4.1 根据质量控制要求选择合格的供货方，建立并保存合格供货方的档案，经主管领导签字审批，以保证所采购的原材料符

21、合规定要求，原材料应严格按照原材料质量标准均衡进货。4.2 对于同库或同一场地存放多种原材料时，应按原材料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥产品放射性合格后方可使用。4.3 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等材料的质量既要符合相关的标准要求，还要满足工艺技术条件的要求，能够使用预均化库或预均化场地的原料要均化后再使用，使用前应进行检验。4.3.1 企业在初次使用某种原材料时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。4.3.2供货方按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。4.3.3 所有原材料都要按相

22、关标准进行验收，见附件 3：原材料质量验收和现场管理办法。4.3.4 对质量波动大的原材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用；日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针

23、运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家对验收不合格的原材料，应及时通知供货方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；4.3.5 混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。4.4 原材料应符合下述品质标准，并经过试验、评定后，方可采用。4.4.1 石灰石：CaO 50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。4.4.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；结

24、晶水14.0%；附着水1.0%；最大粒度60mm。4.4.3 脱硫石膏:SO340.0%；水分14.0%。4.4.4矿渣微粉：比表面积420m2/kg；烧失量1.0%，强度活性指数90%。4.4.5粉煤灰：烧失量6.0%；SO33.0%；细度20.0%，强度活性指数75%。4.4.6 粉煤灰：烧失量6.0%；SO33.0%；强度活性指数70%。4.4.7 煤矸石（炉渣、）：水分2.0%；烧失量6.0%；最大粒度60mm；强度活性指数65%。4.4.8 原材料的其它品质指标可参照相关国家标准执行。4.5 原材料最低库存量如下：石灰石：3000t；石膏：2400t；矿渣微粉：700t；粉煤灰：70

25、0t；煤矸石（炉渣）：10000t。4.6 原材料进厂后，由堆场管理员对其外观品质情况进行检查，记清产地、车号和数量，分别堆放，并在第二天早上 8：30 前通知质检部原材料日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水

26、泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家质量管理人员到现场验证，在没有得到质检部的同意时，不得攒堆或使用；堆场管理员在接收时发现有明显质量问题的原材料，要立即隔离堆放，并在第二天早上 8：30 前通知质检部和经营部。4.7 经营部要掌握铁路专用线进厂原材料的品种、数量、产地、和到站时间，提前通知质检部，并由质检部根据批量情况对其进行取样、检验。4.8 进厂原材料经质检部检验后，填写检验报告单并由原材料质量管理人员确认合格与否，签字后报有关领导、生产部、经营部

27、和综合部。4.9 不符合品质标准的原材料不得进入生产过程，要单独存放，经质检部评审后提出处理和使用方案后方可使用。5、外购熟料的质量管理 5.1 外购熟料进入堆场后，由堆场管理员通知质检部取样工取样并按不同厂家、不同日期分别存放，不得混杂，不得直接入熟料库。5.2 外购熟料要按质量情况攒堆存放，根据生产需要入指定库号，入熟料库和入水泥磨都要采取必要的多库多点搭配均化措施。5.3 加强外购熟料质量控制，掌握熟料质量偏差。强度检验用统一试验小磨、入磨物料粒度小于 4mm；石膏要采用 SO3含量大于 35%的天然二水石膏，加入量控制为水泥的 SO3总含量不超过 3.5%；比表面积控制为 35010m

28、2/kg。5.4 外购熟料质量控制指标 控制项目 指 标 合格率%频 次 取样方式 fCaO 1.50%90 1 次/8 小时 综合 化学分析 每日 1 次 综合 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标

29、准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家物理性能 每编号 1 次 综合 KH 0.02 70 每月统计 1 次 综合 3 天强度 28.0MPa 90 综合 28 天强度 52.5MPa 90 综合 5.5 上述质量控制项目由质检部进行检验，并将检验项目、检验时间、检验结果如实填写在原始记录中，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改，并将检验结果填写报表，上报有关部门。5.6 为保证出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理贮量，其最低可用贮量为 15000 吨，质量差的熟

30、料要分开单独存放并有明显标识，而后再由质检部通知按适当比例搭配使用。6、出磨水泥的质量管理 6.1 为保证水泥质量，水泥磨喂料系统要配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度，常规情况下每周校定一次，必要时随时校定。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应采取有效措施予以纠正。6.2 熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按质检部下达的通知进行，并有相应的记录。6.3 粉磨中更改水泥品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。6.3 入磨熟料温度应控制在 100以下，出磨水泥温度控制在 135以下，超过此

