开发公司甲供材料采购供应管理办法人力资源绩效管理_办公文档-规章制度.pdf

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1、甲供材料采购供应管理办法 1、范围 本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。2、管理职责 2.1材料供应科负责甲供材的采购、进货及交接手续，负责编制 _月_工程甲 供材料明细表，项目管理部负责人、材料供应科负责人签字确认后上报财务 部、成本部；2.2工程技术部负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；2.3成本部负责审核施工项目部上报的甲供材料计划，具体包括品种、材质、规 格、数量及型号的审核；2.4项目管理部负责组织甲供材的进货验收及现场协调管理；2.5财务部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。3、管理要求 3.1工程技术部根据设计要求向成本部

2、提供建筑做法及交房标准，确定相关材 料、设备的规格、性能要求，建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知 审批单通过；3.2成本部预算员根据施工图纸及工程技术部提出的建筑做法等相关要求计算 出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，列出采 购清单报成本部经理审核，并交工程技术部会签，成本部依据此清单对施工 单位提报的甲供材料计划进行审核签字，交材料供应科以此作为采购计划的 依据；3.3材料供应科按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同成本部、工程 技术部、项目管理部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，通过询价单或招标方式审批落实供应商；3.4材料供

3、应科依据甲供材采购清单及合同签订时间表确定材料考察、招投 标（或进行询价），根据招标小组参与方（项目负责人、材料供应科负责人、成本部经理、工程技术部经理、分管副经理）审批意见，与供应商签订供应 合同，供应合同执行审批流程程序；3.5 材料的进货时间，由项目管理部负责人根据工程实际进度，在一个月前向材 料供应科提出供货时间要求（特殊情况临时商定），材料供应科负责与供应 厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由材料供应科负责；3.6 现场验收工作由项目管理部负责组织：凡进场的材料设备必须出具正式出厂 合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。材料供应科 应督促供应单位按规定及时将

4、上述文件资料提交施工单位。凡需现场检验 的，由项目管理部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检 验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、项目管理部。施工单位、监理单位、项目管理部及材料供应科相关人员共同 签署材料和设备进场验收记录表 并签署验收结论，验收表作为付款依据,验收记录表由供应科负责完成。3.7 合同履约时，将下列两种情况分别对待：1）如供应方为分包单位，由项目管理部监督其进场时间，负责协调分包单位与 土建或其他单位的关系，督促其按期完成工作任务，并按质监部门的要求通 知分包单位办理各种检测认定备案手续，组织有关部门共同验收，并完善验 收手续。2）

5、乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按 3.5、3.6 条规定实施，如材料质 量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，材料供应科依据合 同约定的内容追究其违约责任。3.8 财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制 与分析的资料依据。在单项工程决算前与成本部核对应扣款额。3.9 合同履约完成后，各部门相关人员按要求填写工程合同执行单。3.10 涉及部门的相关人员均应各负其责，如发现因工作责任心不强而造成不良 后果的，按照公司相关规定追究其经济责任 附表 1技术通知审批单 附表 2甲方分包工程清单及合同签订时间表 附表 3甲供材料、设备采购清单及合同签订时间表

6、附表 4材料和设备进场验收记录表 购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按照会签确

7、认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程附表 5工程合同执行单购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计

8、划的依据材料供应科按照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程 工程名称 技术通知编号 承办部门 工程技术部 日 期 技术通知内容陈述：各部门审批意 见及建议 工程部：审 批 人 成本部：审批人 分管经理：总经理：购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术

9、通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程序号 分包工程名称 合同签订时间 备注 高层建筑 多层建筑 1 外墙、地下室顶板保温 框架主体完成前 2 外墙漆 后砌墙完成前 主体完成前 3 楼宇 统 门及楼宇对讲系 内外装开始前 内外装开始前 4 进户门 内外装开始前 内外装开始前 5 防火门 内外装开始前 内外装开始前 6 储藏室门 内外装开始前 内外装开始前 7 其他出屋面门、设备间 内外装开始前 内外装开始前