31、温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活

32、动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家6.4 应按生产计划组织生产，水泥配料方案由质检部确定后报生产副总经理（管理者代表），并经生产副总经理（管理者代表）同意后执行。6.5 入水泥磨物料质量控制指标 物料名称 控制项目 指 标 合格率%频 次 取样方式 熟 料 粒度 40mm 100 1 次/d 瞬时 MgO 5.0%100 1 次/d 综合 矿渣微粉 比表面积 420m2/kg 90 1 次/班 瞬时 二水石膏 粒度 60mm 100 1 次/d 瞬时 SO3 35%80 1 次/批 瞬时 脱硫石膏 SO3 40%80 1 次/批 瞬时 石灰石 粒度 60mm 100

33、1 次/d 随机 水分 2.0%90 1 次/d 随机 粉煤灰 SO3 3.0%100 1 次/批 随机 煤矸石 粒度 60mm 100 1 次/批 随机 6.6 出磨水泥质量控制指标 控制项目 指 标 合格率%频 次 取样方式 比表面积 15m2/kg 85 1 次/h 连续 细 度 10.0 90 1 次/h 连续 SO3 0.20 80 1 次/h 连续 日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容

34、及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家安定性 一次合格 100 1 次/12h 综合 3 天强度 52.5 30.0 90 1 次/12h 综合 42.5 24.0 32.5 16.0 28 天强度 52.5 56.0 100 1 次/12h 综合 42.5 46.0

35、 32.5 36.0 其它指标 合格 100 1 次/12h 综合 6.7 水泥库要有明显的标识，出磨水泥要严格按质检部指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按质检部的要求做好入库管理。6.8 同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥，专用水泥和特性水泥要用专用库贮存；水泥贮存和包装过程中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。6.9 发生下列情况之一时要停机检查、处理。6.9.1 某种物料断料。6.9.2 某种物料配比超出配料方案的 3.0%。6.9.3 出磨水泥 fCaO2.0%。6.9

36、.4 出磨水泥某一项指标超出单项奖罚规定的极限值。6.9.5 出磨水泥温度超过 135。6.9.6 凝结时间等物理指标超出国家标准。6.10 以出磨水泥检验数据作为出厂水泥确认依据，根据水泥销售情况，出磨水泥要保持 3 天以上的贮存量。6.11 出磨水泥质量控制项目由质检部检验，并将检验结果及时通知相日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包

37、装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家关部门和人员，并按检验项目、检验时间、检验结果如实填写原始记录，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改。7、出厂水泥的质量管理 7.1 散装水泥库必须有明显的标识；不同品种、强度等级的水泥不得混杂，入散装水泥库的水泥改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备和散装水泥库，清洗的水泥

38、全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。7.2 出厂水泥质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥检验结果滞后，因此出磨水泥和出厂水泥都要制定严于现行标准要求的内控指标。7.3 以出厂水泥进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强度与实物水泥 3 天和 28 天强度关系式。7.4 以出磨水泥进行确认时，质检部要密切监视出磨水泥各项物理性能检测结果，掌握不同水泥的强度增长规律，并根据现场工艺状况、熟料的物理性能及混合材的检测结果预测水泥强度；出磨水泥质量应稳定，当上个月出磨水泥快速强度、3 天抗压强度、出厂水泥 3 天抗压强度的标准偏差1.6MPa、且 28

39、 天抗压强度平均变异系数满足 Cv4.0%（强度等级 32.5）、Cv3.5%（强度等级 42.5）、Cv3.0%（强度等级 52.5）时，可将出磨水泥快速强度作为出厂水泥依据，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强度与实物水泥 3 天和 28 天强度关系式，并定期对出磨水泥快速强度作出评价；物料配比、工艺参数做出调整后，必须重新评价。7.5 质检部根据出磨水泥的强度快速检验结果，指定出、入库号，通知生产部中控室，合理搭配入散装库或包装出厂。日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量

40、管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家7.6 当出磨水泥质量出现波动或 28 天抗压强度（或一统计期）平均变异系数 Cv4.0%（强度等级 32.5）、Cv3.5%（强度

41、等级 42.5）、Cv3.0%（强度等级 52.5）时，则按出厂水泥进行确认。7.7 出厂水泥的合格确认制度每季度修正一次，如果生产条件、原料发生重大变化时要随时修正。7.8 出磨水泥物理性能检验不合格，属重大质量事故，由生产副总经理（管理者代表）组织有关部门分析处理，要根据不合格项、不合格程度采取降标号、搭配包装或散装、复检等处置办法。7.9 出厂水泥 1000 吨为一个编号，质检部要根据水泥的包装和散装数量将水泥品种、出厂编号、所入库号书面通知控制组及时取样。7.10 决定水泥出厂的权力属于质检部；质检部设专人负责水泥出厂管理的有关事宜；出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，经确