10、门等 8 车库门 内外装开始前 内外装开始前 9 窗户 内外装开始前 内外装开始前 10 栏杆扶手 框架主体完成前 主体完成前 11 大理石台阶、平台铺装 框架主体完成前 主体完成前 12 电梯门套 框架主体完成前 主体完成前 13 空调格栅 框架主体完成前 主体完成前 14 新风系统 工程开工前 工程开工前 考虑施工 和销售 15 太阳能系统 工程开工前 工程开工前 考虑施工 和销售 16 地暖 内外装开始前 内外装开始前 17 电梯 工程开工前 工程开工前 考虑施工 和销售 18 消防 框架主体完成前 19|通风 框架主体完成前 购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负

11、责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程序号 材料、设备名称 合同签订时间 备注 高层建筑 多

12、层建筑 1 防水材料（包括地下 室、三小间、屋面等）工程开工前 工程开工前 2 钢筋 工程开工前 工程开工前 分段供应 3 排水管材管件 后砌墙完成前 主体完成前 4 给水管材管件 后砌墙完成前 主体完成前 5 暖气管材管件 后砌墙完成前 主体完成前 6 开关、插座 后砌墙完成前 主体完成前 7 电线、1 电缆、桥架 后砌墙完成前 主体完成前 8 屋面挤塑保温板 框架主体完成前 主体完成前 9 内外墙、地面瓷砖 框架主体完成前 主体完成前 10 配电箱 工程开工前 工程开工前 11 水表、电表、热计量表、锁闭阀 后砌墙完成前 主体完成前 12 消防泵、排污泵、消防 水箱 消防招标前 13 内墙

13、抹灰用网格布 框架主体完成前 主体完成前 购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按

14、照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程工程名称 建设单位 使用部位 米购方式 甲供 其他 材料、设备名称 收料单位 材料供应单位 单位 数量 质量证明文件 合格证书：性能检测报告：中文说明书：型式检验报告：进口材料商检报告：可视质量 规格：品种：包装：外观：尺寸：进场复验报告 其它 总包单位技术负责人：年 月曰 监理工程师：年 月曰 开发公司项目管理部负责人：年 月曰 开发公司供应科负责人：年 月曰 备注：此表作为工程拨款资料组成部分，由供应科负责签署完成。购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后

15、上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程工程名称 合同名称及编号 乙方或承包方名称 合同条款执行情况（包括工期、质量、安全及其他）：1、工期方面：开竣工时间，是否

16、按合同工期完成，是否有拖期罚款，是否有甲方同意顺延 情况。2、质量方面：是否满足合同质量要求，是否有质量罚款。3、安全方面：是否满足合同安全要求，是否有安全罚款。4、其他方面：此栏由项目负责人填写 项目负责人：签署日期：质检科、安全科 签署意见 工程部经理：签署意见 结算额 合同额 结算情况说明：是否超出合同额，如超，付原因说明 此栏由结算负责人填写 结算负责人：结算日期：成本部经理：签署意见 购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核

17、及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程本表格适用于开发公司签订工程合同的工程项目，包括总包工程、甲方分包工程，项目 负责人即甲方项目管理部负责人。购供应管理管理职责材料供应科负责甲供材的采购进货及交接手续负责编制月工程甲供材料明细表项目管理部负责人材料供应科负责人签字确认后上报财务部成本部工程技术部负责提出相关材料设备的规格性能要求成本部负责审核及现场协调管理财务部负责对收料单领料单的审核及支付货款管理要求工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准确定相关材料设备的规格性能要求建筑做法及交房标准需经审批流程技术通知审批单通过成本部预算数指标列出采购清单报成本部经理审核并交工程技术部会签成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字交材料供应科以此作为采购计划的依据材料供应科按照会签确认的采购清单及时选择供应商会同成本部工程