42、认水泥各项质量指标符合要求时，方可出具水泥出厂通知单，其它任何部门和个人无权决定水泥出厂，销售部门必须按照质检部出厂水泥通知单上所确定的水泥编号、品种、数量、标号进行销售；不合格水泥不得出厂。7.11 要采取必要措施，逐步提高水泥的均匀性，缩小标准偏差；严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出；每季度进行一次水泥 28 天强度均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。7.12 包装水泥袋重和总重量，每个编号包装工段分包装线和包装嘴自检 5 袋以上，并做好记录；质检部由专人每个编号抽检一次，同时检查其包装质量、标志等是否符合标准要求，发现不符合要求时要及时处理并如实填写

43、包装质量抽检记录，报生产副总经理（管理者代表）、生产部、日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量

44、活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家质检部各一份，以作为审核生产部包装质量的依据；包装水泥 1000kg20袋总重量1006kg、49.5kg 单袋水泥重量50.5kg 为合格。7.13 散装水泥重量必须经过检斤确定，按水泥实际重量销售；散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。7.14 以出磨水泥抗压强度快速测定结果作为出厂水泥确认依据，要保证其它理化指标符合国家标准要求，且满足 28 天抗压富裕强度要求，即出厂水泥合格率 100%，28 天抗压富裕强度合格率 100%。7.15 水泥库存放超过一个月的水泥，质检部应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识；经重新

45、取样检验，确认符合标准规定后方可重新签发水泥出厂通知单。7.16 出磨水泥和出厂水泥在进行检验的同时要留封存样，封存样要妥善保管，防止受潮，保管期出磨水泥 35 天，出厂水泥三个月，不应提前倒掉。7.17 出厂水泥质量的验收、交货要严格执行各种相关标准与规定。7.18 水泥包装袋质量由公司包装袋验收小组按 GB9774-2010 水泥包装袋国家标准和公司制定的水泥包装袋验收管理办法进行，并保证水泥在包装、贮存、发运过程中不出现因包装袋质量而造成水泥实物质量下降、损失等问题。8、不合格水泥的处理 8.1 出厂水泥检测结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该编号

46、封存样寄送至省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。8.2 按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际

47、制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家被省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。8.3 出厂水泥自检或经过复检，富裕强度不符合要求时，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。9、售后服务 要积极做好售后服务工作，建立和坚持走访用户制度，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，持续改进和追踪。10、附则 10.1 本规程从 2014 年 8 月 10 日起执行，自实施之日起，公司制定的原质量

48、管理规程同时废止。10.2 本规程由公司质检部负责解释。附件：1、原材料质量验收和现场管理办法。2、水泥包装袋验收管理办法。3、产品质量和工艺管理考核办法。4、生产流程质量控制点。5、生产工艺流程图 附件 1:原材料质量验收和现场管理办法 1、目的 为加强原材料质量验收和现场管理，规范原材料质量验收行为和原材料进厂、堆放、出入库管理，根据水泥企业质量管理规程，结合我公司生日同时旧版作废编制单位乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程总则质量管理组织机构质量管理机构职责原材料的质量管理外购熟料的质量管理出磨水泥的质量管理出厂水泥的质量管理不合格水泥的处理售后服务的适用范围职责水泥包装袋

49、的验收内容及标准水泥包装的进货验收水泥包装袋的保管水泥包装袋的发放水泥包装袋的使用附则附件产品质量和工艺管理考核办法总则产品质量考核质量管理体系程序考核工艺事故管理考核附则附件生水泥企业质量管理规程和水泥行业标准结合我公司生产实际制定本规程质量方针运用质量体系严格工序控制提供优质服务生产满意产品质量方针是公司一切质量活动的宗旨全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家产实际，本着从严管理的原则特制定本办法。2、适用范围 适用于我公司生产所需的各种原材料质量验收和现场管理过程。3、职责 3.1 生产副总经理（管理者代表）负责原材料质量验收和现场管理的领导工作。3.2 质检部是原材料质量

50、验收和现场管理的主管部门，负责质量验收和现场管理的具体工作；按有关规定和标准，对原材料进厂、堆放、出入库进行管理并取样、检验和试验，出具检验分析报告单。3.3 经营部负责与供货方联系及有关不合格品的处置、结算等工作。3.4 生产部根据水泥生产计划提出原材料使用计划；负责原材料卸货和现场的堆放、入库管理，并配合相关部门做好验收工作。4、具体要求及方法 4.1 凡进入我公司现场的原材料，都必须是由经公司确定的合格供货方所供，任何部门或个人都无权决定从合格供货方以外的商家或渠道购进原材料。4.2 因生产急需或遇特殊情况，需要从未取得合格供货方资格的供应商处购进原材料时，进货前由经营部提出申请，经总经